INTRODUCCIÓN

En el módulo de pagos del sistema Bridge POS, se encuentran disponibles diversas opciones y flujos para gestionar las transacciones de venta, cambios, devoluciones y presupuestos. Este manual tiene como objetivo guiar al usuario en el uso de cada funcionalidad relacionada con los pagos, desde seleccionar la forma de pago adecuada hasta realizar operaciones especiales de cobro.

Esta sección se organiza de manera que los operadores puedan seguir un flujo lógico de operaciones

1. Área de cliente: información sobre el cliente asociado a la venta.
2. Área de pagos realizados: tabla que lista los medios de pago ingresados a la transacción.
3. Área de totales y pagos: muestra el resumen de los montos de la transacción
4. Área de montos: opción para ingresar el importe a pagar
5. Área de medios de pago: medios de pago habilitado para saldar la transacción.
6. Área de funciones generales: funciones adicionales esenciales para el proceso de pago.

1. Área de cliente

Esta sección muestra información sobre el cliente que se encuentra asociado a la venta, incluyendo el nombre, tipo y número de documento. Es crucial para la personalización del servicio y para aplicar correctamente las políticas de fidelización y descuentos específicos del cliente.

2. Área de pagos realizados

Es una tabla en la que se listan los pagos que el operador ingresa a la transacción. La tabla cuenta con la siguientes columnas:

• Forma de pago: medio de pago ingresado a la transacción.
• Importe: muestra el total para cada medio de pago.
• Anular: permite anular un medio de pago ingresado.

3. Área de totales y pagos

Debajo de la tabla de pagos realizados, se muestran los montos totales e ingresados a la transacción:

• Total: suma acumulada de todos los artículos ingresados a la transacción, incluyendo impuestos y descuentos.
• Pagado: suma acumulada de todos los pagos ingresados.
• A pagar: faltante para completar el pago de la transacción.

4. Área de montos

Sección en el que operador deberá ingresar el importe a pagar antes de la selección del medio de pago.

5. Área de medios de pago

Menú con la lista de los tipos de medios de pago habilitados para la venta.

6. Área de funciones generales

Esta sección incluyen funciones adicionales esenciales para el proceso de venta:

• Volver: permite volver a la pantalla de ventas.
• Promociones: permite consultar y aplicar promociones a la venta en curso.
• Cancelar transacción (X): permite cancelar la transacción en curso.

GESTIÓN DE FORMAS DE PAGO

PAGOS PARCIALES

En Bridge POS, es posible realizar pagos parciales, lo que permite a los clientes abonar solo una parte del total en una transacción con un medio de pago, y luego utilizar otro para saldar el total. Para hacer un pago parcial:

1. Indicar el monto parcial a pagar en el campo correspondiente de la sección "Ingrese monto".
2. Seleccionar el método de pago deseado.
3. Bridge POS actualizará el área de totales indicando el monto pagado y el monto pendiente. El operador podrá ingresar nuevamente un pago parcial con otro medio de pago o saldar el total de la transacción presionando directamente sobre el medio de pago que desea utilizar, tomando el saldo "a pagar" de la transacción.

PAGO EN EFECTIVO

Para pagar con efectivo, el operador deberá seleccionar de entre los medios de pago habilitados la opción DINERO EFECTIVO.

Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará las siguientes opciones:

PAGO EXACTO

Para realizar un pago exacto en efectivo, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar el tipo de medio de pago EFECTIVO en la pantalla de pagos.
2. Indicar el monto exacto de la transacción en el campo "ingrese monto" y luego seleccionar el medio de pago PESO o bien seleccionar directamente sobre el medio de pago tomando el saldo "a pagar" de la transacción.
3. Bidge POS registra el cobro sin necesidad de dar cambio y finaliza la transacción redirigiendo al usuario al menú principal o la pantalla de inicio de sesión según configuración.

PAGO CON CAMBIO

Cuando el cliente paga en efectivo con un monto mayor al total de la compra, se debe realizar un pago con cambio.

