Inovações e Implementações

Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 37985 - Realizado ajuste nas triggers [TRG_TELE_ORC_PAG_CARTAO_PENDENTE] e [TRG_TELE_ORC_PAG_DINHEIRO_PENDENTE] para atualizar os dados da forma de pagamento alterados no Módulo Televendas Logística para o módulo Financeiro;

→ 49104 - Ajuste realizado com a criação do índice na base de dados;

→ 49971 - Realizado ajuste no procedimento que retorna o valor do Convênio em vendas;

→ 51312 - Realizado ajuste na consulta do banco, para que não ocorram divergências nos valores dos lançamentos;

→ 53132 - Realizado ajuste na função UFD_RELA_ACOMP_PIS_COFINS_SAIDA, para apresentar corretamente, os valores da coluna VlrIcmsSubsSai, no relatório EST_PISCOFINS;

→ 53791 - Realizado ajuste na view V_RC_RECTO_TERCEIROS, para que o cupom fiscal cancelado seja apresentado apenas no dia em que ocorreu o cancelamento, para que não haja divergência nos relatórios de fechamento dos dias subsequentes;

Inovações e Implementações

→ 50001 - Foi disponibilizada a Integração com a Neogrid, que tem como objetivo realizar o envio e recebimento dos pedidos eletrônicos através do layout específico do fornecedor.

• • Confira mais informações → Integrações de Pedidos EDI Neogrid no Linx ITEC

Ajustes e Melhorias

→ 47968 - Realizado ajuste na tela "Compras - Transferência de Média entre produtos" para que, caso a Média F de um produto seja menor do que 1, seja exibido o valor correto da média ao invés de apresentar o valor zerado. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Manutenção > Média F > Transferir Média F entre produtos;

→ 48837 - Realizada modificação no tamanho do campo código no formulário de cadastro de linha de produto, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Produtos > Atributos horizontais > Linha;

→ 53936 - Realizado ajuste na marcação automática da flag "Imprime o Código de Barras no Pedido de Compras" ao abrir a tela "Compras - Impressão de pedidos", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Impressão em lote (Atalho Ctrl+I), na tela "Compras - Impressão de pedidos";

→ 53937 - Realizado ajuste na tela "Compras - Impressão de pedidos" possibilitando realizar o processo de forma correta. Caminho: Gestão >  Módulo Compras >  Suprimento > Pedido > Impressão em lote, na tela "Compras - Impressão de pedidos";

Inovações e Implementações

→ 49977 - Essa funcionalidade tem como objetivo possibilitar o saneamento de produtos em lote, e visualização de status por lote de envio/retorno de produtos.

• • Confira mais informações → Gestor Tributário Imendes Migração 3.0 no Linx Itec

→ 50690 - Essa funcionalidade tem como objetivo ajustar o processo de biometria para solicitar biometria de todos os clientes, garantir a qualidade do cadastro da biometria, replicar os cadastros de biometria para todas as lojas da rede e fazer homologação do leitor da marca Control ID.

• • Confira mais informações → Cadastro de Biometria no Linx Itec 

→ 51311 - Essa funcionalidade tem como objetivo permitir o usuário realizar o acesso direto ao Portal do cliente/Portal Financeiro, sem a necessidade de inserir usuário e senha.

• • Confira mais informações → Integração com o Portal Financeiro no Linx Itec

→ 51507 - Essa funcionalidade tem o objetivo de aumentar a receita, diminuição de custos no cliente e agilidade logística.

• • Confira mais informações → Integração Mercado Livre Full no Linx ITEC 

→ 52083 - Essa funcionalidade tem o objetivo de logo no inicio do processo de saltar as etapas do televendas para emissão das etiquetas de envio dos pedidos do E-commerce e marketplaces, agilizando assim o processo de embalagem e expedição.

