POSTOSUBE-12242 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajustes no lançamentos dos saldos das provisões, movimentação de títulos e folhas de pagamento para o arquivo centralizado.

Beneficio: Após os ajustes é possível fazer a importação do arquivo com as movimentações da folha de pagamento sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Administrativo →  Integração RH →  Importar Dados RH

POSTOSUBE-12281 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajustes e incluído uma nova validação nos cadastros de placa no EMSys.

Beneficio: Diante as alterações realizadas conforme a necessidades solicitadas nesta demanda, o sistema não irá permitir incluir a placa mas de uma vez e o usuário não terá impedimentos com duplicidades de placa.

POSTOSUBE-12386 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado o menu Manifesto destinatário, para a consultar ser somente da empresa logada.

• Criado o evento chkApenasNotaEmpresaLogadaClick para que os botões btnIniciar e btnConsultar (consulta a sefaz) só fiquem ativos quando o checkbox chkApenasNotaEmpresaLogada estiver marcado.
• Criado o botão corrigeNFeSalvas para corrigir as notas que foram inseridas na tab_nfe_manifesto_dest_consulta com o num_cpnj_dest e cod_empresa errados. "O botão é visível apenas para usuários suporte". Ao final é retornado um aviso com as chaves notas que foram corrigidas.

Benefício: Agora nenhum dos problemas irá impactar a rotina de manifestação de notas no cliente.

Caminho: Gerencial →  NF-e →  Manifesto do Destinatário.

POSTOSUBE-12406 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a quantidade de caracteres dos campos no menu forma de pagamento no EMSys.

Beneficio: Diante estes ajustes que foram realizados nesta demanda, ao fazer exportação de dados para o TAC ou Auto system e finalizar uma venda os usuarios não terão impedimentos.

POSTOSUBE-12417 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustada a regra da tela de cartão de crédito no fechamento de caixa.

Benefício: Caso a duplicata não tenha vinculo de cupom de venda, será apresentada com a cor azul na grid. Caso a duplicata já tenha sido conciliada, será apresentada na cor verde. Também foi adicionada a opção de filtro "Conciliados" e "Não Conciliados".

Caminho: Gerencial →  PDV → Fechamento de caixa | Recebimentos → Duplicatas → Cartão de crédito

POSTOSUBE-12472 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado os filtros do Relatório de Cadastro de Pessoa.

Beneficio: Agora o sistema fará a geração do relatório de acordo com os filtros selecionados pelo usuário corretamente.

Caminho: Pessoas → Relatórios → Rel. Cadastro de Pessoas

POSTOSUBE-12474 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a consulta das informações de NSU e autorização na tela Conferência de cartões.

Beneficio: O sistema fará o preenchimento corretamente das informações nos campos, será apresentado uma mensagem para o usuário aguardar finalizar a pesquisa das transações.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Conferencia Transação Cartão

POSTOSUBE-12476 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a consulta do NSU para transações de cartões com Sem Parar, para atender as regras na tela conferencia de cartões.

Beneficio: Caso a consulta não localizar as informações no campo NSU, o sistema fará a consulta no campo de NSU sem parar.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Conferencia Transação Cartão

POSTOSUBE-12531 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustada a rotina de importação de Nota fiscal por XML, para os cadastros realizados pela importação da nota Fiscal de entrada o sistema faça o vinculo corretamente do cadastro na base.

Beneficio: Ao importar uma nota fiscal que não tenha o fornecedor cadastrado, sistema vai dar a opção de cadastrar. Ao cadastrar o fornecedor o sistema irá salvar corretamente as informações na tabela de fornecedor com os dados cadastrados.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal Entrada

POSTOSUBE-12698 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajuste nos parâmetros da função manifesto destinatário, agora as informações ultima consulta é interna para evitar impedimento aos usuários.

Beneficio: Agora o sistema fará atualização e nenhum dos problemas irá impactar a rotina de manifesto destinatário.

Caminho: Gerencial → Parâmetros Sistema → Manifesto Destinatário

POSTOSUBE-12699 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a contagem de notas na tela manifesto destinatário, será chamado nas duas opções Consulta NF-e Sefaz e Consulta NF-e Sistema, para atualizar o campo quantidade e valor total das notas.

Beneficio: Agora o sistema fará atualização dos campos corretamente.

Caminho: Gerencial → Parâmetros Sistema → Manifesto Destinatário

POSTOSUBE-11270 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implemento fluxo de pagamento de remessa via pix para o banco Santander.

Benefício: É possível gerar a remessa de pagamento, para o banco Santander, utilizando a forma "Transferência PIX". Foi implementado também uma aba onde é possível cadastrar diversas chaves pix, facilitando a seleção da chave no momento da geração.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Banco →  Remessa →  Remessa Pagamento

POSTOSUBE-11349 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado o processo de pré-lançamento de nota fiscal

Benefício: Agora usuário terá a possibilidade de incluir diversos XMLs, e fazer a verificação de todos na mesma tela, otimizando o processo de entrada de notas fiscais. Essa tela também vai ser alimentada pela tela de manifesto de destinatário, importando as notas e deixando elas já pré lançadas no sistema.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Pré Lançamento Nota Fiscal de Entrada

Qualquer duvida acesse o manual → Pré Lançamento da Nota fiscal - EMSys

POSTOSUBE-12224 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado a tabela para lançamento das provisões extras.

Benefício: Os eventos cadastrados como "Extra provisão" vão incluir nessa tabela, evitando diferença nos lotes do contábil.

Caminho: Gerencial →  administrativo →  integração RH

POSTOSUBE-12268 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implemento rotina para quebra de caixa no fechamento de caixa.

Benefício: É possível definir um limite nos parâmetros empresa, para definir um valor máximo permitido para rateio de um responsável no fechamento de caixa. O sistema irá respeitar esse limite que foi definido, então caso tente informar um acima deste valor o sistema não vai permitir prosseguir.

Caminho: Gerencial →  PDV → Fechamento de caixa

Qualquer duvida acesse o manual → Fechamento de Caixa | EMSys

POSTOSUBE-12415 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implemento no menu Extrato Transações de Cartão, a opção de fazer a pesquisa de todas as empresas que estão habilitadas para utilizar a conferencia de cartões.

Benefício: O usuário consegue fazer a conferencia de todas as empresas em uma só vez.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão

POSTOSUBE-12645 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implemento parâmetro para informar qual o número do layout para a conciliação Boa Vista.

Benefício: O usuário precisa informar o número do layout que o sistema exige. Caso o layout seja o 8 vai ser puxado o layout com v8. Se informar 9 vai puxar o layout com v9. Caso o usuário informe um valor menor que 8, sempre vai gerar o layout com v8.

Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa → Conciliação Boa Vista