1. Seleccionar el tipo de medio de pago EFECTIVO en la pantalla de pagos.
2. Indicar el monto entregado por el cliente en el campo "ingrese monto" y luego seleccionar el medio de pago PESO.
3. En caso de que el monto entregado sea mayor al total de la compra, el sistema recalcula el cambio automáticamente y lo muestra en pantalla.
4. El operador debe entregar el cambio al cliente y confirmar la transacción para finalizarla.

PAGO CON MONEDA EXTRANJERA

Para aceptar pagos con moneda extranjera, previamente desde Bridge Manager se debe contar con la moneda a utilizar configurada desde Administración > Medios de pago > Monedas y desde Administración > Medios de pago > Medios de pago se debe contar con el medio de pago de tipo "Cash" configurado con la moneda extranjera, su cotización y el comportamiento que tendrá el medio de pago.

1. Seleccionar el tipo de medio de pago EFECTIVO en la pantalla de pagos.
2. Seleccionar el medio de pago correspondiente a la moneda extranjera (dólar, euro, real, etc.)
3. Bridge POS calcula automáticamente el importe en la moneda extranjera con el valor asignado a la cotización, en este ejemplo 1 dólar vale $1115 pesos argentinos, y el operador debe indicar el importe entregado por el cliente.

VUELTO CON MONEDA EXTRANJERA

Para los medios de pago en moneda extranjera, si se encuentran configurados para que permitan vuelto el sistema calcula el vuelto automáticamente y lo muestra en pantalla.

• Si el medio de pago en Bridge solo admite vuelto en moneda base o si el vuelto es menor a la denominación mínima definida, el vuelto se recalcula en la moneda base (pesos).

• Si el medio de pago se encuentra configurado para que permita vuelto en moneda original, se podrá generar el vuelto según la denominación mínima definida. Se podrá seleccionar el vuelto combinado o todo en moneda base

El operador debe entregar el cambio al cliente y confirmar la transacción para finalizarla.

VUELTO A MONEDERO (CASHBACK)

En el caso de integración con PROMO, se cuenta con la funcionalidad de adicionar a los monederos electrónicos los vueltos de las transacciones de venta hechas en efectivo, para que luego el cliente pueda utilizarlo como medio de pago para futuras compras.

Cuando se ingresa un cliente a la transacción, Promo informa los elementos de fidelidad que este cliente tiene asociados. Entre estos elementos, se informarán las tarjetas monedero destinadas a la recepción de vueltos generada y asociada al cliente al momento de la sincronización de catálogos.

Al realizar una venta y pagarla en efectivo superando el monto total de la transacción, el POS consulta mediante un popUp si desea cargar el vuelto en la monedero asociada al cliente

En caso de aceptar, se muestra un popUp solicitando el ingreso del monto a cargar en el monedero, siendo el máximo a cargar el monto total del vuelto, con posibilidad de edición por un monto inferior

Al aceptar, se cierra la transacción y se podrá visualizar en el ticket el monto imputado a la tarjeta monedero del cliente y el saldo total de está luego de la imputación

PAGOS CON TARJETA

Para pagar con tarjeta bancaria,  el operador deberá seleccionar de entre los medios de pago habilitados la opción TARJETA DE CRÉDITO.

Según configuración de como se validan las tarjetas, deberá seleccionarse una de las siguientes opciones:

TARJETAS ONLINE

El POS irá solicitando el ingreso de los datos adicionales requeridos para el pago:

• Deslizar tarjeta por el MSR:

De no poder ingresar la tarjeta por el lector MSR, presionando en el botón CANCELAR el POS solicitará los datos adicionales requeridos para su ingreso manual. En el caso de ser ingreso manual, se solicitará el ingreso del número de cuenta o de tarjeta:

• Si el POS no pude identificar si la tarjeta es de débito o de crédito, entonces solicita que se indique a qué tipo de tarjeta corresponde:

Para Argentina, en el caso de las tarjetas AMEX, esta ventana no se presenta debido a que no existen tarjetas de débito AMEX.