• • Confira mais informações → Gerar Notas Fiscais Antes do Check-out no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 52612 - Realizado ajuste de novo layout de XML de acordo com o disponibilizado no portal GNRE. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferencia de movimento fiscal > ICMS > Apuração > ICMS substituição / Diferencial de alíquota;

→ 53101 - A aplicação foi ajustada para que, ao realizar alterações na tela 'Carteira de Cobrança', as modificações sejam exibidas corretamente após a gravação dos dados. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros Básicos > Bancos (Instituições financeiras) > Parâmetros de Cobrança (Carteira de Cobrança), na tela 'Receber - Carteira de Cobrança';

→ 53132 - Realizado ajuste na função UFD_RELA_ACOMP_PIS_COFINS_SAIDA, para apresentar corretamente, os valores da coluna VlrIcmsSubsSai, no relatório EST_PISCOFINS. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > PisCofins > Conferência de movimentação, na tela "Estoque - Relatório de acompanhamento do PIS e COFINS", relatório EST_PISCOFINS;

→ 53342 - Realizado ajuste para que o código da cidade seja gravado corretamente, quando houver alteração no cadastro de CEP. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros básicos > Cidades > Logradouro > Cadastro, na tela "Estoque - Cadastro de CEP";

→ 53374 - Ajuste realizado na tela 'Estoque - Configurações de filiais', para exibir corretamente o valor da chave "HABILITAR_LAYOUT_SAT_ATUALIZADO". Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filias, na aba 'P.D.V';

→ 53471 - Realizado ajuste para que as vendas realizadas pelo PBM ocorram corretamente;

→ 53506 - Ajuste realizado na tela 'Estoque - Configurações Empresa', na aba P.D.V, onde foi adicionado o parâmetro numérico 'NFCE_VALIDADE_PREVENDAS_DIAS', cujo valor informado refere-se à quantidade máxima de dias em que o orçamento estará disponível para visualização no PDV antes de ser cancelado. Para que não ocorra cancelamento de orçamentos antigos, o valor deverá ser configurado como "0". Caminho:  Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa, aba P.D.V;

→ 53766 - Efetuado ajuste na tela 'Estoque - Consulta de registros por movimentação - Produtos PIS COFINS', para considerar o cliente quando a natureza da operação for "133-Devolução de Vendas Requisição". Também foi renomeada a coluna de 'Fornecedor' para 'Fornecedor / Cliente'. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Pis e Cofins > Consulta/Correções;

Ajustes e Melhorias

→ 30638 - A aplicação foi ajustada para que, ao realizar uma 'Baixa Fatura' offline no PDVNFC-e, não sejam aplicados juros em uma fatura que já está quitada. Também foi validado o vínculo da NCC gerada com o cupom não fiscal.

Ajustes e Melhorias

→ 50395 - Realizado ajuste no cadastro do fornecedor para configuração correta do contribuinte. Foi parametrizada a definição do FCP por UF da filial de acordo com a alíquota, o valor do FECOP ST está sendo gerado corretamente, com o cálculo correto e de acordo com as configurações estabelecidas. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Manutenção;

→ 51402 - Foi realizado um ajuste na aplicação, adicionando uma validação para comparar os valores VLR_CUSTO_DIA com VLR_CUSTO_MD ou VLR_CUSTO com VLR_CUSTO_ENTRADA_F, atualizando-os caso apresentem divergências. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção, na tela 'Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada' e Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Manutenção, na tela 'Estoque - Analise do Cadastro de produtos';

→ 51863 - Realizado ajuste na aplicação: Identificação de abatimento do Valor do ICMS DESONERADO no item, removendo todos os campos antigos de ICMS DESONERADO, permanecendo apenas: Cadastro do Fornecedor que é utilizado apenas para cálculo do custo (FLAG_NAO_ABATER_ICMS_DESONERADO) e o último campo criado (FLAG_VLR_ICMS_DESONERADO_DESCONTO). Gravação do Campo que identifica se abate valor do ICMS Desonerado por produto. Inclusão do Campo que identifica se abate valor do ICMS Desonerado por produto, sendo que, todos os campos serão gravados com valor fixo = 0 "Não Abate ICMS Desonerado". O valor será validado somente da gravação da Pré-fatura de devolução para Fornecedor. Acrescentado: RsPreFatura("FLAG_VLR_ICMS_DESONERADO_DESCONTO").Value = 0;

