Para o cadastro da nota fiscal de devolução deve ser informado o Cliente, a Série e a Natureza de Operação que o sistema disponibilizará algumas opções, como:
Cadastro de nota fiscal de devolução
- Nota Fiscal de Origem: permite realizar a busca por uma nota emitida no mesmo sistema para realizar a inclusão de itens. Mais informações devem ser consultadas clicando aqui;
- Pesquisar NF durante a inserção dos itens: permite buscar os itens normalmente, porém o sistema irá listar todas as notas já emitidas que continham aquele item;
- Notas Fiscais de Origem Manual: permite informar a nota de origem manualmente quando ela não foi emitida através do sistema atual. Mais informações devem ser consultadas clicando aqui;
Nota
- As opções listadas acima somente estarão disponíveis se a opção "E" estiver marcada na natureza de operação de devolução. Caso esta opção não esteja marcada, a emissão da nota ocorrerá normalmente.
- Não será possível selecionar ou pesquisar clientes que estão marcados como "Cliente Anônimo" no cadastro. Para mais informações, clique aqui.
- Tanto pela seleção de "Notas Fiscais de Origem", como pela opção de "Pesquisar NF durante a inserção dos itens", quando o documento de origem teve a base de cálculo do ICMS calculada com base no lucro, então, o ICMS, PIS/COFINS e DIFAL da Nota Fiscal de devolução será calculado com base no lucro também. Caso contrário o cálculo será feito com base no valor do preço unitário do produto;
- Quando o cliente selecionado for de um Estado diferente da empresa, e estiver ocorrendo uma devolução presencialmente, será considerada a CFOP da empresa e não a classificação fiscal do cliente
- Caso o parâmetro "Exibe preço do produto na nota de origem" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Grupo Nota Fiscal estiver habilitado, ao realizar a devoulação de venda, serão exibidos os preços dos produtos das notas de origem na inserção dos itens para a devolução. Além disso, será atribuído o valor de 0 para a quantidade a ser devolvida.