• Una vez ingresada la tarjeta, dependiendo de la configuración del medio de pago, se podrá solicitar los siguientes datos adicionales:

  • Fecha de expiración:

• • Si se utilizó el MSR, entonces solicita los 4 dígitos del número de cuenta/tarjeta, de lo contrario, solicita el código de seguridad:

• Se solicita la selección del plan de pagos. Se listarán todos los planes habilitados para ese emisor de tarjeta y aquellos planes que sean beneficios de promociones, junto con su monto, monto por cuota e intereses a aplicar.

TARJETAS OFFLINE

Según configuración, las tarjetas pueden tener el método de verificación "offline" es decir, no se validarán con VTOL.

• Luego de presionar el botón TARJETAS OFFLINE, se listarán en un popUp aquellas configuradas:

• A continuación se solicitará el plan de pagos. Si el mismo tiene un interés asociado, se agregará a la operación como un ítem RECARGO (considerado del tipo financiero)

• Luego, se solicitarán los datos adicionales según configuración del medio de pago, siendo generalmente número de lote, número de cupón, código de autorización, últimos 4 dígitos de la tarjeta (datos que se imprimen en el voucher de pago de los dispositivos POSNET. Estos son configurables por medio de pago).

PLANES DE PAGO

La funcionalidad de pagos con tarjeta en el POS tiene como objetivo facilitar la gestión de medios de pago con tarjetas de crédito y débito, integrando dinámicamente opciones como planes de pago, campañas promocionales y configuraciones específicas definidas a través de Bridge y VTOL. Esto permite a los comercios ofrecer una experiencia de pago flexible y adaptada a sus clientes, garantizando al mismo tiempo la sincronización de datos relevantes entre las plataformas involucradas.

Paso a Paso para Realizar una Transacción con Tarjeta en el POS

• Inicio de la Transacción

  • Selección de Productos/Servicios: El operador ingresa los productos o servicios que el cliente desea adquirir en el POS.

  • Pago de Venta: Una vez confirmados los artículos, el operador selecciona la opción "PAGAR" la venta, accediendo a los métodos de pago disponibles.

• Selección del Medio de Pago

  • El operador elige "Tarjeta de Crédito/Débito" como método de pago desde el menú correspondiente.

  • Si el cliente especifica, el operador selecciona si es crédito o débito.

• Configuración del Pago

  • Tarjetas Offline: Si la tarjeta es offline, el POS utiliza la información previamente sincronizada desde Bridge:

    • Lista de planes de pago disponibles para la tarjeta seleccionada.

    • Validación de prefijos de la tarjeta.

  • Tarjetas Online: Si la tarjeta es online, el POS envía una solicitud a VTOL para:

    • Validar el prefijo de la tarjeta.

    • Recuperar los planes de pago aplicables según la campaña activa.

    • Obtener autorización en tiempo real.

• Selección del Plan de Pago

  • El operador presenta al cliente las opciones de pago disponibles, que pueden incluir:

    • Pago en una sola cuota.

    • Planes en cuotas (por ejemplo, 3, 6, 12 meses).

    • Planes Promocionales

  • El cliente elije el plan de pago de su preferencia.

  • El operador confirma la selección en el sistema.

• Lectura de la Tarjeta

  • El operador solicita al cliente que inserte, deslice o aproxime la tarjeta al lector PinPad integrado con el Pos, según el tipo de tarjeta y tecnología soportada (chip, banda magnética o NFC).

  • El POS realiza:

    • Validación del chip o banda magnética.

    • En el caso de tarjetas online, envía la solicitud de autorización al servicio de VTOL.

• Confirmación del Pago

  • Para tarjetas online, el sistema muestra:

    • Autorización exitosa: Se completa el pago.

    • Autorización rechazada: El operador informa al cliente y ofrece otras alternativas de pago.

  • Para tarjetas offline, el sistema procesa la transacción directamente usando los datos locales sincronizados desde Bridge.