→ 52507 - A aplicação foi ajustada para que, ao realizar uma devolução com valor de ICMS fracionado nos produtos, o valor não seja arredondado. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";

→ 52944 - A aplicação foi ajustada para que, ao gerar uma nota fiscal de saída por meio do cupom fiscal, a função GravaProdNotaFical() utilize a coluna correta para a gravação do valor de custo. Após ajuste da função, está sendo possível gerar a devolução de nota fiscal de saída com origem no cupom fiscal. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Nota fiscal > Por cupom fiscal, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais saídas através do cupom fiscal" e Gestão > Módulo Estoque > Saída > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saídas";

→ 52963 - A aplicação foi ajustada para que, ao realizar a entrada de uma nota de transferência pela tela "Estoque - Digitação de Nota Fiscal de Entrada de Produtos", o campo CST permaneça igual ao da nota de saída. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Baixa pedido de compras/Nota fiscal de transferência, na tela "Estoque - Digitação de Nota Fiscal de entrada de produtos";

→ 53133 - A aplicação foi ajustada para exibir os dados da filial ao informar uma data e clicar no botão [...]. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Contagem de produtos > Solicitar Processamento para Conferência de Estoque, na tela "Contagem - Solicitar processamento para conferência de estoque";

→ 53208 - Realizado ajuste nas flags responsáveis pela validação de cancelamento de NFE. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota Fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Manutenção - Nota fiscal de entrada";

→ 53552 - Realizado ajuste na gravação do registro, referente ao número da nota e retorno dos dados do histórico. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas - Cadastro;

→ 53576 - Realizado ajuste na função CarregaValoresFiliais(), para trazer o Custo ultimo de acordo com a última nota fiscal de entrada, daquele produto, naquela filial. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção, na tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada" e Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Manutenção, na tela "Estoque - Analise do Cadastro de produtos";

→ 53633 - Ajustado na aplicação a validação para verificar a alteração de CFOP do produto para Bonificado, dos tipos de movimentações "0-VENDA/COMPRA", "4-AMOSTRA GRÁTIS", "21-CONSUMO PRÓPRIO", "51-COMPRAS ALMOXARIFADO", "53-COMPRAS DE MATERIA PRIMA". Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Consultas > Entrada > Por Movimentação > Grid;

→ 53800 - Realizada  inclusão de nova coluna "ticketMedio" nos relatórios sintéticos. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Comissão > Vendas/Comissão Por Vendedor;

→ 53941 - Realizado ajuste na função "funGeraMovimentoReceberGrid()" para mover a criação do recordset temporário fora do Do While;

→ 54056 - Ajuste realizado na aplicação para que no formato de impressão paisagem da DANFE, não ocorram quebras de página desnecessárias. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE, tela "Estoque - Consulta e Impressão de DANFE";

Inovações e Implementações

→ 51311 - Essa funcionalidade tem como objetivo permitir o usuário realizar o acesso direto ao Portal do cliente/Portal Financeiro, sem a necessidade de inserir usuário e senha.

• • Confira mais informações → Integração com o Portal Financeiro no Linx Itec 

→ 51848 - O objetivo deste manual é apresentar o processo de otimização ao desvincular/cancelar uma ou mais duplicatas através do contas a pagar. 

• • Confira mais informações → Otimizar a Utilização de Duplicatas do Contas a Pagar no Linx Itec

→ 51892 - Essa funcionalidade tem o objetivo automatizado a validação diária de notas fiscais de tele entrega que permanecem "Em Trânsito", garantindo que todas as notas de entregas pendentes, nas quais o entregador não retornou à loja no mesmo dia, sejam monitoradas e registradas.

