Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 49363 - Realizada correção para que quando o parâmetro "Liberar apenas os descontos do convênio (Exceto tabloide)" estiver habilitado seja respeitado o desconto tabloide cadastrado;

→ 49396 - Corrigido para que quando o parâmetro "Liberar apenas os descontos do convênio (Exceto tablóide)" estiver habilitado seja respeitado o desconto tablóide cadastrado, conforme exceção. 

Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 44319 - Ajuste na consulta que retorna os valores de doações com cartão de crédito para identificação correta do Cliente que representa a Administradora do Cartão para posteriormente informar a conta contábil corretamente.

→ 45605 - Ajustes nos processos de geração do arquivo para Baixa de valores a receber de Administradoras de Cartões;

→ 48265 - Realizado ajustes nos scripts para tratar questões referentes a Rejeição 860 do Sefaz. Scripts alterados: "UFD_EST_PROD_TRIB.sql, UFD_EST_PROD_TRIB_GERAR_IMPOSTO.sql" e "UFD_EST_PROD_TRIB_UF.sql";

→ 48968 - Realizada correção em erros de scripts;

→ 49363 - Realizada correção para que quando o parâmetro "Liberar apenas os descontos do convênio (Exceto tabloide)" estiver habilitado seja respeitado o desconto tabloide cadastrado;

→ 49396 - Corrigido para que quando o parâmetro "Liberar apenas os descontos do convênio (Exceto tabloide)" estiver habilitado seja respeitado o desconto tabloide cadastrado, conforme exceção. 

Inovações e Implementações

→ 47128 - A exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS/COFINS foi feita após determinação do Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR. Fonte: Supremo Tribunal Federal.

• • Para maiores informações, confira o artigo → Exclusão do ICMS da base de PIS/COFINS não cumulativa - Farma - Linx Share

→ 48425 - Realizado implementação na Carga matriz, com a criação de monitoramento dentro da própria aplicação, onde quando é identificado erro por 3 minutos seguidos, a própria aplicação se auto finaliza e, em conjunto foi adicionado configuração na aplicação para manter sempre iniciada quando identificada esta parada;

→ 50419 - Super Troco é uma plataforma que permite aos clientes acumular valores, seja parte do troco ou o total, convertendo-os em entradas para sorteios e a possibilidade de concorrer a prêmios em dinheiro;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração Super Troco - no Linx ITEC - Farma - Linx Share;

Ajustes e Melhorias

→ 50957 - Realizado ajuste para carregar corretamente o painel de carga;

Inovações e Implementações

→ 50001 - Foi disponibilizados a Integração com a Neogrid, que tem o objetivo de realizar o envio e recebimento dos pedidos eletrônicos através do layout específico do fornecedor;

• Para maiores informações, confira o artigo → Artigo "Integração Neogrid"

Ajustes e Melhorias

→ 47479 - Realizado alteração da MEDIAP ZERADA, para nova medias, pode ser conferido através do caminho: Gestão> Módulo Compras > Cadastro > Manutenção > Média P > Cadastro para novos produtos;

→ 47873 - Realizado ajuste para aumentar o tempo de espera de processamento da tela, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Manutenção > Média P > Cadastro para novos produtos, na tela "Compras - manutenção de média P";

→ 48125 - Realizado ajuste na do processo criação de faceamento, onde agora o sistema não está mais travando os produtos bloqueados por empresa e filial está destacando por legenda conforme o bloqueio por filial ou empresa. Pode ser verificado através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Manutenção > Faceamento\Financiamento\Limitador > Sugerir pelo comprador\Baseado Nas vendas;

→ 48241 - Realizado ajuste para o valor do desconto seja coerente ao valor da compra, pode ser conferido através dos caminhos: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Calendário de compras e Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Cotação manual;

→ 48683 - Realizado ajuste na função responsável por validar e liberar a cotação de produtos, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Cotação manual, na tela "Estoque - Fechamento de cotação de produtos";

→ 48973 - Realizada correção na ativação da demanda de compras, onde os pedidos estão sendo exibidos corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Compra Automática Robô > Ativação de Compras;

→ 49458 - Correção realizada para que não haja travamento ou fechamento indevido da tela, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Ferramentas > Desova de produtos;

→ 50003 - Realizado ajuste para possibilitar a gravação de alterações, em fornecedores com códigos de 5 dígitos ou mais, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Fornecedor > Cadastro, na tela "Estoque - Fornecedores".

→ 50550 - Realizado ajuste na função responsável por ativar/inativar os suprimentos, de modo que ao ativar ou inativar algum suprimento, não ocorram alterações indevidas nos demais já cadastrados, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Fabricante > Complemento, na tela "Compras - Cadastro de Fabricantes";

→ 50983 - Realizado ajuste para a realização de pesquisa através da chave informada, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Manual (Ctrl+G);

Inovações e Implementações

→ 45874 - A Integração Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, confira o artigo →  Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share
    
    

→ 46685 - Realizada implementação na aplicação permitindo ao usuário vinculado a grupo de permissão com acesso a tela "Estoque - Bloqueio/desbloqueio de Exportação Fiscal" realizar alteração de natureza de operação de nota fiscal de entrada (com mesmo tipo de estoque) e o cancelamento de nota fiscal de entrada em qualquer período, marcando o checkbox "Desbloquear Período" e informando o "Período" de Movimentação" da entrada da nota fiscal. Implementado relatório de auditoria de alteração da natureza da operação e do cancelamento de nota fiscal, sendo necessário marcar o checkbox "Consulta NF de Entrada Canc/Alteradas" e informar o período da movimentação da nota fiscal de entrada. Pode ser conferido através do caminho: Gestão >  Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Icms > Apuração > Analise por CFOP, na tela "Estoque - Análise de ICMS por CFOP";

→ 49447 - O objetivo dessa funcionalidade é possibilitar o vinculo do CST do PIS e COFINS na entrada com o fornecedor de mercadoria relacionando também a NCM e Natureza de movimentação e em Consulta/Corre. Melhoria na Consulta/Correções, incluindo filtros para agilizar o processo de validação das notas fiscais de mercadoria.

• • Para maiores informações, confira o artigo → Configuração da regra de PIS e COFINS vinculado ao fornecedor no Linx Itec - Farma - Rascunho - Linx Share

→ 50445 - Realizada implementação da flag IMPRESSAO_RESSUPRIMENTO_POR_LOTE a nível de filial, quando estiver com valor "1 = Sim", serão exibidos os lotes e vencimentos. E quando estiver com valor "0 = Não", os lotes e vencimentos não serão exibidos. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais, na tela "Estoque - Configurações de Filiais", aba "Gestão".

