Escrituração Fiscal - NF de compra fornecedor do Simples Nacional
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Área | RC Automotivo |
Esta página tem por finalidade auxiliar os usuários a escriturar corretamente o crédito do Simples Nacional conforme exigência do fisco estadual/federal.
Todos os contribuintes responsáveis pela escrituração fiscal.
1 - LIVRO DE ENTRADAS (Livros Fiscais/ Livro de entradas/ Emissão Livros):
Quando MARCADO a opção "Considerar o valor do Crédito do Simples Nacional na coluna imposto creditado":
Quando NÃO MARCA a opção "Considerar o valor do Crédito do Simples Nacional na coluna imposto creditado":
2 - LIVRO APURAÇÃO ICMS (Livros Fiscais/ Apuração ICMS /IPI / Livro Apuração ICMS):
Quando MARCADO a opção "Considerar o valor do Crédito do Simples Nacional na coluna imposto creditado":
Quando NÃO MARCA a opção "Considerar o valor do Crédito do Simples Nacional na coluna imposto creditado":
3 - SPED FISCAL (Livros Fiscais/ Relatórios Fiscais/ SPED/ Escrit.Fiscal Digital - EFD Sped Fiscal):
REGISTROS C100/C170 e C190:
REGISTRO C197:
9- Créd. ICMS Simples Nacional = Valores lançados no campo Cred. ICMS Simples Nac. da Aba ICMS da Manutenção da NF - Itens
OBS. segue abaixo link de apoio para a configuração do registro C197:
Registro C195 e C197 - SPED Fiscal
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Manual de apoio para lançamento de NF com crédito do Simples Nacional (SITUAÇÃO 4: Importar XML Fornecedor Simples Nacional - Crédito ICMS):
Situações de impostos em Notas Fiscais de PeçasEm caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.