• • Confira mais informações → Auditoria de vendas em transito no fechamento de caixa no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 52891 - Ajuste realizado para que o relatório de análise de vendas apresente o valor de venda líquida no DRE;

→ 53115 - Ajustada a aplicação para apresentação correta do histórico da duplicata na tela 'Convênios'. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênio > Cadastro >Convênio > Cadastro, na tela 'Convênios, aba. Fech. realizados';

→ 53257 - Ajuste realizado na aplicação para adicionar notas de filiais pertencentes ao mesmo grupo econômico da filial origem do título. Caminho: Gestão > Modulo Financeiro > Contas a pagar > Fornecedor > Conciliação, na tela "Pagar - Conciliação de Valores - Fornecedor";

→ 53264 - Ajustada a aplicação para não retornar convênios com status 'Inativo', 'Demitido' ou 'Crédito Bloqueado' ao trocar a forma de recebimento de 'Dinheiro' para 'Convênio'. Caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > PDV > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento, na tela 'PDV - Troca forma de pagamento' e 
Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > PDV > Inserir > Individual, na tela 'PDV - Lançamento de vendas';

→ 53600 - Realizado ajuste no alerta de emissão de notas ficais por fechamento de convênio. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convenio > Cadastro > Convenio > Cadastro aba Fech. convenio;

→ 53862 - Realizado ajuste no ordenamento das colunas de valores da tela de checkin de contas a pagar. Caminho: Gestão - Módulo Financeiro - Contas a Pagar - Lançamentos - Checkin contas a pagar;

→ 53968 - Ajuste realizado na realização do bloqueio de movimento de caixa, após realizar ajuste o processo está acontecendo corretamente. Caminho:  Gestão > Módulo Financeiro > Vendas/fechamento de caixa > Fechamento de caixa > Fechamento de caixa;

Ajustes e Melhorias

→ 49537 - Realizado ajuste para apresentação correta do valor de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota;

Ajustes e Melhorias

→ 48130 - Efetuado ajuste no arredondamento, considerando os valores para 2 casas decimais antes de integrar e validando se existe divergência entre o valor pago do total dos itens. Caso tenha diferença, é acrescentada essa diferença no valor unitário em apenas 1 item do pedido.

Ajustes e Melhorias

→ 48063 - Realizado melhoria com a remoção do log do processo de DIFAL FECOP e o cálculo de memória do log;

→ 52065 - Realizado o ajuste do componente ACBR (pcnNFeW) do Módulo NFe Emissão para listar os valores zerados da tag pMvast;

Ajustes e Melhorias

→ 51863 - Realizado ajuste na aplicação: Adicionado o abatimento do valor desonerado por item referente à TAG indDeduzDeson, e criação do campo ABATER_ICMS_DESONERADO_ITEM na tabela EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO_ITENS para receber o valor correspondente à TAG. Adicionada a função isAbaterICMSDesoneradoCabecalho, que verifica se existe algum item na nota fiscal em que a tag <indDeduzDeson>1</indDeduzDeson> ou se todos os itens da nota fiscal não contêm a tag <indDeduzDeson>, mas a diferença entre o total da nota fiscal e o total do ICMS correspondem ao valor da tag vICMSDeson, será salvo o valor 1 no campo ABATER_ICMS_DESONERADO_VALOR_NOTA_FISCAL da tabela EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO; caso contrário, será salvo o valor 0;

Inovações e Implementações

→ 51311 - Essa funcionalidade tem como objetivo, permitir o usuário realizar o acesso direto ao Portal do cliente/Portal Financeiro, sem a necessidade de inserir usuário e senha.

• • Confira mais informações → Integração com o Portal Financeiro no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 51570 - Realizado ajuste nos fluxos de visualização do menu financeiro quando utilizadas as rotas /webconvenio e /gestão.