Ajustes e Melhorias

→ 39533 - Realizada correção para que a importação de tabelas contendo mais de uma UF, ocorra corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Cadastro > Valor PMPF;

→ 40229 - Realizado ajuste nas procedures responsáveis pelo cálculo e recalculo do Pis e Cofins, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de Movimento Fiscal > Pis e Cofins > Consulta\Correções;

→ 47528 - Realizado alteração no campo Lista, pendência inserida com sucesso, campo "data" e "horário" da tabela EST_PROD_PRC_REGIAO_FISCAL_TRIB_EST sendo gravados com o horário da carga corretamente e realizado alteração no NCM 18069000, identificado que ao alterar os campos de PIS/Cofins no cadastro de NCM, sobe pendência de envio ao PDV e é atualizado no cadastro de produto automaticamente, conforme correção feita, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Configuração > Fiscal > Tributação > Cadastro > NCM > Cadastro;

→ 47389 - Realizado ajuste no módulo Configuração, na tela "Estoque - Configurações de Filiais" na aba PDV no parâmetro "HABILITAR_LAYOUT_SAT_ATUALIZADO", sendo ajustado as opções para "0 - Não" e "1 - Sim", excluindo as demais existentes, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais, na tela "Estoque - Configurações de Filiais";

→ 48349 - Realizado ajuste no processo de replicação de tributação, evitando erros de registro inválidos durante a gravação, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Grupos de tributação > Cadastro;

→  50996 - Realizada correção onde o erro '-2147217900 - Invalid column name 'DT_VIGENCIA_INI'" já não ocorrem mais, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Grupos de tributação > Cadastro;

Ajustes e Melhorias

→ 48127 - Realizado inclusão de logs na aplicação para identificação do problema quando ocorrer.

Inovações e Implementações

→ 47128 - A exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS/COFINS foi feita após determinação do Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR. Fonte: Supremo Tribunal Federal.

• • Para maiores informações, confira o artigo → Exclusão do ICMS da base de PIS/COFINS não cumulativa - Farma - Linx Share
    

→ 50419 - Super Troco é uma plataforma que permite aos clientes acumular valores, seja parte do troco ou o total, convertendo-os em entradas para sorteios e a possibilidade de concorrer a prêmios em dinheiro;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração Super Troco - no Linx ITEC - Farma - Linx Share;

Ajustes e Melhorias

→ 44813 - Realizada correção na consolidação de vendas no PDV para vendas efetuadas com sucesso e vendas canceladas;

→ 47568 - Realizado ajuste no "Receipt", implementando melhoria de logs e inclusão de nova classificação de erro;

→ 50794 - Realizado correção em erro no log da consolidação, após correção, a consolidação das vendas ocorrendo corretamente; 

Inovações e Implementações

→ 45678 - Criação de três novos layouts para impressão de informações de produtos, com novos dados e informação "de", "por";

• • Para maiores informações, confira o artigo → Personalização de Etiquetas no Linx ITEC - Farma - Linx Share;

→ 46685 - Realizada implementação na aplicação permitindo ao usuário vinculado a grupo de permissão com acesso a tela "Estoque - Bloqueio/desbloqueio de Exportação Fiscal" realizar alteração de natureza de operação de nota fiscal de entrada (com mesmo tipo de estoque) e o cancelamento de nota fiscal de entrada em qualquer período, marcando o checkbox "Desbloquear Período" e informando o "Período" de Movimentação" da entrada da nota fiscal. Implementado relatório de auditoria de alteração da natureza da operação e do cancelamento de nota fiscal, sendo necessário marcar o checkbox "Consulta NF de Entrada Canc/Alteradas" e informar o período da movimentação da nota fiscal de entrada. Pode ser conferido através dos caminhos: Gestão >  Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Consulta\Cancelamento da digitação, na tela "Estoque - Consulta de notas fiscais de entrada sem vínculo com pedido de compras" e Gestão >  Módulo Estoque > Entradas > Consulta > Entrada > Por movimentação > Grid, na tela "Estoque - Consulta de entrada de nota fiscal por movimentação"; 

→ 49447 - O objetivo dessa funcionalidade é possibilitar o vinculo do CST do PIS e COFINS na entrada com o fornecedor de mercadoria relacionando também a NCM e Natureza de movimentação e em Consulta/Corre. Melhoria na Consulta/Correções, incluindo filtros para agilizar o processo de validação das notas fiscais de mercadoria.

• • Para maiores informações, confira o artigo → Configuração da regra de PIS e COFINS vinculado ao fornecedor no Linx Itec - Farma - Rascunho - Linx Share

→ 50302 - Realizada implementação do relatório "Entradas e Saídas - Produto Período com Documento Fiscal", para possibilitar a visualização do extrato por produto das entradas/saídas, juntamente com o documento fiscal e outras informações. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas e descontos > Análise de vendas, na tela "Estoque - Análise de movimento de vendas";

→ 50445 - Realizada implementação, para possibilitar a visualização dos lotes/data de vencimento na impressão de ressuprimento, que pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferências > Ressuprimento > Impressão em Lote, na tela "Estoque - Impressão de ressuprimento em lote". 

Ajustes e Melhorias

→ 41166 - Realizado inclusão da coluna "VlrIcmsSubstituto" nas telas "Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe)", "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada" e "Estoque - Consulta entrada de produtos compras\Outras entradas", pode ser conferido através dos caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada, na tela "Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe)", Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada" e Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Consulta > Entrada > De produtos compras\Outras entradas, na tela "Estoque - Consulta entrada de produtos compras\Outras entradas". 

→ 44102 - Realizado ajuste na aplicação do módulo Estoque, referente a geração de devolução de notas fiscais, nos seguintes pontos: Validação de CST de devolução, conforme parametrização na tela de Cadastro do código da situação tributária, Tratativa referente a valores de ICMS ST e Fecop, Inclusão de valores anteriormente não tratados na devolução e de parâmetros de observação utilizados para impressão da nota fiscal; Correção da validação de ICMS ST e Fecop no rodapé da nota fiscal;  Correção de cálculos apresentados nas observações, referente ao valor de Fecop; Ajuste para nao zerar valor de Fecop Normal ao digitar a quantidade do produto, obedecendo a regra definida na Configuracao do CST na ação para valores para substituição tributária; Ajuste para não utilizar o valor Total de Outras Despesas no campo OBS de Substituição Tributária; Ajuste para zerar o Valor de Fecop ST na Devolução Fornecedor quando a flag do cst "FLAG_VLR_SUBST_TOTAL_PROD" estiver marcado como 1 (OBS: 1 e 2, zera os valores de ST e Fecop ST); Ajuste para mostrar os valores de ICMS Normal na observação na nota Fiscal. Realizado ajuste no NF-Server, referente a gravação do valor de Fecop na  tabela EST_NF_SAI, para considerar apenas a soma dos itens no cabeçalho da nota fiscal. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré-faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut, na tela "Gerar pré-fatura através de importação de dados de arquivo texto ou chekOut" e Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Manutenção de nota fiscal de entrada";

→ 45433 - Realizado ajuste para desabilitar alteração no campo "CPF\CNPJ" na tela de cadastro do cliente para usuários que não possuam autorização, pode ser conferido através dos caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Cliente > Cadastro > A prazo, na tela "Cliente - Cadastro" e  Gestão > Módulo Estoque > Clientes > Cadastro > Simplificado, na tela "Estoque - Cadastro de clientes simplificado";

→ 45814 - Realizada correção para não permitir ajuste de produtos inativos, validação somente na tela de ajustes, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Estoque > Cadastro > Produto > Balanço > Ajuste de Estoque > Realizar Ajuste;

→ 47152 - Realizado ajuste na consulta para o processamento, deixando de ocorrer o erro, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque >  Cadastro > Produtos > Balanço > Contagem de produto > Solicitar processamento para conferência de estoque;

→ 47374 - Realizada correção na realização de consulta para retornar o lote nas notas de entrada, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFE- Nota Fiscal eletrônica> Impressão de DANFE;

