Nota Fiscal de Origem Manual

Referente a geração de XML

O módulo NF-e considerará estas notas de origem manual na geração do arquivo XML.

Referente ao gerenciamento de segurança

Lançamentos com data de emissão anterior à data atual serão permitidos somente para séries atreladas ao modelo de documento "Nota Fiscal de Venda a Consumidor (2)". É possível bloquear a alteração da data de emissão da nota fiscal para determinado usuário, para tanto, é necessário ativar a permissão disponível em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões gerais de Nota Fiscal > item "Não alterar a data emissão de notas fiscais".

Referente a data de emissão/lançamento

Lançamentos com data inferior à data da última nota fiscal lançada também poderão ser bloqueados. Este tratamento é realizado nas rotinas de Emissão de NF e Nota de Transferência. É necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx para habilitar o parâmetro "Bloquear data inferior a data da última nota" .

Lançamentos com data de entrada/saída menor que a data de emissão do documento serão bloqueados, isto é, somente será possível continuar com o lançamento da nota fiscal quando a data de entrada/saída for igual ou maior que a data de emissão do documento em questão. Este tratamento é efetivo nas seguintes rotinas: Emissão de Nota Fiscal de Saída, Faturamento de Pedido de Venda, Transferência entre filiais, Devolução de Compra, Devolução de Venda, Nota fiscal complementar/ajuste e Faturamento de OS pelo módulo Serviços.

Referente ao cadastro do cliente

Caso o cliente escolhido não possua uma Inscrição Estadual válida (de acordo com a UF de seu cadastro) ou a informação de isento (quando for o caso), o sistema exibirá uma mensagem que não será possível emitir a nota fiscal até que seja informada uma Inscrição Estadual válida. 

Referente a faturas

Na emissão de nota fiscal, quando a operação for "Devolução de Venda (DS)" ou "Devolução de Compra (DE)", o sistema atualizará as faturas da nota fiscal origem com a conta fluxo configurada. Para isto é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx e informar as contas fluxo dos parâmetros  "Conta Transitória Devolução de Venda" e "Conta Transitória Devolução de Compra".Essa alteração somente funcionará se a natureza de operação utilizada estiver marcada para exigir nota fiscal de origem (Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação > operação Devolução de Compra ou Devolução de venda > parâmetro Exibe Nota Fiscal de Origem);

Para visualizar as faturas e realizar a baixa será necessário acessar a rotina de baixa de faturas em lote e informar a conta transitória, isso tanto no contas a pagar como no contas a receber, dessa forma serão listadas todas as faturas que tiveram a conta fluxo alterada na emissão de nota fiscal de Devolução de Venda (DS) ou Devolução de Compra (DE), além de outras faturas que tiveram a conta fluxo alterada manualmente. 

Referente a série

Quando a empresa utilizar o parâmetro de validações de séries, estará disponível para seleção apenas os modelos de Nota Fiscal (1/1A) e Nota Fiscal Eletrônica (55). Para ativar o parâmetro é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.