Ao emitir um RPS para a prefeitura, a NFS-e não é gerada no Frente de Caixa e o RPS fica pendente para envio no Menu: Livros Fiscais > Livros ISSQN > Envio de RPS para a prefeitura - On-Line com a rejeição: P122 - Retenção do ISS informada não é permitida, pois a nota fiscal se enquadra na Instrução Normativa IN 8/2013 na regra 14.
Esta situação ocorre quando é emitida uma nota fiscal de serviço que não teve retenção de ISSQN, porém deve possuir a retenção para o tomador do serviço por critério da prefeitura.
Como resolver!
Podemos cancelar o RPS ajustando a parametrização para a retenção do ISS após novo faturamento ou podemos ajustar manualmente a manutenção da nota para validação com a retenção.
- Para o cancelamento seguem os passos:
1. Cancelamento pelo Menu (52250): Faturamento > Consultas / Relatórios > Operações Fiscais;
2. Seguir o Share de parametrização para reter ISSQN (Cálculo de ISS Retido);
3. Após o cancelamento da nota fiscal, a ordem de serviço será reaberta. Sendo assim, pelo Menu (70780): Oficina > Ordem de Serviço > Manutenção deve ser efetuado o encerramento da ordem de serviço e emitido a nota fiscal pelo Frente de Caixa.
- Para a alternativa de ajuste dos valores temos o passo a passo através do Share: Alterar manualmente ISS normal para ISS Retido em Notas fiscais de Serviço (RPS)