→ 47830 - Realizada correção para que o estoque do dia seja correspondente ao dia da movimentação, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Estoque > Cadastro > Produto > Balanço > Contagem de Produto > Verificação de Contagem;

→ 47888 - Realizado ajuste no cálculo do custo das devoluções de notas do e-commerce, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saída > Manutenção;

→ 48109 - Realizada correção de critérios e inclusão de join's na consulta SQL da função BuscaNotaFiscal() para correta apresentação dos dados na tela, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Manutenção;

→ 48196 - Realizada correção para que, ao acessar a tela "Estoque - Fornecedores", o sistema não encerre inesperadamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Fornecedores > Cadastro, na tela "Estoque - Fornecedores";

→ 48219 - Realizado ajuste para que a impressão de DANFE da NF referente a cupom, dados do DESTINATARIO/REMETENTE preenchidos corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque >NFe Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE;

→ 48382 - Realizada correção para que não apresente mais o erro "Layout inválido na linha 1. O código do produto deve conter apensas números. Favor verificar", onde o sistema fará a importação do arquivo corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Vínculo > Vínculo com código de benefício fiscal;

→ 48449 - Realizado ajuste na consulta que agora apresenta o valor correto quando retirado o relatório, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saída > Nota Fiscal > Consultas > Por Movimentação > Cubo;

→ 48553 - Realizada correção para quando marcado a flag de "Natureza de movimentação de NF complementar", no cadastro de natureza de movimentação permitirá realizar a entrada da nota sem informar quantidade no checkin, pode ser conferido no caminho: Gestão > Módulo Estoque > entradas > nota fiscal > digitação > nota fiscal de entrada por XML (DANFE) > checkin de entrada (Conferencia de produtos);

→ 48582 - Realizada correção para que ao dar entrada em NF com apenas ICMS, o processo ocorra corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota Fiscal > Digitação > Digitação de nota fiscal de entrada de produtos;

→ 48587 - Realizado melhoria na devolução por cupom fiscal, não apresenta bloqueio de liberação de tela, o valor da informação da devolução é validado uma única vez, o controle de lote do cadastro do produto não é validado para exigir lote precisa da configuração da chave de configuração por empresa "EXIGE_CONTROLE_LOTE_DEVOLUCAO_SAIDA" com o sim para solicitar lote quando não houver lote informado na venda, pode ser conferido através do caminho: Gestão - Estoque - Saídas - Vendas -PDV - Devolução de vendas - devolução de vendas;

→ 48642 -  Realizado ajuste na aplicação para apresentar os dados corretamente sem duplicações na tela "Estoque - Manutenção de nota fiscal de entrada" e melhoria do desempenho da consulta dos dados. Caminho: Gestão >  Módulo Estoque >  Entradas > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Manutenção de nota fiscal de entrada";

→ 48657 - Realizado ajustes com a remoção de formulários do Módulo Estoque, para que sejam evitados erros de "out of memory";

→ 48807 - Efetuada a correção na consulta executada na tela "Estoque - Análise de movimento de vendas", para que quando efetuada a devolução de uma NCC com pagamento em cartão, o valor seja descontado em cartão e não em dinheiro, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de Vendas > Vendas e Descontos > Análise de Vendas, na tela "Estoque - Análise de movimento de vendas";

→ 48820 - Realizado ajuste para não gerar impressão de minuta de ressuprimentos que estejam cancelados, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Ressuprimento > Minuta > Minuta de entrega (romaneio), tela "Estoque - Impressão de minuta de entrega (romaneio)";

→ 48836 - realizado ajuste para não validar erroneamente produtos que não são controlados por lote, deixando de apresentar mensagem de bloqueio para o usuário durante o check-in, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Notas Fiscal > Devolução > Check-in de notas de saída para conferência no fornecedor;

→ 48950 - Realizado ajuste no processo de devolução que apresentava erro na consulta, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção; 

→ 49008 - Realizado ajuste nas telas "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada" e "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas", desabilitando o botão "Denegar N.F", pode ser conferido através dos caminhos: Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Nota fiscal - Manutenção, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas" e Gestão - Módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção, na tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada". 

→ 49073 - Realizado ajuste nas validações referente aos campos "Data início" e "Data vencimento", sendo bloqueados os campos após a gravação da campanha e não permitindo informar data vencimento inferior a data início, ou data inválida. A alteração destes campos será realizado através do botão "Antecipar/Prorrogar", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Vínculo > Campanha de produtos promocionais > Por aquisição de produto, na tela "PDV - Definição da Campanha de Vendas de Adicionais";

→ 49128 - Realizado ajuste na pesquisa realizada no filtro "Data de alteração de preço" para utilizar a DT_CAD ou DT_ULT_ALT (coluna criada para ser preenchida com a última data de alteração do tablóide) da tabela EST_PROD_PRECO. Realizado ajuste na procedure P_ATUALIZA_PRECO_TABLOIDE_TABLOIDE.sql para preenchimento da nova coluna (DT_ULT_ALT), pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Etiquetas > Linha de Produtos > Impressão,  tela "Estoque - Impressão de etiquetas de produtos";

→ 49160 - Realizado ajuste na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas" para apresentar as opções  "Refazer valor total do produto de líquido para bruto", "Zerar valores de PIS/COFINS para geração posterior", "Analisar tributação deste produto com o cadastro" e "Analisar tributação de todos os produtos com o cadastro", quando a emissão estiver no período ao qual foi realizado o Fechamento de Estoque, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção, tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";

→ 49186  - Realizada correção para que o reprocessamento de estoque da filial seja realizado corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Estoque > Cadastro > Produtos > Fechamento de estoque > Refazer fechamento - ou atalho Shfit + F5;

→ 49194 - Realizada correção para que o campo de observações complementares seja gerado corretamente sem informação de IPI;

→ 49425 - A geração do cubo não apresenta inconsistências, a regra é  gerar o relatório com todas as notas pendentes já vinculadas utilizando filtro de filial e ou filtro de data, pode ser conferido através do caminho: Gestão Estoque > Entradas > Consultas > Pendente de entrada > Por documento;

→ 49563 - Realizada correção no relatório  "PDV - Consolidação de vendas por forma de recebimento", para que exiba a informação da coluna TELE_ORC.NR_AUTR_PBM, quando a origem for NFe ou PDV_VD_IT_VD_PBM.NR_AUTORIZACAO, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de Vendas > De vendas por forma de recebimento > Analítico;

→ 49590 - Realizado ajuste para permitir a exibição dos produtos na tela, pode ser conferido através do caminho: Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Transferência - Pré fatura - Lotes de produto, na tela "Estoque - Conferência de produtos por lote de pré-faturas de saída".