Ajustes e Melhorias

→ 52332 - Adicionada as informações dos valores de pagamentos pix no relatório de Boletim de caixa do operador. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Concentrador PDV > P.d.v > Fechamento de caixa > Consulta > Boletim de caixa por operador;

→ 53463 - Após a execução dos scripts, foi realizada a consulta no relatório 'Estoque - Vendas PDV Canceladas', o qual não apresentou lentidão. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.D.V > Consulta > Vendas > Canceladas, na tela 'Estoque - Vendas PDV Canceladas';

→ 53800 - Realizada  inclusão de nova coluna "ticketMedio" nos relatórios sintéticos;

→ 54056 - Ajuste realizado na aplicação para que no formato de impressão paisagem da DANFE, não ocorram quebras de página desnecessárias. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE, tela "Estoque - Consulta e Impressão de DANFE";

Ajustes e Melhorias

→ 49442 - Realizado correção na nova regra de calculo das notas fiscais de entrada. Foi feito processo de  transferência (saída e entrada) e verificados se os valores se mantinham de forma correta. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Saída > Nota Fiscal > Manutenção e Gestão > Módulo Estoque > Entrada >  Nota Fiscal > Manutenção;

→ 51863 - Realizado ajuste na aplicação: Ajustada validação de nota do campo EST_NF_ENT_DANFE_PROVISORIO_ITENS.ABATER_ICMS_DESONERADO_ITEM, e gravação na tabela EST_NF_ENT_IT.

Inovações e Implementações

→ 46348 - A Propz tem o objetivo de gerar valor para os negócios a partir de relacionamentos ganha-ganha entre clientes e empresa. Oferecendo soluções objetivas, prática e rentáveis utilizando Inteligência Analítica, big data e análise de dados. 

• • Confira mais informações → Integração Propz

→ 52272 - O PEC Febrafar (Linx Conecta) é um programa de desconto da Farmácia podendo então disponibilizar descontos para algumas linhas de produtos caso o cliente se cadastre, com isso melhoramos alguns processos desta integração.

• • Confira mais informações → Integração do PEC Febrafar (Linx Conecta) com o Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 53508 - Ajuste realizado para que o número de autorização PBM seja gravado corretamente;

→ 53627 - Ajuste realizado para a aplicação correta do desconto para vendas do concentrador PBM;

→ 53918 - Realizado ajuste para que o desconto permaneça aplicado no orçamento, após gravar a receita do produto controlado;

→ 54229 - Ajuste realizado para que seja possível realizar desconto do PBM para clientes PBM Interplayers;

→ 54709 - Realizado ajuste na aplicação (Orçamento 3.0) em conjunto com o módulo PDVNFCe na mesma máquina;

Inovações e Implementações

→ 46348 - A Propz tem o objetivo de gerar valor para os negócios a partir de relacionamentos ganha-ganha entre clientes e empresa. Oferecendo soluções objetivas, prática e rentáveis utilizando Inteligência Analítica, big data e análise de dados. 

• • Confira mais informações → Integração Propz

→ 50690 - Essa funcionalidade tem como objetivo ajustar o processo de biometria para solicitar biometria de todos os clientes, garantir a qualidade do cadastro da biometria, replicar os cadastros de biometria para todas as lojas da rede e fazer homologação do leitor da marca Control ID.

• • Confira mais informações → Cadastro de Biometria no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 44703 - Realizado ajuste no Orçamento 4.0, para caso seja necessário ajustar os dados da receita de um produto, ao pressionar [Ctrl + R], a janela de dados da receita seja aberta possibilitando assim realizar o(s) ajuste(s) necessário(s). Caminho: Orçamento 4.0 > Totalizador (F10) >Alterar produto > [CTRL + R];

→ 52307 - Ajuste realizado no campo VLR_CLIENTE na tela de autorização do Farmácia Popular para que o valor seja exibido corretamente;

→ 54131 - Ajuste realizado na aplicação para bloquear a edição dos valores do item no grid quando o percentual de desconto de verba for maior que zero. Com isso, o usuário só poderá alterar o item removendo-o e inserindo-o novamente. Caminho da tela: Orçamento 4.0 > Aba 'Totalizador (F10);

→ 54138 - Ajuste realizado para que ao realizar login do cadastro Propz e insira informações do cliente, o sistema funcione corretamente;

