Configurações e cadastramentos específicos para geração do bloco K
A seguir a parametrização específica necessária à geração do bloco K da EFD ICMS/IPI.
Parametrização no Linx ERP
VALIDA_BLOCO_K (preenchimento padrão = Não)
Esse parâmetro definirá se as informações relativas às movimentações de produtos, materiais e ordem de produção serão geradas para utilização no bloco K na EFD ICMS/IPI.
- Quando configurado com Valor atual = Não (padrão), as informações relativas ao bloco K não serão geradas na base do Linx ERP e nem na tela 012334 - EFD ICMS/IPI. O registro 0210 - Consumo específico padronizado, bem como os registros do bloco K, não serão gerados na EFD ICMS/IPI.
No entanto, mesmo o parâmetro estando como Não, o registro 0200 continuará sendo gerado na EFD ICMS/IPI.
- Quando configurado com Valor atual = Sim (tela 014005 - Parâmetros), os módulos do CSP gerarão as informações para o bloco K na base do Linx ERP. Essas informações serão posteriormente importadas para as tabelas do LCF e poderão ser utilizadas na geração da EFD ICMS/IPI, desde que os registros indicados mais abaixo estejam devidamente marcados.
Importante
É importante observar que as informações acima serão geradas na base do Linx ERP somente após a configuração do parâmetro com Sim. Em razão disso, é importante que, para a entrega oficial da obrigação, o parâmetro seja configurado antes do início do mês da apuração.
O registro K200 será gerado independentemente do valor que esteja cadastrado no parâmetro VALIDA_BLOCO_K.
Para os clientes que têm a obrigatoriedade de entregar o bloco K, o parâmetro VALIDA_BLOCO_K deve estar como Sim.
Cadastramentos específicos para geração do bloco K
A seguir os cadastramentos necessários à geração do bloco K da EFD ICMS/IPI.
Cadastramento de matéria-prima
Para que os produtos em processo (PP) sejam gerados corretamente será necessário que, no cadastro de matéria-prima, estejam devidamente associadas a cada material as fases em que ele será consumido no processo produtivo.
Na tela 003008 - Materiais, cadastre o material ou selecione um existente e verifique o preenchimento das informações a seguir, essenciais para a geração do bloco K.
Para ver a documentação completa sobre a tela, clique aqui.
Guias da tela | Campos a preencher |
Matéria-prima | Informe os atributos do material:
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Complemento | Informe em qual fase e setor do processo produtivo o material que está sendo cadastrado será consumido.
 Seção Outros Controles:
Seção Medidas:
Seção Compras: Nestes campos, será possível cadastrar os dados de compras, quando houver:
Seção Custos: No cadastramento informativo, os campos Reposição, Data Reposição, Variação por cor, Custo a vista % Impostos - Custos e % Juros - Custos podem ser atualizados de acordo com a parametrização de custos do sistema. |
Tamanhos | Esta guia será exibida quando, na guia Matéria-prima, o material estiver classificado como "Variação por tamanho".
Nesse caso informe as variações de tamanho que o material poderá ter, em função do produto ao qual ele será aplicado. Exemplo:
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Cadastramento de produto acabado
Cadastre um produto acabado a partir da tela 002006 - Produto Acabado.
Informe os dados necessários de acordo com a parametrização prévia das tabelas de apoio.
Geração de produto em processo
No módulo Produtos Acabados, acesse o menu 4. Produtos em Processo e acesse a tela 002046 - Geração de Produtos em Processo.
Essa tela permite o cadastramento de produtos em processo (PP). A criação desses produtos devem atender ao conceito de fase de produção na ficha técnica.
Para ver a documentação completa sobre a tela, clique aqui.
No módulo Produtos acabados, acesse o menu 4. Produtos em Processo e acesse a tela 002047 - Manutenção dos Produtos Gerados em Processo.
Essa tela permite efetuar consultas sobre os produtos em processo (PP) criados anteriormente na tela 002046 - Geração de Produtos em Processo. Permite efetuar, também, manutenções nos produtos que tenham sido gerados com fases exclusivas ou compartilhadas.