→ 49728 - Realizada correção para gravar corretamente o índice do emitente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe-Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE;

→ 50074 - Realizado ajuste no contador de itens da Nota Fiscal, para evitar erros quando houver mais quantidades de produtos, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe-Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE, na tela "Estoque - Consulta e Impressão de DANFE";

→ 50084 - Realizado ajuste para permitir a exibição dos produtos na tela "Pré faturas de mercadorias", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Cadastro(CTRL + T), tela "Pré faturas de mercadorias";

→ 50282 - Realizado ajuste para que ao inserir produto na pré-fatura, o sistema registre a informação de forma correta, não permitindo fracionar valores/quantidade, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferências > Pré faturas > Cadastro - Incluída validação para não permitir unidades fracionadas na quantidade do item da pré fatura;

→ 50245 - Realizada correção na tela "Manutenção" de nota fiscal, possibilitando a abertura das notas ficais com todos os devidos dados, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção (Atalho F9);

→ 50388 - Realizado ajuste na aplicação para gerar o relatório "Movimentação de Cupom Fiscal" sem apresentação de erros. Pode ser conferido através do caminho: Gestão >  Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Consultas > Movimentação de entradas e saídas, na tela "Estoque - Consulta movimentação de entrada e saída";

→ 50403 - Realizado ajuste na aplicação para buscar o último balanço salvo, quando acessar a tela "Informações do balanço por produto" quando o balanço estiver com o status "Fechado", pode ser conferido através do caminho: Gestão >  Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Balanço eletrônico, na tela "Informações do balanço por produto".

→ 50824 - Efetuado correção para importação do arquivo de correção do custo médio, sendo assim, finalizado com sucesso a importação do arquivo, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Custo médio de produtos > Acerto de valores para geração do custo médio;

→ 51007 - Realizada correção na geração de relatório de movimentação de vendas, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas e descontos > Analise de vendas, na tela "Analise de movimento de vendas";

→ 51034 - Realizada correção para que seja possível gravar o XML da nota sem desconsiderar os itens do grid, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe Nota Fiscal Eletrônica > Impressão de DANFE;

Inovações e Implementações

→ 50109 - Realizada implementação para possibilitar consultas por FILIAIS, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Baixas > Pagamento Conta Digital Integrada, na tela "Contas a pagar - Pagamento Conta Digital Integrada";

→ 50419 - Super Troco é uma plataforma que permite aos clientes acumular valores, seja parte do troco ou o total, convertendo-os em entradas para sorteios e a possibilidade de concorrer a prêmios em dinheiro;

• Para maiores informações, confira o artigo → Integração Super Troco - no Linx ITEC - Farma - Linx Share

Ajustes e Melhorias

→ 46123 - Realizada correção para gravar corretamente na tabela pg_cred_nf (contas a pagar x notas fiscais) o vínculo da nota, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamento > Geração de duplicatas de imposto retidos;

→ 46717 - Realizada correção em erro gestão Conta Digital Integrada "Pagamentos STONE" - Nr título ISS, para que impedindo o pagamento, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Constas a pagar > Baixa > Pagamento conta digital integrada;

→ 46764 - Realizada correção para que ao realizar vendas com cartão, as bandeiras sejam registradas de forma correta, pode ser conferido através do caminho: Gestão >  Financeiro > Fechamento de caixa > Pdv > Inserir > Individual ou Crtl + I;

→ 47291 - Realizada correção na consulta de faturas e créditos pendentes, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Quitação de Faturas/Parcelas por NCC;

→ 47323 - Realizado criação de validação para não recalcular o imposto digitado pelo usuário ao gravar a duplicata e ajustes na aplicação ao gravar os impostos retidos, sendo adicionada mensagem de validação quando houver problemas no cadastro do imposto: "Não foi possível gravar as Retenções. Verifique!". Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Individual, tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar";

→ 47398 - Realizada correção em Filtragem na Conciliação de Contas a Pagar DDA, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamento > Pagamento fornecedor DDA;

→ 47413 - Realizada correção em erro de leitura arquivo CNAB Conciliação Bancária Conta Corrente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Bancário > Reconciliação Bancária> Conciliação Bancária por Arquivo de Retorno;

→ 47473 - Realizado ajuste na rotina de fechamento vendas/parcelas de crediário, serão consideradas somente as parcelas ativas, e não mais consideradas parcelas canceladas, evitando gerar faturas ao cliente já que as parcelas foram canceladas, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Fechamento > Fechamento;

→ 47495 - Realizado ajuste na emissão de nota de convênio, que em caso de emissão de nota e cancelamento o sistema tira o vínculo, permitindo uma segunda emissão de nota de fechamento de convênio, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Cadastro > Convênio > Cadastro > Convênio;

→ 47610 - Realizada correção para que em "Conciliação de Contas a Pagar DDA", a informações sejam apresentadas corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Pagamento de fornecedor - DDA;

→ 47755 - Melhoria realizada, onde após emitir o relatório 'RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO', aplicando os devidos filtros onde consta os cupons que já foram conciliados, agora mostra corretamente conforme cada cupom, se foi conciliado ou não, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartão de crédito > Consulta de movimentação;

→ 47774 - Realizada correção para que o reprocessamento da conciliação não gere mais duplicidade nas tabelas, pode ser conferido através dos caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes e Gestão Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx;

→ 47894 - Realizada correção na remessa CNAB Itaú CNPJ, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Baixas > PAGFOR;

→ 47984 - Realizado ajuste para que a tela apresente a coloração correta em cada pagamento, conforme as legendas "Não fiscais", "Cupom com Devolução Total", "Registro Cancelado Rede" e "Registro Conciliado", pode ser conferido através do caminho: Gestão - Módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx, na tela "Conciliação Linx";

→ 48133 - Efetuada correção na tela "Receber - Consulta de vendas de cliente conveniado" para não apresentar itens cancelados, deixando os totalizadores da tela e do relatório com os mesmos valores, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > De conveniado;

→ 48184 - Realizada correção para que não haja fechamento inesperado, para que realize o pagamento e agendamento DDA corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão> Módulo Financeiro > Pagar > Baixa > Pagamento Conta Integrada Stone> Ordem Pagamento > Pagar Agendar;

→ 48304 - Realizado ajuste na tela "PDV - Troca de forma de pagamento", onde será verificado caso seja informada a forma de pagamento em cartão, se o valor está zerado. Caso o valor esteja zerado, a alteração não será concluída.  Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Troca forma de recebimento > Forma de Recebimento;

→ 48386 - Realizada correção na tela de administradora de cartões realize o salvamento corretamente;

→ 48471 - Realizado ajuste com a inclusão de função para atualizar a PG_CRED se não tiver valor de desconto e for informado no pagamento, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Baixas > Pagamento conta Digital Integrada;

→ 48612 - Realizado testes que mostraram ao efetuar alteração de despesas, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Individual;

→ 48752 - Realizado ajuste para efetuar o pagamento sem ocorrências conforme regras de negócios definidas, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Baixas > Pagamento Conta Integrada Stone;

→ 48856 - Realizado ajuste nas grid da aba "Não conciliados", para permitir que o processo de conciliação ocorra corretamente e o registro seja apresentado na aba "Conciliados", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação, na tela "Conciliação Linx";

→ 48897 - Melhoria realizada, onde após emitir o relatório 'RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO', aplicando os devidos filtros onde consta os cupons que já foram conciliados, agora mostra corretamente conforme cada cupom, se foi conciliado ou não, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartão de crédito > Consulta de movimentação;

→ 48983 - Realizada correção do cálculo para desconsiderar a taxa no valor pagamento, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Cobrança > Intercambio CNAB Receber;

→ 49110 - Realizado ajuste no Relatório Controle PBM para apresentação de valores corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > PBM > Controle;

→ 49134 - Realizada correção para geração do arquivo de remessa no diretório correto, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Pagar > baixas> pagamento fornecedor - CNAB REMESSA;

