Ao inserir uma nota na conferência e prosseguir o usuário será redirecionado para a página de Recebimento de Compra. Nela serão apresentados o número da conferência e outros dados sobre. Neste momento o status do pedido será alterado para: "Entregue". A finalização é dividida em 4 partes: Resumo, Produtos a Menos, Produtos a Mais e Outras Opções.
Recebimento de Compra
Resumo
No Resumo serão apresentadas as informações referente a nota gerada, tais como:
- Data de Emissão;
- Valor;
- Pedido de compra.
Do lado esquerdo da tela há um atalho chamado "NF" que apresentará o número da nota fiscal gerada, ao clicar nele o usuário será redirecionado para o documento interno daquela nota fiscal.
Ao clicar na opção "Produtos" serão apresentados os dados dos produtos comprados.
Produtos
Ao clicar no ícone 
o usuário será direcionado para o relatório de Faturas a Pagar por Período já com os filtros aplicados, caso a nota emitida não tenha um plano de pagamento que gere faturas, o sistema notificará o usuário que não foram encontrados dados.
Faturas a Pagar
Produtos a Menos
Nesta aba serão apresentados os produtos a menos.
Produtos a menos
Produtos a Mais
Nesta aba serão apresentados os produtos a mais.
Produtos a mais
Outras Opções
Esta parte é composta por algumas ações complementares que ajudarão o usuário a solucionar algumas divergências.
Produtos a Menos
Quando houverem produtos a menos esta opção possibilita o download de um arquivo .xls com a listagem dos produtos.
Produtos a menos
Neste caso os produtos a menos irão constar no estoque, porém quando for realizada a nota de devolução essa diferença será desconsiderada.
Produtos a Mais
Quando houverem produtos a mais esta opção possibilita o download de um arquivo .xls com a listagem dos produtos.
Produtos a mais
Neste caso os produtos a mais não realizarão nenhuma movimentação no estoque.
Não Cadastrados
Quando houverem produtos não cadastrados esta opção possibilita o download de um arquivo .xls com a listagem dos produtos.
Produtos não cadastrados
Gerar NF de Devolução
Quando a conferência apresentar produtos a menos, esta opção redireciona o usuário para a rotina de Emissão de Nota Fiscal para que seja emitida uma nota de devolução dos itens faltantes. Para mais informações sobre a emissão de nota de devolução clique aqui.
Gerar NF
Quando a conferência apresentar produtos a mais, esta opção redirecionará o usuário para a rotina de Emissão de Nota Fiscal para que seja emitida uma nota de saída. Para mais informações sobre a emissão de nota de devolução clique aqui.
Novo Recebimento
Redireciona o usuário para o início da rotina de recebimento de mercadorias, na qual deve ser selecionado o fornecedor e o pedido.
Nota
Caso a conferência apresente divergência por produtos a menos, ao finalizar, a nota fiscal será gerada com a quantidade de produtos apresentada no pedido de compras, para solucionar essa divergência será necessário emitir uma nota de devolução.
As informações referente as conferências e notas fiscais devem ser verificadas através do relatório de recebimento de mercadorias, disponível em: Suprimentos > Estoque > Relatórios > Recebimento de mercadorias. Para mais informações sobre esse relatório clique aqui.