Processo | NOTA FISCAL DE REMESSA – ATENDIMENTO EM CAMPO |
Tarefa | Emissão NF Remessa para atendimento em campo |
Objetivo | Permitir a emissão de NF para circulação de peças para atendimento em campo. Controlar os produtos em remessa, quantidades requisitadas e devolvidas. Gerar NF de retorno para a devolução de produtos não utilizados. Gerar a NF Fatura contendo os produtos utilizados e serviços prestados no atendimento. |
Evento | Iniciado pelo usuário |
Abrangência | |
Recursos | |
(OFIC1000) | Abertura de Ordem de Serviço |
(OFIC1400) | Requisição de Peças |
(CADA3020) | Parâmetros da Solicitação de Garantia JD |
(CADA0160) | Transação |
(CONT0100) | Tipos de Transação |
(OFIC1550) | Digitação de Tempos Mecânicos /Escritório |
(OFIC1470) | Geração NF Remessa |
Passo a Passo
Cadastro de Parâmetros |
O processo inicia com a abertura de uma nova OS. Esta deverá possuir item do mesmo tipo parametrizado em (CADA3020) no quadro Simples Remessa, campo Tipo de Ordem de Serviço. Este tipo deve ter uma transação (CADA0160) de tipo parametrizado em (CONT0100) como Simples Remessa. |
NF Remessa |
No programa (OFIC1470), acesse esta opção e informe o filtro. Poderá ser informada uma Ordem de Serviço específica ou um intervalo de datas, onde o sistema irá listar todas as Ordens de Serviço conforme o filtro aplicado, ou seja, dentro do período informado e que possuam item parametrizado em (CADA3020). |
NF Retorno |
No programa (OFIC1470), acesse esta opção e informe o número da O.S. que gerou a NF de Remessa. O sistema irá mostrar automaticamente a NF relacionada. Confirme a nota. O sistema irá apresentar os itens que a compõe. Se não foram utilizados todos os produtos da O.S., deverão ser informadas as quantidades devolvidas de cada produto não utilizado. |
NF Fatura |
Caso o usuário tenha interrompido o processo no momento da geração da NF fatura, os dados da mesma ficarão armazenados para emissão posteriormente. Para emitir a NF de Fatura, programa (OFIC1470), acesse esta opção e informe o número da Ordem de Serviço. |