→ 49175 - Realizada correção para retornar corretamente o saldo das faturas, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro>  Crediário > Quitação de faturas/parcelas por NCC;

→ 49388 - Realizado ajuste no campo "CPF\CNPJ" impossibilitando a alteração da informação do mesmo, assim evitando que mais de um cliente tenha o mesmo número de CPF\CNPJ, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios> Cadastro > Conveniados > Titular, na tela "Clientes - Clientes conveniados";

→ 49470 - Correção realizada para que o sistema não feche de forma inesperada, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Pagar > Lançamento > Pagto Fornecedor DDA;

→ 49532 - Realizada correção para que ao gravar as baixas não será contabilizada taxa de cobrança durante o recebimento de forma indevida, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Cobrança > Intercambio CNAB Receber;

→ 49564 - Realizada correção para que ao marcar a flag de busca produtos com vinculo de PBM, tragam informações de produtos vendidos que possuem vínculo PBM, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > PBM > Controle;

→ 49621 - Realizada correção para que o cálculo do contas a pagar seja realizado corretamente, pode conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento;

→ 49739 - Ajuste realizado na tela "Fechamento de Caixa > Relatório de Cartões Débito e Outros", todo processo de fechamento ocorrendo corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento Caixa > Fechamento Caixa, na tela "PDV Fechamento Caixa";

→ 49825 - Efetuada a correção na tela "Contabilidade - Parâmetros para exportação", na aba "Natureza de movimentação", para que retorne apenas contas contábeis "Ativas" nos campos "Contas contábeis a Dédito/ Despesas" e "Contas contábeis a Crédito/Receitas". Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Utilitários > Contabilidade > Parâmetros Contábeis;

→ 49871 - Realizado ajuste na função para apresentar o cupom não fiscal quando acionado a opção "Trocar forma de pagamento", pode ser conferido através do caminho: Gestão >  Módulo Financeiro >  Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx, na tela "Conciliação Linx";

→ 49953 - Realizada validação para verificação se a conciliação está sendo executada de forma correta, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx, na tela "Conciliação Linx";

→ 49962 - Realizada correção e não ocorra lentidão ao efetivar pagamentos, pode ser conferido no caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartão de crédito > Conciliação > Conciliação linx lotes;

→ 50159 - Realizada correção em erro que estava ocorrendo na "Conciliação de Contas à Pagar DDA" do Módulo Financeiro, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos > Pagamento de fornecedor - DDA;

→ 50320 - Realizada correção no saldo de duplicatas, saldos sendo apresentados corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Duplicatas - Correção do cálculo do saldo da duplicata na função Pesquisar();

→ 50941 - Realizado ajuste para validação de cadastro para novos clientes, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Conveniados > Titular;

Ajustes e Melhorias

→ 44378 - Realizado ajuste para que a informação da tag infAdFisco seja gravada no campo OBSERVACAO_INFADFISCO da tabela EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO corretamente.

→ 46741 - Realizado ajuste para que o complemento do endereço do destinatário seja enviado corretamente para o XML;

→ 47502 - Realizado ajuste na aplicação para apresentar na tag <rastro> no xml da nota fiscal, quando o produto possuir mais que um lote informado na emissão da nota fiscal. 

→ 47710 - Realizado ajuste para que o sistema realize corretamente a inutilização de um registro NFCe, apresentando posteriormente o número do protocolo e o retorno Sefaz; 

→ 48391 - Realizado ajuste com a retirada da restrição CST 70 na geração das tags vBCFCP e vFCP;

→ 49272 - Realizado ajuste na aplicação para as UF que utilizam a SVCAN (AC, AL, AP, CE, DF, ES, MG, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO) e UF que utilizam a SVCRS (AM, BA, GO, MA, MS, MT, PE, PR);

→ 49306 - Realizado ajuste na aplicação para as UF que utilizam a SVCAN (AC, AL, AP, CE, DF, ES, MG, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO) e UF que utilizam a SVCRS (AM, BA, GO, MA, MS, MT, PE, PR);

→ 49728 - Realizada correção para gravar corretamente o índice do emitente;

→ 50625 - Realizado ajuste na  função "EnviarDataPagamentoXmlSefaz" da aplicação na emissão de notas fiscais de saída;

→ 51034 - Realizada correção para que seja possível gravar o XML da nota sem desconsiderar os itens do grid;

Inovações e Implementações

→ 45874 - A Integração Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, confira o artigo →  Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share

→ 46361 - Integrar ao processo de recebimento no PDV o recebimentos de cartão via 'POS Connect' da Pagar.me possibilitando realizar os recebimentos via POS integrado.

→ 50419 - Super Troco é uma plataforma que permite aos clientes acumular valores, seja parte do troco ou o total, convertendo-os em entradas para sorteios e a possibilidade de concorrer a prêmios em dinheiro;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração Super Troco - no Linx ITEC - Farma - Linx Share

Ajustes e Melhorias

→ 45110 - Ajuste realizado no relatório de compras parceladas pelo Web Convênio e melhoria no visual na modal de visualizar compras, pode ser conferido através do caminho: Itec Suíte > Convênio > Relatório > Compras;

→ 45487 - Realizada correção que permite envio de lista de mcc com descontos zerados. O teste foi efetuado com a lista enviada pelo cliente em anexo, bem como o fornecedor descrito, pode ser conferido através do caminho: Itec Suíte > Compras > Pedido Eletrônico > Importação de MCC;

Ajustes e Melhorias

→ 45983 - Realizada correção para possibilitando o cancelamento do cupom não fiscal de recebimento de fatura, pode ser conferido através do caminho: Gestão> Módulo Loja > PDV > Vendas > Troca forma de recebimento > Troca forma de recebimento;

→ 46402 - Realizada correção no processo de devolução de vendas com itens do tipo RPS, ao realizar a devolução de vendas para datas com Fechamento de Caixa bloqueado para alteração e que contenham itens do tipo serviço (RPS), a devolução pôde ser realizada corretamente. Para realizar uma devolução, acesse: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Devolução de vendas, na tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição".

→ 47340 - Realizado ajuste no processo de devolução de venda convenio, onde foi retirado a possibilidade de devolução parcial com quitação do convênio, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v. > Vendas > Devolução de vendas;

→ 48761 - Realizado ajuste na na validação do menu lançamento para ser habilitado quando a flag "LANCAR_ESTQ_FLUTUANTE_PELO_DETERIORADO" esteja habilitada, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Vencidos/deteriorados > Lançamento, na tela "Estoque - Informação dos produtos vencidos/deteriorados";

→ 49012 - Realizado ajuste para não limpar os campo "Código" na sub tela tela "Dados para geração de pré-fatura", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Loja > Estoque > Gerar pré-fatura através de importação de dados de arquivo texto ou chekOut;

→ 49566 - Realizado ajuste o input de observações de nota para 200 caracteres, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Loja > Nota Fiscal > Saída > Emissão nota de vendas saída pelo cupom fiscal;

→ 50071 - Realizado ajuste nos resultados das consultas efetuadas com diversos filtros existentes (filtros: data, filial, produto, etc...), pode ser conferido através do caminho: Gestão> Módulo Loja > PBM > Controle, na tela "PDV - Controle PBM";

→ 50162 - Realizada correção na função "Impressão de etiquetas de produtos", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Etiquetas > Impressão, aba "Relação de Produtos";

→ 50879 - Realizada correção no fluxo de devolução de vendas, na tela PDV - Numeração de cupons PDV, ao clicar com o botão direito para fazer a devolução e seguir com o processo, sendo ela Parcial ou Total, a gravação da devolução pôde ser realizada corretamente, permitindo realizar todo o fluxo sem que apresente erros ou alertas desnecessários ao processo executado. Caminho: Gestão > Módolo Loja > P.D.V > Vendas > Devolução de vendas;

→ 51004 - Realizada correção para que o sistema não feche de forma inesperada ao reorganizar sequência de itens da nota fiscal, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Loja > Nota fiscal >> Saída >> Emissão nota fiscal de transferência/reimpressão de notas de vendas (CRTL + M)

Ajustes e Melhorias

→ 48473 - Ajuste realizado para geração correta da Nota Fiscal, onde os valores de ICMS, ICMS OP e ICMS Diferimento, estão sendo gerados corretamente.

