Descrição
Como realizar as configurações da reforma tributária do item IBS/CBS através do produto e filial, no módulo Retaguarda?
Solução
Para realizar as configurações da reforma tributária do item IBS/CBS através do produto e filial, realize os passos a seguir:
Atenção: essa funcionalidade está disponível a partir da versão 229.201.
1. No Retaguarda, acesse o menu Parâmetros > Configuração Tributária Item;
Atenção: as configurações da 'REFORMA TRIBUTÁRIA', também pode ser acessada pelo 'Cadastro do Produto'.
2. Clique em 'REFORMA TRIBUTÁRIA';
Importante: ao informar o campo 'Código' ou 'Código de Barras' do produto, o campo 'Descrição' será preenchido automaticamente. Na seção 'REFORMA TRIBUTÁRIA' os campos 'CST IBS/CBS', 'Classificação IBS/CBS' serão preenchidos automaticamente com a descrição correspondente. Na seção 'CBS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS', os campos '% CBS', '% Diferimento' e '% Redução' vão ser preenchidos automaticamente. Na seção 'IBS - IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS', os campos 'UF', '% IBS MUN', '%IBS UF', e '% IBS Difer.' e '% IBS Red.' também são preenchidos automaticamente.
3. Na tela 'CONFIGURAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ITEM IBS/CBS', informe o 'Código' ou 'Código de Barras' do produto;
Atenção: nas 'Configurações Tributárias do Item IBS/CBS', sempre que selecionar no campo 'Filial' a opção 'TODAS' ou uma filial específica e realizar (ou não) alterações nas tributações, ao clicar em 'GRAVAR' será gerado e salvo um registro. Quando o campo 'Filial' estiver selecionado como 'TODAS', ao clicar em 'GRAVAR' os tributos deste produto serão configurados para todas as filias. Ao emitir uma nota, sempre prevalecerá o registro em que a tributação do item IBS/CBS foi configurada para a filial específica. Caso não exista, para esse produto, uma configuração de tributação IBS/CBS na filial específica, será verificado se há um registro de tributação IBS/CBS configurado para 'TODAS' as filiais.
4. Na seção da 'REFORMA TRIBUTÁRIA', selecione uma 'Filial' específica ou 'TODAS' as filiais para visualizar os tributos cadastrados para o produto.
4.1. É possível alterar a o 'CST IBS/CBS' do produto. Para isso, clique no ícone da lupa;
Importante: conforme o 'CST IBS/CBS' selecionado, o campo 'Classificação IBS/CBS' exibirá apenas classificações correspondentes quando você clicar no ícone da lupa. Caso o 'CST IBS/CBS' não esteja informado, ao pressionar F2 no campo 'Classificação IBS/CBS', serão exibidas todas as classificações tributárias IBS/CBS. Ao selecionar uma nova classificação, o CST será preenchido automaticamente.
4.1.1. Será aberta a tela 'CONSULTA CST IBS/CBS'. No campo 'Digite a descrição ou o código CST', pesquise o código desejado ou selecione o CST IBS/CST diretamente no grid;
4.2. Também é possível alterar a 'Classificação IBS/CBS' do produto. Para isso, clique no ícone da lupa;
4.2.1. A tela 'Consulta Classif. Trib. IBS/CBS' será aberta exibido apenas as classificações correspondentes ao 'CST IBS/CBS' selecionado. Escolha a classificação tributária de IBS/CBS desejada;
Atenção: após inserir a porcentagem dos campos '% CBS', '% Diferimento' e '% Redução' o campo '% CBS Total' será preenchido automaticamente.
5. Na seção 'CBS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS', informe o valor '% CBS';
5.1. Informe o valor '% Diferimento';
5.2. Informe o valor '% Redução';
Importante: na seção 'IBS - IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS', no grid serão exibidas as colunas 'UF', 'CIDADE', '% IBS Municipal', '% IBS UF', 'IBS UF Diferimento', '% IBS UF Redução' e 'Usuário'. Ainda na seção 'IBS - IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS', os campos 'Cidade' e 'Descrição' permanecerão desabilitados.
6. Na seção 'IBS - IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS', selecione a 'UF' que desejada;
Atenção: após inserir a porcentagem dos campos '% IBS UF', '% IBS Difer.' e '% IBS Red.' o campo '% IBS Total' será preenchido automaticamente.
6.1. Informe a '% IBS UF;
6.2. Informe a '% IBS Difer.';
6.3. Informe a '% IBS Red.';
Atenção: após inserir a porcentagem dos campos '% IBS Mun.', '% IBS Difer. Mun.' e '% IBS Red. Mun.' o campo '% IBS Total' será preenchido automaticamente.
6.4. Informe o valor '% IBS Mun.';
6.5. Informe o valor '% IBS Difer. Mun.';
6.6. Informe o valor '% IBS Red. Mun.' e pressione Enter;
7. Após informar os valores das tributações do item IBS/CBS, clique em 'GRAVAR'. Será exibirá a mensagem de 'Tributação gravada com sucesso.'.
Importante: na seção 'IS – Imposto Seletivo', os campos 'Tributação' e '% IS' permanecerão desabilitados.
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