• Registro de la Transacción

  • El sistema genera el comprobante de pago: Incluye detalles de la transacción, como el monto, el medio de pago, el plan seleccionado, y el número de autorización (para tarjetas online).

  • El operador entrega el comprobante al cliente.

• Finalización de la Venta

  • El sistema registra la transacción como completada en el POS.

  • Se imprime y entrega el ticket o factura al cliente.

  • Si es necesario, se actualizan los inventarios y reportes de ventas en tiempo real.

• Cierre del Ciclo

  • Para tarjetas online: Los datos de la transacción se envían automáticamente a VTOL y Bridge.

  • Para tarjetas offline: La transacción queda registrada localmente en Bridge para su reconciliación posterior.

PLANES DE PAGO CON DESCUENTO / RECARGO

La aplicacion de Planes de Pago promocionales, (habilitando la Codificada de medios de pago en Promo) busca optimizar la experiencia del cliente al integrar descuentos o recargos en planes de pago definidos en Promo, aplicándolos automáticamente al momento del pago en el POS. Esto permite implementar promociones específicas asociadas a medios de pago y gestionar el cálculo de descuentos o recargos de manera precisa.

La integración entre Bridge, Promo y VTOL asegura que las promociones definidas se reflejen correctamente en el POS, ajustando los totales de manera dinámica y transparente para el cliente y el operador.

Pasos para operar en el POS con Planes de Pago con Descuento o Recargo

• Registro de la transacción

  • El operador ingresa los productos seleccionados por el cliente.

  • El sistema calcula automáticamente el subtotal, mostrando el total preliminar.

• Selección del medio de pago

  • El operador selecciona la opción "Pagar" en el POS.

  • El cliente elige el medio de pago asociado a la promoción.

  • El sistema identifica la promoción activa en Promo, asociada al medio de pago.

• Aplicación del descuento o recargo

  • Descuentos: El sistema aplica automáticamente el porcentaje de descuento sobre el valor de los ítems.

  • Recargos: Si la promoción implica un recargo, este se agrega al total.

• Confirmación del pago

  • El cliente valida el monto ajustado, que incluye el valor de los ítems, los impuestos recalculados y el descuento o recargo aplicado.

  • El cliente procede con el pago usando el medio seleccionado.

• Registro y generación de comprobante

  • El sistema registra la transacción en Bridge.

  • Se genera un comprobante detallado, que incluye:

    • Valor original de los ítems.

    • Descuento o recargo aplicado.

    • Total final pagado.

• Cierre de la operación

  • El POS actualiza los totales en pantalla, reflejando los montos pagados y el saldo (si corresponde).

  • La transacción se cierra y los datos se sincronizan con VTOL y Promo para garantizar la consistencia.

PLANES DE PAGO PROMOCIONALES

La funcionalidad de planes de pago promocionales permite ofrecer opciones de pago específicas, como cuotas con beneficios asociados (descuentos o condiciones especiales), que se activan únicamente cuando una promoción está configurada y habilitada. Este funcionalidad aprovecha la integración directa entre VTOL, Promo y Bridge, donde Promo gestiona las promociones, VTOL proporciona los planes de pago promocionales y Bridge los distribuye al POS, donde son visibles y ejecutables para los operadores.

El objetivo principal es sincronizar datos entre estos módulos para garantizar que las promociones reflejen las opciones de pago correctas y cumplan con las configuraciones específicas de cada comercio.

Pasos para operar en el POS con planes de pago promocionales

• Inicio de la transacción

  • El operador registra los productos/servicios seleccionados por el cliente.

  • El sistema muestra el subtotal, reflejando el total preliminar.

• Selección del medio de pago

  • El cliente elige pagar con una tarjeta asociada a una promoción activa (por ejemplo, Visa).

  • En el POS, el operador selecciona la tarjeta como método de pago.

• Activación de planes de pago promocionales

  • El POS consulta con Promo y muestra los planes de pago disponibles.