→ 48775 - Realizada correção para que o salvamento de produtos controlados em check-in, seja realizado corretamente.

→ 49430 - Realizado ajuste na geração de NF com item configurado com CST 00 onde não possui valores de ICMS Substituto, valor gravado corretamente na saída como 0;

→ 49724 - Realizado ajuste na aplicação para apresentar os valores corretos na tag <pICMSST> no XML da nota fiscal de saída, quando informado CST 10 ou 70.

Inovações e Implementações

→ 45874 - A Integração Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, confira o artigo →  Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share
    

→ 48331 - O objetivo dessa integração é automatização do processo de entrada de mercadorias através do Robô de dispensação ROWA  pelo código EAN proporciona uma significativa redução de erros, aumentando a eficiência operacional e a precisão no controle de estoque.

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração do Robô Rowa na versão 3.0 no Linx Itec - Farma - Linx Share

→ 48991 - Realizada implementação na consulta da tela de despacho de produtos pelo robô, passando a validar se o parâmetro "Não envia PDV" está desmarcado;

→ 49091 - Reimplementação do processo no serviço do Orçamento para emissão de Filipetas junto ao PDV, onde foi possível realizar a emissão do documento direto no módulo PDVNFCe;

→ 49392 - Realizado ajuste na função responsável por dispensar os itens utilizando o Robô Rowa. Dessa forma, quando existir mais de um produto para ser despachado, caso um seja desmarcado, o sistema irá despachar APENAS o item que permaneceu MARCADO;

Ajustes e Melhorias

→ 34700 - Realizada correção no uso da integração Febrafar, foi possível validar a aplicação correta dos descontos e utilização das descrições conforme processos realizados. Para realizar uma venda com a integração PEC/Febrafar, acesse o caminho: Orçamento 3.0 > Movimentações > BigConecta (Febrafar) > Autorizar;

Inovações e Implementações

→ 45874 - A Integração Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, confira o artigo →  Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share

→ 48331 - Realizada implementação para despache de produtos pelo robô com a melhoria da venda Farmácia Popular e do EAN mais recente;

→ 48331 - O objetivo dessa integração é automatização do processo de entrada de mercadorias através do Robô de dispensação ROWA  pelo código EAN proporciona uma significativa redução de erros, aumentando a eficiência operacional e a precisão no controle de estoque.

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração do Robô Rowa na versão 3.0 no Linx Itec - Farma - Linx Share

→ 49091 - Reimplementação do processo no serviço do Orçamento para emissão de Filipetas junto ao PDV, onde foi possível realizar a emissão do documento direto no módulo PDVNFCe;

→ 49301 - Realizada implementação para despache de produtos pelo robô, no processo de vendas com Farmácia Popular;

Ajustes e Melhorias

→ 26120 - Realizado ajuste na aplicação no processo de envio do orçamento para o televendas, para validar a existência de endereço já cadastrado do cliente, caso não exista, o novo endereço é salvo; 

→ 47077 - Realizada correção no uso dos atalhos da aplicação, foi possível observar a alteração para os atalhos de consulta de estoque "CTRL + E" e chamada de requisição para vendas com PBM E-Pharma "CTRL + SHIFT + E", em ambos, a utilização por meio dos Caminhos/Menus ou pressionando as respectivas teclas, apresenta a seleção correta das telas desejadas. Para realizar a consulta de Estoque de um item adicionado a grid, acesse: Orçamento 4 > Ações > Produto > Visualizar estoque de Filiais ou pressione "CTRL + E";

→ 48200 - Realizado ajuste na função responsável por gravar os dados da receita. Quando o usuário estiver criando um novo orçamento, o sistema irá validar se o parâmetro "POSSIBILITA_MAIS_RECEITAS_POR_ORCAMENTO" está 1-SIM(Ativo) ou 0-NÃO(Inativo), a nível de filial. Se estiver configurado com 1 - SIM, o sistema apresentará a tela "Cadastro de Receitas";

Ajustes e Melhorias

→ 38526 - Realizado correção que anteriormente ocorria em Log "Out of Memory";

→ 41384 - Realizado ajuste para que haja inutilização de numerações e no processo de reprocessar a venda tenha algum mecanismo de controle, haja vista a possibilidade de reutilizar a numeração;

→ 40350 - Realizada correção no fluxo de cálculo de imposto Simples Nacional, após a versão liberada para validação junto ao cliente (Produção), o cálculo do imposto foi realizado corretamente;

→ 41498 - Realizado ajuste para refatoração e generalização das consultas;

→ 45244 - Melhorias realizadas com as atualizações dos Schemas junto ao Diretório "Schemas" e sub diretório "ve310", foi possível validar o envio do XML sem apresente rejeição por Falha no Schema em situações que o número de autorização do recebimento for superior a 20 caracteres. Para realizar a emissão de Danfe pelo Painel NFCe, acesse o caminho: Painel NFCE > Dashboard NFCE > Cupons Emitidos;

→ 46694 - Realizado ajuste nos valores apresentados, valor pago pelo cliente e valor pago pela PBM como crédito loja;

→ 48239 - Realizada correção no fluxo de inutilização de cupons, foi possível realizar todo o processo corretamente, inutilizando os cupons desejado e exibindo em tela a notificação de operação realizada com sucesso e tempo decorrido na operação. Para realizar a emissão de Danfe pelo Painel NFCe, acesse o caminho: Painel NFCE > Dashboard NFCE > Pend.Canc/Inut;

→ 48599 - Realizada correção na exibição dos cupons Cancelados e Pendentes de Cancelamento, ao selecionar os Menus "Cupons emitidos" e "Pend.Canc/Inut", a nova página de filtro de registros retorna os dados corretos conforme exibidos no Dashboard do painel. Caso o usuário selecione os registros por filial na coluna "Erros", a página irá retornar apenas os registros de cupons com erro por Filial. Para realizar a emissão de Danfe pelo Painel NFCe, acesse o caminho: Painel NFCE > Dashboard NFCE > Cupons Erro;

→ 48868 - Realizada correção no fluxo de impressão de DANFE, ao realizar a impressão da NFCe através do Painel a emissão pôde ser realizada corretamente, trazendo no documento impresso a situação correta do cupom junto a SEFAZ. Para realizar a emissão de Danfe pelo Painel NFCe, acesse o caminho: Painel NFCE > Dashboard NFCE > Cupons Validado;