Ajustes e Melhorias

→ 49436 - Realizado ajuste na gravação de cest. Também Validado regravação de CEST de forma manual. Caminho: Painel NFCE - Dashboard NFCE - Cupons Emitidos;

→ 52081 - Ajuste realizado na função "Importar XML", sendo possível fazer a importação do XML de uma NFCe que está ausente no Painel e de acordo com o status que a mesma se encontra na SEFAZ;

→ 52402 - Melhoria realizada na aplicação para que o banco de dados para o funcionamento correto do banco de dados evitando travamento;

→ 53138 - Ajuste realizado na função "regerar XML", onde os valores de PIS/COFINS e FECOP estão sendo gerados corretamente;

→ 53690 - Realizado ajuste na função gerar XML e gravação do município do destinatário. Caminho: Painel NFCE > Cupons em contingencia > Revalidar;

→ 53728 - Ajuste realizado para que ao validar cupom, as tags sejam geradas corretamente;

→ 54063 - Realizado ajuste na gravação correta da tag "detPag". Caminho: PDVNFCe - Vendas - Pós - Débito e Crédito;

→ 54081 - Efetuado ajuste no Painel NFCe, para que ao regerar o XML proveniente de uma venda com mais de um cartão, a soma dos valores das tags <vPag> seja igual ao valor da tag <vNF>;

→ 54436 - Realizado ajustes no arredondamento dos valores de PIS e COFINS, garantindo que o totalizador da NFCe apresente as informações corretamente, evitando rejeições. Ajuste realizado para que o destinatário não apareça com a Inscrição Estadual do emitente no XML e ajustado a tag xMun no XML, evitando que o cadastro do destinatário indique exterior indevidamente;

→ 54685 - Ajuste realizado onde ao regerar a NFCe, o campo "Número" do endereço, está sendo preenchido corretamente no XML;

Inovações e Implementações

→ 50404 - Implementação realizada no funcionamento do Concentrador PBM no Linx ITEC realizando vendas pelo PBM Interplayers, sendo possível utilizar essa integração nos Módulos Orçamento 3.0 e PDV (Tela de Vendas).

• • Confira mais informações → Integração com Concentrador PBM Interplayers no Linx ITEC 

→ 50690 - Essa funcionalidade tem como objetivo ajustar o processo de biometria para solicitar biometria de todos os clientes, garantir a qualidade do cadastro da biometria, replicar os cadastros de biometria para todas as lojas da rede e fazer homologação do leitor da marca Control ID.

• • Confira mais informações → Cadastro de Biometria no Linx Itec

→ 52272 - O PEC Febrafar (Linx Conecta) é um programa de desconto da Farmácia podendo então disponibilizar descontos para algumas linhas de produtos caso o cliente se cadastre, com isso melhoramos alguns processos desta integração.

• • Confira mais informações → Integração do PEC Febrafar (Linx Conecta) com o Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 19980 - Realizado ajuste na liberação do campo emitente quando a venda for originada no orçamento e pagamento em cheque. Caminho: PDVNFCe > Vendas > Capturar Orçamento > Venda cheque;

→ 45314 - Ajustado PDV-NFCe para abrir corretamente a porta do Pinpad com TEF;

→ 53349 - Realizado ajuste na gravação correta da tag detPag. Caminho: PDVNFCe - Vendas - Pós - Débito e Crédito;

→ 53471 - Realizado ajuste para que as vendas realizadas pelo PBM ocorram corretamente;

→ 53506 - Ajuste realizado na tela 'Estoque - Configurações Empresa', na aba P.D.V, onde foi adicionado o parâmetro numérico 'NFCE_VALIDADE_PREVENDAS_DIAS', cujo valor informado refere-se à quantidade máxima de dias em que o orçamento estará disponível para visualização no PDV antes de ser cancelado. Para que não ocorra cancelamento de orçamentos antigos, o valor deverá ser configurado como "0".