  • Se listan los planes promocionales definidos y sincronizados desde VTOL (por ejemplo, "Visa en 24 cuotas").

• Selección del plan promocional

  • El operador selecciona el plan promocional visible en el POS.

  • El sistema ajusta automáticamente las condiciones (descuentos, recargos) según lo configurado en la promoción.

• Confirmación y registro del pago

  • El cliente confirma la selección del plan promocional.

  • El POS procesa el pago, registra la transacción en Bridge y genera un comprobante detallado, incluyendo:

    • Ítems.

    • Plan de pago aplicado.

    • Descuentos o recargos.

    • Total pagado.

• Finalización de la transacción

  • El operador cierra la venta y entrega el comprobante al cliente.

  • El POS sincroniza los datos con Bridge para mantener la consistencia de los registros.

PAGO CON CHEQUE

Para pagar con cheque, el operador deberá seleccionar de entre los medios de pago habilitados la opción CHEQUE.

El POS irá solicitando el ingreso de los datos adicionales requerido para el pago, dependiendo de su configuración 

FRANQUEO EN CHEQUE

De ser configurado, el cheque pudiera requerir la impresión de un franqueo. Esto dependerá del modelo de la impresora y se solicitará el ingreso del cheque por la ranura de impresión. 

Se puede saltear este proceso únicamente con autorización del supervisor.

PAGO CON CUPÓN

PAGOS ELECTRÓNICOS

TRANSFERENCIA BANCARIA

BILLETERAS VIRTUALES

Según configuración se podrá pagar con billeteras virtuales, para ello el operador deberá seleccionar de entre los medios de pago habilitados la opción BILLETERAS VIRTUALES.

Cada billetera requerirá de su habilitación y configuración particular. Las billeteras virtuales que podrán utilizarse para saldar la transacción son las siguientes:

PAGO CON ELEMENTOS DE FIDELIDAD DE PROMO

Para pagar con tarjetas del tipo GiftCard / Monedero, el operador deberá seleccionar de entre los medios de pago habilitados la opción GIFTCARD.

En el caso de querer realiza un pago parcial, los pagos con elementos de fidelización deberán ser ingresados primero y solo se permitirá un pago parcial con monederos o giftcard para evitar fraudes.

Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará las siguientes opciones:

Con los tres medios de pago, se irán solicitando el ingreso de los datos para su validación. Se solicitará el ingreso de la tarjeta por lectura de banda de la tarjeta o presionando en CANCELAR, se solicitará el ingreso del número de la tarjeta por teclado.

GIFTCARD

MONEDERO

FIDELIDAD

PAGO CON CUENTA CORRIENTE / CRÉDITO PERSONAL 

INTENCIÓN DE PAGO

NOTA DE CRÉDITO

Según configuración, se podrá pagar con una nota de crédito generada en tienda (como crédito de una operación de devolución). Para ello, el operador deberá selecciona de entre los medios de pago habilitado la opción NOTA DE CRÉDITO.

• El POS solicitará el ingreso de el número de nota de crédito

• Luego el ingreso del prefijo de la nota de crédito (primeros 4 dígitos del comprobante fiscal)

• Luego el ingreso del monto de la nota de crédito

• Luego la selección del tipo de comprobante

• Luego el ingreso de la fecha de expiración (con formato de 2 dígitos para día, 2 para mes y 4 para año)

Una vez ingresados los datos, se validará que no se encuentre ya consumida y su monto sea el correcto. La nota de crédito (NCC) será ingresada como pago de la venta en curso.

Luego de finalizada la transacción, se procede a dejar la NCC utilizada como pago y ya no podrá volver a utilizarse para futuras compras.

