Configuração para gerar C195 e C197 no SPED Fiscal
Produto | Fiscal |
|---|---|
Menu | Livros Fiscais / Relatórios Fiscais / SPED / EFD SPED Fiscal |
Data |
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Autor | Distribuição Linx DMS |
Área | P&D DMS |
Devido a expansão no número de contribuintes feitas pela Sefaz de SP, referentes ao processo de eliminação da GIA foi efetuado no sistema uma adequação para facilitar e desvincular a geração dos registros C195 e C197 dos demais registros.
Todos os contribuintes que geram C195 e C197.
- A geração dos registros C195 e C197 agora não fica mais junto a geração do C176, fato que causava duvidas aos contribuintes que necessitavam gerar os registros C195 e C197 porem não o registro C176.
- Para geração do C176 o processo continua inalterado.
- Para a geração do C195 e C197 deverá seguir a rotina conforme telas abaixo:
Pode ser selecionado vários CFOP, para cada Código de Ajuste
1.ICMS Retido/ICMS retido da Última compra = ICMS-ST Retido na Nota
2.ICMS Retido Não Somado ao total da nota = ICMS-ST a Recolher, quando não somado ao total da NF
3.ICMS Retido a Recolher Somado ao total da Nota = ICMS-ST Retido Compra
4.ICMS Retido a Recolher Somado ao total da Nota = ICMS-ST a Recolher Compra
7.Isentos/Não Tributados e Outros = Valor Isenta /Não Tributados e campo Outros da NF
Podem ser marcados para um mesmo código da tabela, vários tipos como por exemplo:
Os botões abaixo permitem Criar, Excluir e editar as linhas criadas.
Exemplo de parte do Sped gerados com esta nova opção geração do arquivo Registro com C195 / C197
NF de Compra de Consumo, contendo 2 CFOP diferentes
|C190|060|1407|0,00|57,08|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||
|C190|090|1556|0,00|547,26|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||
|C195|7A67|VR ISENTAS/NÃO TRIB E OUTRAS (artigos 214 e 215 do RICMS/2000)|
|C197|SP90090104|1407||0,00|0,00|0,00|57,08|
|C195|8667|VR ISENTAS/NÃO TRIB E OUTRAS (artigos 214 e 215 do RICMS/2000)|
|C197|SP90090104|1556||0,00|0,00|0,00|547,26|
NF de Compra de com ICMS-ST Retido
|C190|060|1403|0,00|366,78|0,00|0,00|476,71|29,26|0,00|23,38||
|C195|7766|VR ICMS SUBSTITUIDO (artigo 278, § 1º, do RICMS/2000)|
|C197|SP90090278|1403||476,71|18,00|29,26|0,00|
|C195|7767|VR ISENTAS/NÃO TRIB E OUTRAS (artigos 214 e 215 do RICMS/2000)|
|C197|SP90090104|1403||0,00|0,00|0,00|314,14|
NF de Compra de com ICMS-ST a Recolher
|C190|060|2403|0,00|253,65|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||
|C195|EA66|VR ICMS SUBSTITUIDO (artigo 278, § 1º, do RICMS/2000)|
|C197|SP90090278|2403||466,79|18,00|53,58|0,00|
|C195|EA67|VR ISENTAS/NÃO TRIB E OUTRAS (artigos 214 e 215 do RICMS/2000)|
|C197|SP90090104|2403||0,00|0,00|0,00|253,65
No Relatório de Registros Fiscais para os Códigos de Ajuste, informados no Registro C197, o PVA só apresenta Totalizador, quando valores informados se tratar de ICMS/ICMS-ST (Campo 7 do Registro C197).
Para valores informados no Isentas/Não Tributadas e Outras, o PVA não apresenta Totalizador. (Campo 8 do Registro C197)
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