→ 50146 - Realizada correção em erro que ocorria na inutilização e/ou autorização de cupons;

→ 50186 - Realizada correção para que a transmissão dos cupons seja realizado corretamente;

→ 50294 - Realizada correção evitando que o erro "ERRO: GetCuponsGestao : ERRO NA CONSULTA: GetCuponsGestao : [FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value" volte a acontecer, possibilitando que o Painel NFCe faça a consulta corretamente;

→ 50379 - Realizado ajustes em filtros por filial e recurso de pesquisa (Cupons Emitidos , Cupons Validados, Cupons Contingência);

→ 50415 - Realizada correção para que ao realizar a inutilização de um cupom que está com o status Pend.Inut, o mesmo grava com as informações corretas;

→ 50708 - Realizada correção para finalização das vendas na forma de crediário de forma correta;

→ 50992 - Realizada correção para aplicação das informações de pagamento quando for cartão de crédito / débito;

Inovações e Implementações

→ 45874 - A Integração Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, confira o artigo →  Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share

→ 47365 - A Nota Técnica 2023.004 do Sistema Nota Fiscal Eletrônica, apresenta as informações de pagamentos e outros aspectos relacionados. A nota técnica visa oferecer maior clareza e facilidade na vinculação entre documentos fiscais e recursos financeiros recebidos, por meio da introdução do Evento de Conciliação Financeira – ECONF e das alterações nos grupos de informações de pagamento, tributação do ICMS e regras de validação da NF-e versão 4.0;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Nota Técnica 2023.004 - Informações de Pagamentos e Outros no Linx ITEC - Farma - Linx Share

→ 49224 - Integração com Concentrador PBM Interplayers visa importar a pré-autorização realizada via Portal da Drogaria (Empresas conveniadas PBM);

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração com Concentrador PBM Interplayers no Linx ITEC

→ 50419 - Super Troco é uma plataforma que permite aos clientes acumular valores, seja parte do troco ou o total, convertendo-os em entradas para sorteios e a possibilidade de concorrer a prêmios em dinheiro;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Integração Super Troco - no Linx ITEC - Farma - Linx Share

Ajustes e Melhorias

→ 44351 - Realizada correção no fluxo de reimpressão de documentos, ao executar o atalho via tecla i, é exibida a tela Reimpressão de DANFE com os cupons do tipo NFCe e RPS emitidos no caixa;

→ 44981 - Realizada correção na rotina de rateio de desconto dos itens de venda no PDV. Agora, o sistema considera no rateio do desconto apenas os itens que possuem um valor líquido unitário superior a R$0,01. Com essa correção, evitamos a concessão de descontos que ultrapassem 1 centavo nesses itens e, consequentemente, prevenindo que ocorram erros de validação na SEFAZ devido a essa situação, pode ser conferido através do caminho: PDV NFCe > Movimentação > Vendas(F2).

→ 46068 - Realizadas melhorias relacionadas ao recebimento em PIX, com a geração da tag <tPag> com valor 17 correspondente ao recebimento em PIX. Também o envio à SEAFZ das novas tags de pagamento mesmo em situações que o parâmetro "ENVIA_NOVOS_MEIOS_PAGTO" está configurado incorretamente e o registro no Log do PDV evidenciando a situação com a mensagem "Parâmetro ENVIA_NOVOS_MEIOS_PAGTO está configurado errado. Cadeia de caracteres não foi reconhecida como DateTime válido.". Para realizar uma venda, acesse: Gestão > Módulo PDV NFCe > Movimentações > Venda; 

→ 46430 - Efetuada correção no PDV, para que ao lançar um item de serviço/RPS na tela de emissão de RPS(Atalho S), o módulo não ser encerrado, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo PDV NFCe > Movimentação > Vendas (F2) > Venda de Serviço - Informações RPS (Atalho S);

→ 46594 - Realizado ajuste para gravar o momento e o valor do desconto no log(histórico) do PDV-NFCe. Caso não tenha desconto, o valor permanecerá zero;

→ 46764 - Realizado ajuste para que na realização das vendas com cartão de bandeira Maestro, os valores sejam registrados corretamente;

→ 46892 - Realizada correção no PDV-NFCe referente abertura de gaveta de dinheiro utilizando a opção de impressão via spooler, permitindo funcionamento correto.

→ 47053 - Realizada correção para tratar corretamente as informações do nome do cliente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo PDV NFC-e > Movimentações > Vendas > F, na tela "Abrir venda cliente";

→ 47212 - Realizado ajuste para que seja gravado corretamente o valores pago em dinheiro juntamente com o troco, também foi feito ajuste na rotina de impressão para que seja apresentado o valores corretamente quando pago em dinheiro;

→ 47347 - Realizada correção para que seja carregado o desconto no produto corretamente;

→ 47389 - Realizado ajuste na aplicação do Módulo PDV-NFCe para não gerar o XML para o MFE com as tags vUnCom e vUnTrib com quatro casas decimais e corrigido a ordem da montagem das TAG's de emissão da NFCe;

→ 47544 - Realizado ajuste para que quando o campo "prod_excessao_fecop da tabela est_prod" estiver com valor, os campos de Fecop serão zerados automaticamente e não será realizado o envio para Sefaz.

→ 48212 - Realizado ajuste para que seja impresso o número do cupom nas vias do tef, caso o cliente não deseje imprimir o comprovante da Sefaz;

→ 48286 - Realizado ajuste na aplicação para apresentar no xml e gravar na tabela PDV_VD_IT os valores e percentuais de PIS e COFINS corretamente, conforme está configuração e apresentação na tela "Estoque - Simulação de emissão de documentos fiscais pelo cadastro de tributação";

→ 48393 - Realizada correção para registro correto das informações em vendas canceladas;

→ 48493 - Realizado ajuste para apresentar sugestões de troca de pontos do Linx Promo;

→ 48557 - Realizada correção no fluxo de vendas com a integração FEBRAFAR, a aplicação de descontos em vendas que contenham itens cancelados pôde ser realizada corretamente, adicionando os valores retornados na integração de forma correta, mesmo após conter itens cancelados na operação. Para realizar uma venda, acesse: Gestão PDVNFCe > Movimentações > Vendas;

→ 48566 - Realizada correção no fluxo de vendas para integração PEC FEBRAFAR, foi possível validar a correta aplicação dos descontos pela aplicação, retornando os mesmos valores apresentados no módulo Orçamento 3.0. Para realizar uma venda Febrafar, acesse: Gestão > Módulo PDVNFCe > Movimentações > Vendas, com a tela inicial de vendas aberta, utilize o atalho "CTRL + F".