GESTIÓN DE COMPROBANTES

Luego de que la venta es finalizada, se imprimirá el comprobante de la misma. En el caso de una venta, los tipos de comprobantes emitidos podrán depender de diferentes condiciones de implementación de Bridge POS con respecto a:

• Los dispositivos de impresión
  • Controlador fiscal Java POS:
    • Epson TMU 220AF (micro código: Hera y Demeter)
    • Hassar 435/330/441
    • Impresora fiscal Star (Panamá), Epson TM H6000 (Panamá)
    • Los comprobantes dependen de los comandos y templates disponibles de cada modelo.
  • No fiscal: en estos casos la configuración y datos a imprimir se definen a través de plantillas .vcl pudiendo diferir según requerimientos el retailer/región
  • Controlador fiscal de 2da generación:
    • Hassar 250
    • Epson900
  • Factura electrónica
• Según la condición impositiva del cliente asociado a la operación
  • En caso de no tener un cliente asociado, se considera un comprobante a consumidor final.

COMPROBANTES DE EJEMPLO

Los comprobantes que se muestran a continuación, fueron generador con el emulador de impresora fiscal

Los datos a imprimir en cada comprobante dependerán según el modelo de la impresora y los requerimientos fiscales de cada país/región. A continuación se lista el resumen de información que Bridge POS imprime en sus comprobantes según los modelos de referencia, pudiendo variar según modelo e implementación del proyecto del retailer así como del microcódigo de la printer fiscal.

• Encabezado: datos de la tienda y de la compañía
  • Logo
  • Dirección
  • Dato fiscales (razón social, condición impositiva, números de registración impositiva, etc.)

• Datos del comprobante/operación Bridge:
  • Tipo de comprobante
  • Nro. de comprobante fiscal (nro. de centro emisor, nro. de comprobante asignado por el controlador fiscal)
  • Fecha y hora
  • Datos de Bridge: Nro. de terminal/Nro. de tienda/ Nro. de transacción

• Datos de los artículos y/o conceptos:
  • Descripción del artículo
  • Precio unitario
    • Neto o bruto según configuración (precios con impuestos: si/no)
  • Cantidad o magnitud
  • Tipo de IVA (porcentaje)
  • Importe (precio unitario x cantidad/magnitud)
    • Neto o bruto según configuración (precios con impuestos: si/no)
  • Descuentos manuales o por promoción
    • Nombre de la promoción
  • Descuentos al total de la operación

• Desglose de impuestos: en Argentina aplica para comprobantes factura A/nota de crédito A (es decir no todos los comprobantes cuentan con esta información impresa)
  • Subtotal
  • IVA desglosado por tipo
  • Conceptos no gravados (percepciones o impuestos)

• Totales
  • Recargos por interés (por medio de pago, por plan de pagos, por otros motivos)
  • Total (monto total del comprobante)

• Datos del pago
  • Importe recibido
  • Medio de pago
    • Si es moneda extranjera se indica la cotización utilizada
  • Vuelto o cambio de corresponder

• Datos del cliente
  • Nombre y apellido o Razón social
  • Tipo y Nro. de identificación
    • Registración fiscal (CUIT si es una razón social)
    • Nro. de DNI/pasaporte/CUIL (personas físicas)
  • Condición impositiva ante el IVA
  • Dirección

• Cantidad de unidades

• Código de barras

IDENTIFICACIÓN ÚNICA DE LA TRANSACCIÓN

En la impresión del comprobante de venta, se imprimirá un código de barras que corresponde al id único de la transacción generada.
3 dígitos de tienda, 3 dígitos de terminal, 6 dígitos de número de transacción.

Este número podrá ser utilizado para las recuperaciones de operaciones (devoluciones, cambios, etc.).