→ 53533 - Realizado ajuste na aplicação, a fim de enviar corretamente o número de casas decimais cadastrado no NCM para a geração do XML. Caminho: Gestão > Módulo PDVNFC-e > Vendas;

→ 53451 - Ajustada a aplicação para incluir a verificação de desconto "Pague e Leve" em itens oriundos do Televendas, com o respectivo valor de desconto sendo recalculado. Caminho: PDVNFC-e > Tela de recebimentos;

→ 54063 - Realizado ajuste na gravação correta da tag detPag. Caminho: PDVNFCe - Vendas - Pós - Débito e Crédito;

Inovações e Implementações

→ 50001 - Foi disponibilizada a Integração com a Neogrid, que tem como objetivo realizar o envio e recebimento dos pedidos eletrônicos através do layout específico do fornecedor.

• • Confira mais informações → Integrações de Pedidos EDI Neogrid no Linx ITEC

Ajustes e Melhorias

→ 50804 - Realizado ajuste para que o PW realize envios de pedidos aos fornecedores corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Pedido Eletrônico (PW) >  Arquivos, na tela "Arquivos enviados e retornados";

→ 50810 - Realizado ajuste para que o PW realize envios de pedidos aos fornecedores corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Pedido Eletrônico (PW) > Arquivos, na tela "Arquivos enviados e retornados";

Ajustes e Melhorias

→ 53577 - Realizado ajuste na geração de arquivo de SPED com cliente que tenha endereço com campo bairro cadastrado com 60 caracteres. Caminho: SPED Contribuições > Gerar;

Inovações e Implementações

→ 52083 - Essa funcionalidade tem o objetivo de logo no inicio do processo de saltar as etapas do televendas para emissão das etiquetas de envio dos pedidos do E-commerce e marketplaces, agilizando assim o processo de embalagem e expedição.

• • Confira mais informações → Gerar Notas Fiscais Antes do Check-out no Linx Itec

Ajustes e Melhorias

→ 50389 - A aplicação foi ajustada para que, ao alterar a forma de recebimento no retorno da tele-entrega de dinheiro para cartão, o valor do troco seja removido das telas "Conferência e Saída - Aba Entregue" e "Detalhes do Pedido". Caminho: Módulo Televendas Logística > Painel > Conferência e Saída / Detalhes do Pedido;

→ 51456 - Aplicação foi ajustada para que a quantidade de pedidos vinculados ao motoqueiro na aba 'Saída' corresponda à quantidade de pedidos na aba 'Em Trânsito', filtrados pelo mesmo motoqueiro. Foi validado que, no processo de saída do motoqueiro, o romaneio de saída foi impresso com sucesso. Caminhos: Módulo Televendas Logística > Painel > Conferência e  Saída, na tela "Conferência e saída", na aba Saída > [F6] Vinculo dos pedidos no motoqueiro e Módulo Televendas Logística > Painel > Conferência e  Saída, na tela "Conferência e saída", na aba em Trânsito > [F8] Para realizar o retorno do motoqueiro;

→ 51828 - Ajuste realizado para que os pedidos do Mercado Livre Full realize a integração automaticamente sem mais intercorrências. 

• • Confira mais informações → Integração Mercado Livre Full no Linx ITEC

→ 53002 - Realizada correção na aplicação para validar se a etapa atual do pedido exibido na tela é compatível com a etapa para a qual ele será movimentado. Dessa forma, se o cliente estiver visualizando pedidos na etapa incorreta, será exibida uma mensagem de erro sobre a incompatibilidade de etapas, e o sistema não permitirá a movimentação. Caminhos: Módulo Televendas Logística > Painel >Separação, tela 'Separação', abas 'Pedidos aguardando separação / Pedidos em separação / Pedidos em checkout' e Módulo Televendas Logística > Painel > Conferência e saída, tela 'Conferência e saída', abas 'Separados, Saída, Em trânsito e Entregues';

→ 53864- Ajuste realizado para apresentação correta da taxa de entrega ao faturar a venda;

Ajustes e Melhorias

→ 51570 - Realizado ajuste nos fluxos de visualização do menu financeiro quando utilizadas as rotas webconvenio e gestão;