→ 48572 - Realizada correção para permitir a finalização da venda como convenio e parcelar em 1 vez, o pdv também realiza o calculo do valor que cada parcela irá receber seguindo as regras do convenio;

→ 48796 - Realizada correção para que onde ao confirma os dados do cliente por meio do atalho "F", a aplicação retorna informando os cartões promo vinculados ao cpf consultando;

→ 49101 - Realizado ajuste na aplicação para melhor o desempenho da abertura do caixa;

→ 49280 - Realizada correção para que pagamento via PIX aconteça corretamente;

→ 49373 - melhoria realizada mostrando uma mensagem para o operador de caixa aguardar a aplicação realizar o envio da venda para o site do farmácia popular, dessa forma o operador de caixa poderá ver o que a aplicação está fazendo e não irá reinicia-lo com receio da demora no processo;

→ 49755 - Ajuste realizado para que venda com produto proveniente de orçamento de produto manipulado o desconto é mantido, pode ser conferido através do caminho: Gestão > PDV NFCe > Funções gerais -Venda de manipulado, na tela "Vendas";

→ 49964 - Realizada correção no processo de vendas com a Integração PROPZ ativa, vendas geradas no módulo Orçamento e enviadas na integração sem cliente Itec identificado, o PDV realiza todas as requisições com o "customerId" preenchido corretamente, enviando o CPF identificado no balcão, pode ser verificado através do caminho: Gestão > Módulo PDV NFCe > Movimentações > Vendas;

→ 49992 - Realizada correção no processo de vendas com a integração PROPZ ativa, foi possível validar que as vendas geradas no módulo Orçamento e enviadas na integração sem cliente Itec identificado, o PDV realiza todas as requisições com o "customerId" preenchido corretamente, enviando o CPF identificado no balcão. Para realizar uma venda, acesse: Gestão > PDV NFCe > Movimentações > Vendas;

→ 50187 - Realizado ajuste para que haja cancelamento correto nos pagamentos via QR Linx, pode ser conferido através do caminho: Gestão > PDV NFCe > Vendas > Recebimento em Cartão > QR Linx ;

→ 50236 - Realizado ajuste na geração incorreta de "Cupom não Fiscal", após ajuste, o a geração indevida não voltou a ocorrer;

→ 50707 - Realizado ajuste na aplicação para apresentar os percentuais de Pis/Cofins e dados calculados corretamente, referente a exclusão do ICMS para o item com CST 00 ICMS e sem exclusão de ICMS para o item com CST 60 na gravação do XML e no banco de dados de venda de produtos;

→ 50806 - Realizada correção para que as vendas ocorram normalmente sem aviso prévio de cancelamento, após correção, processo ocorrendo corretamente;

→ 50903 - Realizada correção para que as vendas ocorram normalmente, após correção, processo ocorrendo corretamente;

→ 50912 - Realizada correção para que as vendas ocorram normalmente, após correção, processo ocorrendo corretamente;

→ 50949 - Realizada correção na impressão de comprovantes, imprimindo apenas um comprovante para loja e um para cliente;

Ajustes e Melhorias

→ 47720 - Realizada correção para que ocorra corretamente a conferência e agendamento para atualização de preço PMC por arquivo/Alíquota ICMS, pode ser conferido através do caminho: Gestão  > Módulo Precificação > Cadastros > Preços  Importação de preços por arquivo de terceiros > Analisar preços e criar agendamento de atualização, na tela "Conferência e agendamento para atualização de preço PMC por arquivo"; 

→ 49403 - Realizado ajuste no parâmetro atribuído ao CBO_PERC_ALIQ exibindo corretamente após gravar o registro, pode ser conferido através do caminho: Gestão - Módulo Precificação - Cadastros > Preços > Importação de preços por arquivos de terceiros > Cadastro de grupos de preços > Grupo de preços;

Ajustes e Melhorias

→ 43576 - Ao emitir o relatório, caso seja marcado o campo Exibir Cód. DCB , a coluna será mostrada Código DCB, senão será mostrado Código PROD, pode ser conferido através do caminho: Gestão - Módulo SNGPC - Relatórios - Balanços e Estoque, na tela "Balanços e Estoque" marcando a flag  código DCB;

→ 44194 - Realizado ajuste na consulta do relatório RMNRA, retirado o campo onde estava ocasionando a duplicidade, pode ser conferido no caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Relatórios > Balanços e Estoque, na tela "Balanços e Estoque ";

→ 46085 - Realizado ajuste para listar corretamente os relatórios que contém o campo NR_RECEITA, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Relatórios > Balanços e Estoques;

→ 47664 - Realizado ajuste para que os campos sejam apresentados de forma correta, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Relatórios > Balanços e Estoque , na tela "Balanços e Estoque";

→ 47854 - Realizada melhoria na criado nova FLAG APRESENTA_LOTE_AUTOMATICO_SNGPC para que a opção de apresentar os lotes automaticamente fique de forma dinâmica, de acordo com a necessidade do cliente. Para atender a solicitação, deve ser configurado o parâmetro com a chave APRESENTA_LOTE_AUTOMATICO_SNGPC - "valor = 1", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Registrar > Saídas > Vendas, na tela "Manutenção de Receitas";

→ 48922 - Realizado ajuste ao excluir o inventário foi ajustado para passar o código da filial logada, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Registrar > Inventário Inicial, na tela "Inventário Inicial";

Ajustes e Melhorias

→ 46145 - Realizado ajuste para identificar as vendas NFCE não será mais na própria venda e sim no caixa vinculado à mesma;

Ajustes e Melhorias

→ 46648 - Realizada melhoria e incluída validação para não gerar o registro 0460 quando não for referenciado nos demais blocos.   

→ 47913 - Realizado ajuste para a importação de códigos de ajuste da UF PR, feito as configurações para geração dos registros C197, gerados em conformidade com as NFs de uso e consumo e imobilizado lançadas.

Ajustes e Melhorias

→ 34993 - Realizado ajuste na aplicação no processamento de finalização de venda TRN Centre;

→ 40445 - Realizado ajuste na aplicação para apresentar a mensagem "Os dados do cartão ainda não foram registrados!" só apareça quando NÃO for pedido de Origem e-commerce e para que os pedidos de origem e-commerce não travem no retorno do motoqueiro por falta dos dados de pagamento, pois os pedidos de origem e-commerce já vem pagos do site;

→ 41482 - Realizado ajuste na aplicação para copiar a descrição do produto através de clique no campo, sendo que, no módulo "Televendas - Pedido" a função é realizada no campo "Descrição" e no módulo "Orçamento 4.0" é no campo "Descrição do produto";

→ 42210 - Realizado ajuste na aplicação na função de envio de orçamento para o televendas, para evitar a ocorrência de duplicação de pedidos cadastrados no televendas;

→ 45769 - Realizada correção de arredondamento nas vendas do televendas;

→ 47496 - Realizada correção no arredondamento dos valores dos itens para que quando esses itens possuírem desconto, não hajam divergências relacionadas às diferenças de arredondamentos;

→ 47767 - Realizada correção na conciliação dos pagamentos, para que não haja duplicidade;

→ 48419 - Realizada correção na tela "Separação", para que os pedidos que contenham produtos controlados sejam exibidos com destaque na cor vermelha, pode ser conferido através do caminho: Televendas - Logística > Painel > Separação (Ctrl + 0);

→ 48818 - Realizado ajuste para que, ao realizar um pedido com desconto convênio onde o valor da compra ULTRAPASSA o saldo do conveniado, após informar a senha do gerente para liberação, o sistema apresenta a Tela de Parcelamentos. Caso clique em "Parcelar", o sistema segue com a gravação do pedido. E caso clique no "X" para fechar a tela de parcelamento, o sistema também permite alterar ou concluir a geração do pedido;

→ 49243 - Realizado ajuste no tamanho de campos de endereço do cliente (bairro, bairroCobranca, numero e numeroCobranca), tanto na aplicação quanto no banco de dados (150 caracteres);

→ 50095 - Realizado ajuste nos campos de endereço, isso impedia a gravação dos pedidos no televendas.