[Erro 2109] Erro em RetornaCFO para o item [xxxxxxxx].
Produto | Linx DMS/BRAVOS |
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Menu | Menu (86110): Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada |
Data |
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Autor | |
Área | Suporte Segmento Automotivo |
Esta página tem por finalidade auxiliar na entrada de nota de peça quando for apresentado a mensagem "[Erro 2109] Erro em RetornaCFO para o item [xxxxxxxx]."
Esta página é destinada às concessionarias que utilizam o Apollo/Bravos.
Ao dar entrada em um xml de peças pelo "Menu (86110): Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada" o sistema retorna a mensagem "[Erro 2109] Erro em RetornaCFO para o item [xxxxxxxx]."
Esta mensagem aparece pois não há referencia cruzada cadastrada para a operação no "Menu (58315): Faturamento > Cadastros > Referência Código Fiscal Operação".
Para corrigir esta situação você deverá realizar o cadastro da referencia cruzada no "Menu (58315): Faturamento > Cadastros > Referência Código Fiscal Operação", para saber qual a referência correta para a operação você deve:
1 - Verificar no "Menu (86110): Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada" qual transação esta sendo utilizada.
2 - Consultar no "Menu (55910): Faturamento > Manutenção Clientes > Cadastro de Clientes" o estado e a categoria do cliente.
3 - Consultar no "Menu (89060): Peças > Cadastros > Itens" o código de tributação definido no campo "Código Tributação de Entrada".
4 - Após ter pego todos os dados, acesse "Menu (58315): Faturamento > Cadastros > Referência Código Fiscal Operação" e realize a consulta, o sistema ira retornar que não existe referencia cadastrada.
5 - Acessar a aba "Manutenção" do "Menu (58315): Faturamento > Cadastros > Referência Código Fiscal Operação" e realizar o cadastro da referencia cruzada, onde:
- Tipo de Transação é a informação conseguida no passo 1.
- Categoria do cliente e Estado são as informações conseguidas no passo 2.
- Código de Tributação - ORIGEM (Cadastro do Item) é a informação conseguida no passo 3.
Os campos Código de Tributação - DESTINO (Para Transação - NF) e Código Fiscal da operação são os códigos que serão usados para a entrada da nota, para estes dois campos o Fiscal da revenda deverá informar qual deverão ser os códigos utilizados.
6 - Após realizar o cadastro da referencia cruzada basta dar entrada novamente na peça.