Acesse o menu do sistema e clique em  Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Gestor Tributário. 

Na tela inicial do Gestor Tributário, acessando o botão "+Nova Configuração", serão exibidos os campos chaves necessários para criar a configuração tributária..

  • Descrição
  • Sistema de Tributação da Empresa;
  • Tipo de Atividade;
  • Configuração para serviço (só selecionar no caso da configuração ser aplicada para serviço);
  • NCMs;
  • CESTs


Campos chaves e abas de tributação estadual e federal.


Caso a configuração se aplique a todas NCMs e CESTs da loja, basta selecionar a opção 'Todos'.

Não poderá existir mais de um ID de Configuração Tributária com a mesma chave, portanto, se você criar um novo ID para o Sistema de Tributação: Lucro Real, Tipo de Atividade: 1- Outros, NCM: 62061000 e UF da Empresa: SC, não poderá haver um outro ID com estas mesmas informações.

Após preencher os campos chaves, defina as regras de Tributação Estadual e Tributação Federal.


Nota

  • Caso a empresa utilize integração, não será possível selecionar mais de um CEST para o cadastro da configuração tributária;

Suporte Técnico

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx

Para que a empresa trabalhe com o recurso de integração de configuração tributária, é necessário que o parâmetro Exibir informações de integração na configuração tributária disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Fiscal esteja marcado.

Na aba de Tributação Estadual você poderá inserir as regras para diversos estados ao mesmo tempo, casos eles possuam as mesmas características.

Por exemplo: A empresa esta situada em Santa Catarina e realiza a venda de mercadoria para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso e possui os mesmos valores de cálculo de impostos para esses estados. Assim, ao configurar, basta selecionar os estados e preencher os campos necessários para incluir a regra.

Portanto, indique as UFs, se a operação será para contribuinte ou não e então informe os demais campos obrigatórios, como Natureza de Operação, CFOP e CST/CSOSN.

É possível configurar os impostos de ICMS, ICMS Desonerado, ICMS ST, ICMS Efetivo e DIFAL.


Aba de tributação estadual



Nota

Caso o Sistema de Tributação da Empresa seja Simples Nacional, o campo para preenchimento do CSTs terá mais uma opção para seleção, sendo o CSOSN.

Dica

  • Ao lado do campo UF da Operação é possível clicar no sinal de mais e incluir uma nova linha, possibilitando a inclusão de diversas UF da empresa (Origem) e UF da operação (Destino);
  • O campo Alíquota Interestadual de ICMS das UF’s envolvidas(%) é preenchido automaticamente, com base no valor inserido no ICMS - Alíquota(%);
  • O percentual informado no campo Alíquota Interna da UF de Destino(%), precisa ser maior que o informado no campo Alíquota Interestadual de ICMS das UF’s envolvidas(%);
  • O campo Utilizar base de cálculo dupla possui o ícone de informação, que disponibiliza a fórmula relativa ao DIFAL que será aplicado.


Para mais informações sobre cálculos e fórmulas de DIFAL acesse os tutoriais:

  • No grupo FCI, o usuário deverá indicar as informações que serão exibidas ao lado da descrição dos produtos nas duas notas de saída. Estas informações poderão ser definidas na inclusão ou edição de uma configuração;


Na aba de Tributação Federal você poderá determinar as regras relativas ao Pis, Cofins e IPI, conforme o Sistema de Tributação selecionado para o ID.


Dica

Caso você queira cadastrar cadastrar IDs simultaneamente para empresas do Lucro Real e Presumido, indicamos que no campo chave 'Sistema de Tributação" você selecione a opção Lucro Real e Presumido. 

Assim, nessa tela vocês pode informar os percentuais de Pis e Cofins distintos para cada sistema de tributação, a na aba de Tributação Estadual você configura uma única vez.

Desta forma o sistema gerará IDs distintos, mantendo a Tributação Estadual igual e variando apenas a tributação federal.


Aba de tributação federal


Nota

  • O parâmetro "Base de cálculo PIS/COFINS obtida pelo lucro" só será exibido para inclusão quando for selecionado pelo menos um detalhamento com Natureza de Operação de "Saída".


Após preencher os campos obrigatórios e os dados estaduais e federais, clique em Finalizar para concluir o cadastro das configurações.

A página será direcionada automaticamente para a tela de listagem com as configurações cadastradas, onde poderá editar ou replicar a configuração tributária e incluir um novo detalhamento.


Listagem de Configurações Tributárias


  • Sem rótulos