OPERACIONES ESPECIALES DE PAGO

ADELANTO DE EFECTIVO O EXTRA CASH

Para la funcionalidad de adelanto de efectivo o extra cash, luego de haber seleccionado el medio de pago, si el mismo lo admite por configuración, el POS mostrará el siguiente popUp:

Si el operador presiona el botón NO, continúa con el pago de la operación. Si el operador presiona el botón SI se procederá con el adelanto de efectivo, Se solicitará el ingreso del monto del adelanto de efectivo:

El POS realizará las siguientes validaciones:

• Que el monto de compra sea igual o mayor al mínimo de compra requerido para obtener un adelanto de efectivo (según configuración).
• Que el monto de adelanto de efectivo no supere el monto máximo de adelanto de afectivo.
  • El monto máximo de adelanto de efectivo es el indicado por la librería de EMVKit.
• Si cumple ambas condiciones, el POS continuará con la operación de pago con adelanto de efectivo, luego de saldada la venta, se imprimirán los comprobantes de pago de compra con tarjeta bancaria y los comprobantes de adelanto de efectivo.
  • En la pantalla de pagos se podrá visualizar el pago realizado con la tarjeta y con el medio de pago efectivo por el monto del adelanto de efectivo.

PAGO DE PROPINA - CHILE.

Una propina es un monto adicional opcional que los clientes pueden ofrecer al personal de un comercio como reconocimiento por el servicio recibido. En el sistema POS de Bridge, la funcionalidad de propinas permite registrar estos montos de manera estructurada y transparente, integrándolos en las transacciones de venta y facilitando su posterior liquidación.

El objetivo de la funcionalidad de propinas en el sistema POS de Bridge es permitir a los clientes añadir propinas de manera sencilla al momento de realizar un pago, asegurando un manejo claro y eficiente de estos montos adicionales conforme a las normativas legales vigentes. Además, proporciona a los comercios herramientas para administrar las propinas como una operación independiente del circuito habitual de caja, facilitando su control y liquidación.

Flujo Operativo para el Pago de Propinas en el POS

1. Inicio de la Venta

• El operador registra los artículos que el cliente desea comprar en la pantalla de ventas del POS.
• Al finalizar el registro, el operador presiona el botón "PAGAR" para proceder al cobro.

2. Selección del Medio de Pago

• En la pantalla de pagos, el operador selecciona el medio de pago que el cliente utilizará.
• Validación Automática del Sistema:
  • El POS verifica si el medio de pago seleccionado tiene habilitada la opción "Admite propina".
  • Verifica que el parámetro "Proponer propina" esté activado en la configuración del sistema.
  • Confirma que el país de la compañía sea CHILE.

3. Sugerencia de Propina

• Si todas las condiciones anteriores se cumplen, el POS muestra un mensaje emergente al cliente:
  • "¿Desea ingresar una propina?"
  • Opciones: "Sí" o "No".
• Si el cliente selecciona "No", el sistema continúa con el proceso de pago sin incluir propina.

4. Ingreso del Monto de Propina

• Si el cliente selecciona "Sí", el sistema solicita ingresar el monto de la propina.
• Validaciones del Sistema:
  • Si el parámetro "Calcular límite de propina" está configurado como Por porcentaje, el POS calcula el límite máximo como un porcentaje sobre el monto de la venta o el medio de pago seleccionado.
  • Si está configurado como Por valor, el POS utiliza el monto fijo configurado como límite.
  • El sistema valida que el monto ingresado no supere el límite establecido y que sea un valor numérico.

5. Confirmación del Pago

• El operador confirma el monto ingresado de la propina y el cliente procede al pago.
• El POS registra el monto de la propina como un ítem especial (tipo TIP) en la transacción.
• El sistema envía la transacción al servidor con los siguientes registros:
  • Monto de la venta (excluyendo la propina).
  • Monto de la propina registrado en el campo exemptAmount.

6. Finalización de la Venta

• El sistema genera el ticket de la transacción, donde se muestra:
  • El detalle de los artículos comprados.
  • El monto de la propina como un ítem separado.
  • El total de la transacción incluyendo la propina.
• El POS registra todos los datos de la venta y la propina en el TLOG, asegurando trazabilidad.

Ver: BRIDGE - Documentación de TLOG 

7. Liquidación de Propinas

• Las propinas registradas se acumulan en el sistema y pueden ser consultadas posteriormente en el módulo de Operaciones de Caja para su liquidación al operador correspondiente.

Ver: OPERACIONES - DE CAJA