Como identificar as diferenças de Valor Informado x Valor Calculado - PEÇAS
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Esta página tem por finalidade instruir os usuários responsáveis pela entrada de nota de Peças como identificar as diferenças de Valor Informado e Valor Calculado
Setor Contábil/Fiscal e setor responsável pela entrada de peças das concessionárias.
SITUAÇÃO 1 (OPERAÇÃO COM CRÉDITO DE ICMS OP):
Quando é apresentado a mensagem de diferença de valor informado e valor calculado:
Precisa analisar:
1- se o CST (Configurações/ Cadastros/ Código de Tributação), utilizado na entrada da NF está correto:
No exemplo abaixo, foi identificado que a base de calculo está zerada:
Sendo assim, quando é feito a importação do XML (considerando o CST do XML) o sistema apresenta a seguinte mensagem de AVISO em tela:
Onde nessa operação o Código de Tributação - (CST) tem que indicar Base de Calculo = 100% e Operação Tributada:
2 - se o CFOP (Configurações/ Cadastros/ Código Fiscal), utilizado na entrada da NF tem a mesma alíquota do xml:
SITUAÇÃO 2 (OPERAÇÃO COM ICMS RETIDO - BASE DE CALCULO do ICMS RETIDO):
Quando é apresentado a mensagem de diferença de valor informado e valor calculado na BASE DE CALCULO do ICMS RETIDO:
Precisa analisar:
1 - se o MVA considerado no lançamento da NF é o mesmo do xml:
Na importação do xml, pode ser considerado o MVA do xml ou da referenciado CFOP
Sendo assim, quando marcado para considerar do XML, o sistema vai ler TAG <pMVAST> (mas o xml do fornecedor precisa ter essa informação):
E se marcar para considerar da Referência do CFOP, o sistema vai ler o campo "Margem de Lucro" da referencia do código fiscal da operação:
2 - o Código de Tributação (CST) precisa indicar o percentual referente a Base de Calculo da Operação, exemplo:
Se for uma operação com CST = 10, precisa ter a informação de 100% no campo correspondente, e indicar que é uma operação de substituição com operação = Outras:
SITUAÇÃO 3 (OPERAÇÃO COM ICMS RETIDO - VALOR do ICMS RETIDO):
Quando é apresentado a mensagem de diferença de valor informado e valor calculado no VALOR do ICMS RETIDO:
Precisa analisar:
se o CFOP (Configurações/ Cadastros/ Código Fiscal), utilizado na entrada da NF tem as mesmas alíquotas do xml:
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Mais orientações de entrada de NF:
Situações de impostos em Notas Fiscais de PeçasEm caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.