Cadastro de Série de Nota Fiscal

• Acesse o módulo Fiscal → Cadastro de Série de Nota Fiscal.
• Inclua um novo registro preenchendo os campos conforme orientações a seguir:
  • Código da Série: O campo poderá ser preenchido com qualquer número desde que o mesmo não esteja cadastrado na base.
  • Série: Informar a série da Nota Fiscal a ser utilizada. Ex: 1.
  • Código do Modelo Fiscal: 55.
  • Modelo Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica.

• No bloco "Filial" inclua um novo registro clicando no botão "+" e preencha os campos obrigatórios conforme orientações a seguir:
  • No campo CNPJ da Filial, basta clicar no botão "Pesquisar" que automaticamente o campo será preenchido assim como os campos Código da Filial e Filial.

• • No campo Código da Loja, basta clicar no botão "Pesquisar" que automaticamente o campo será preenchido assim como os campos ID Linx e Loja.

• • Número Atual: Informe o número da última Nota Fiscal emitida pela loja, para que o sistema continue com o número sequencial na próxima emissão de nota. Caso ainda não tenha sido emitido nenhuma Nota Fiscal pela loja, informe o número 0 neste campo.

Cadastro de Regra de Imposto Específica

• Acesse o módulo Fiscal → Cadastro de Regra de Imposto Específica.
• É necessário cadastrar as Regras de Imposto PIS, COFINS E ICMS, tanto para COMPRA como para VENDA.

Parametrização obrigatória para emissão de Nota Fiscal de COMPRA: 

PIS: 

• Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

Atenção

• • O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
  • Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;

• Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.

• Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

• Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:

 
COFINS: 

• Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

Atenção

• • O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
  • Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;

• Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.

• Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

• Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:

ICMS: 

• Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

Atenção

• • O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
  • Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;

• Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.

• Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

• Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:

Parametrização obrigatória para emissão de Nota Fiscal de VENDA: 

PIS: 

• Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

Atenção

• • O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
  • Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;

• Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.

• Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

• Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:

COFINS: 

• Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

Atenção

• • O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
  • Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;

• Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.

• Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

• Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:

ICMS: 

• Dados do Imposto: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

Atenção

• • O campo Id. Imposto Regra não precisa ser preenchido;
  • Os campos Classificação da Regra e Situação da Regra serão preenchidos automaticamente;

• Taxas: Verifique com seu contador quais os valores necessários para preenchimento dos campos.

• Operação/Finalidade: Os campos deverão ser preenchidos conforme a imagem abaixo:

• Regime Tributário /Indicador Fiscal: É necessário informar qual o Regime Tributário da Filial conforme a imagem abaixo:

• Para as operações realizadas de um estado para outro é necessário realizar a parametrização na Regra de Imposto de ICMS de VENDA. Esta parametrização é feita no bloco Filtros  aba Dados Geográficos conforme a imagem abaixo: