Esta rotina assemelha-se à de Vale-Compras e Trocas comum, porém através deste recuso será possível realizar o lançamento de devolução de mercadorias em diferentes estabelecimentos para a mesma rede.

Para utilizá-la é necessário entrar em contato com a área comercial da Linx para solicitar a contratação, e posteriormente contatar o Suporte Técnico Linx Microvix para a parametrização.

Após a disponibilização do recurso, é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais  > Faturamento - Fr. de Loja > Grupo Troca Nacional e configurar os parâmetros "Série para entrada" e "Natureza de Operação para Troca Nacional", o primeiro será utilizado para como a série do documento fiscal de entrada para troca nacional, e o segundo, indicará a natureza de operação utilizada para troca. 

Parametrização para troca nacional

Troca Nacional Token

No fluxo de Troca Nacional Token existem duas possibilidades de operações ao realizar a troca:

• Quando o CNPJ da loja que realizou a venda é igual ao da loja que está realizando a troca:
• É gerada uma devolução de saída, utilizando a natureza de operação e série configurada nos parâmetros globais.
• Quando o CNPJ da loja que realizou a venda é diferente do CNPJ da loja que está realizando a troca:
• É gerada uma entrada, utilizando a natureza de operação e série configurada nos parâmetros globais.

Após todas as configurações necessárias, para utilizar a rotina de troca nacional em outro estabelecimento da mesma rede é necessário acessar Faturamento > Loja > Painel > Vale compras e Trocas > Troca Nacional Token.

Troca nacional token

Ao acessar a rotina, caso o cliente possua um ticket de troca, ao informar o token (bipando ou digitando) o sistema identificará se foi gerado em outra empresa/portal, e caso sim, seguirá com troca nacional. 

Token

Após encontrar as informações do documento de origem a rotina seguirá o fluxo normal, porém para que ela funcione corretamente é necessário que os produtos estejam cadastrados em ambas empresas (a que vendeu e a que está efetuando a troca). Devem ser selecionados os itens a serem trocados, a forma de ressarcimento, o vendedor, o cliente, o motivo e se necessário, uma observação para a nota.

Selecionar itens

Ao clicar em "Finalizar" o sistema realizará as seguintes validações:

• Verificará se os itens a selecionados para a troca possuem saldo em estoque, impossibilitando o processo caso o produto não esteja disponível;
• Atualizará o estoque realizando a entrada dos itens (inclusive se possuírem serial, os controles também em estoque);
• Ao gerar a troca, os parâmetros configurados para a rotina (série e natureza de operação) devem ser considerados ao gerar a nota de entrada, assim como a operação padrão "Produtos Troca - Garantia Nacional (1071)";
• Realizará o lançamento da nota de entrada considerando os seguintes dados: valor da mercadoria (original da venda), atualizando estoque/custo pelo preço da venda, operação padrão - troca de mercadorias (1071), operação padrão - vale trocas (30), não destacando imposto, integrando com o financeiro e contabilidade e especificando o documento que originou a troca no campo de "Informações complementares".
• Validação da operação padrão código 1073 (Venda com utilização de vale troca). Caso seja configurado contas sintéticas nas operações padrões, poderá ocorrer problemas na geração de faturas e/ou lançamentos contábeis e geração da garantia nacional das vendas realizadas.

Troca Nacional Fora da Rede

No fluxo Troca Nacional fora da rede a operação realizada será sempre de entrada, pois esse fluxo é específico para troca de produtos que foram vendidos por uma loja/estabelecimento que não está na mesma rede da empresa onde está sendo realizada a troca ou a empresa que vendeu não utiliza o sistema Microvix. Por exemplo, o consumidor final pode comprar um par de meias da marca XX na loja Y e trocar em uma loja própria da marca XX através da rotina de Troca Nacional fora da rede.

Para utilizar a rotina de Troca Nacional referenciando um documento de origem emitido em outro estabelecimento fora da rede é necessário acessar Faturamento > Loja > Painel > Vale compras e Trocas > Troca Nacional Fora da Rede. 

Troca nacional fora da rede

Ao acessar a rotina, será necessário informar o modelo do documento (2D - Cupom Fiscal, 55 - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), 59 - Cupom Fiscal Eletrônico (CFe), 65 - Nota Fiscal ao Consumidor Final (NFC-e)), e seus dados para prosseguir com a troca e inserir os itens.

Lançamento de manual 

Inserido documento manualmente, ao clicar em "Ok" será necessário informar os produtos e clicar em "Inserir".

Inserir produtos

Ao marcar a opção "Troca Nacional" e finalizar o processo, o sistema irá criar uma nota de entrada utilizando os parâmetros configurados em Empresa > Parâmetros Globais  > Faturamento - Fr. de Loja > Grupo Troca Nacional. Caso contrário (opção "Troca Nacional" desmarcada), o sistema seguirá o processo normal. 

Lançamento de troca nacional fora da rede