Para ver a documentação completa sobre a tela, clique aqui.
No módulo Produtos acabados, acesse o menu 4. Produtos em Processo e acesse a tela 002048 - Cadastro de Ficha de Importação - Produtos em Processo.
O cadastramento de ficha será permitido somente para os produtos classificados de maneira correta na tela de 002006 -Produtos Acabados do Linx ERP. A Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) deverá ser cadastrada para as Operações de Saída Interestadual e para as Mercadorias ou Bens Importados que tenham sido submetidos a processo de industrialização. Para o cadastro do Valor de Importação (para os produtos de revenda), a tela 002042 - Cadastro de Valor de Importação - Produtos deverá ser utilizada.
Para ver a documentação completa sobre a tela, clique aqui.
Cadastramento de ficha técnica do produto em processo
Acesse a tela 040001 - Ficha Técnica de Produto Acabado e cadastre a ficha técnica do produto. Observe as informações citadas a seguir, essenciais para a geração do bloco K no Sped Fiscal.
Para ver a documentação completa sobre a tela, clique aqui.
Guias da tela | Campos a preencher |
Materiais | Informe o código do produto para o qual será gerada a ficha técnica e clique em Procurar Registros (F12). Na barra de ferramentas laterl, clique no botão Inserir. Na guia Inclusão/Alteração de Materiais, informe o material que fará parte da ficha técnica. Repita o procedimento anterior para cada material incluso. |
Substitutos | Esta guia apresentará as informações relacionadas ao material que será substituído durante o processo produtivo:
...desde que o material substituto esteja devidamente cadastrado na tela 040009 – Substituições de Materiais por Alternativos:
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Simulação | Utilize esta guia para simular o consumo de material de acordo com as quantidades de produtos.
Na coluna Consumo total (ficha técnica) apresentará a quantidade necessária.
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Material por Tamanho | Utilize esta guia para relacionar o tamanho do material com o produto.
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Estrutura | Esta guia apresentará os insumos que compõem o produto mais os produtos em processo. Para que essa visualização esteja correta, a fase na ficha técnica não pode ser nula ou em branco, pois o produto em processo é baseado no conceito produto+fase. Na estrutura é visualizada a composição do produto do nível mais alto até o mais baixo, baseado na sequência produtiva do cadastro de fase. Dessa forma, o último nível na estrutura será o primeiro nas ordens de produção. A estrutura será apresentada de acordo com a imagem a seguir, porém será gerada somente após todos os dados da ficha estarem preenchidos.
Os insumos são sempre vistos abaixo de um produto em processo e o ícone é o mesmo do módulo de materiais.
Os produtos em processo são sempre vistos acima de um insumo, seu código é a composição do produto acabado mais o código da fase e o ícone é o mesmo do módulo da produção de PA.
A descrição, quantidade de consumo e unidade de medida que aparecem para os PP (produto em processo) são as cadastradas nas telas de cadastros de produtos e materiais. |
1. Após a correta configuração da ficha técnica, ao salvar o registro (F4), caso o produto não possua ainda produto em processo, será exibida uma mensagem como esta:
2. Ao clicar em Sim, será exibida nova mensagem para criação da fase. Clique em Sim para geração da fase exclusiva ou Não para fase compartilhada
Fase exclusiva
Os produtos com fase exclusiva sempre apresentarão em sua estrutura a descrição do produto, código e fase.
Ao contrário da fase compartilhada, na fase exclusiva não poderá haver mais de um produto em processo (PP) utilizando as informações do produto gerado como exclusivo.
Fase compartilhada
Na fase compartilhada poderá haver mais de um produto em processo (PP) compartilhando as mesmas informações.
Importante
Todos os produtos que utilizam fase compartilhada, devem ter o mesmo NCM.
3. Após os procedimentos acima, no cadastro do produto informe Sim ou Não no campo Produto Em Processo, indicando se trata ou não de um produto em processo (PP).
