Assunto
Este programa permite efetuar acerto a Maior ou a Menor no custo de um veículo e permite a baixa por transferência para ativo imobilizado (art.204 RICMS-SP).
Consistências e Restrições do sistema
- Ao informar um chassi para lançamento no Ativo Fixo, o sistema verificará se o mesmo está acoplado. Caso afirmativo, será apresentada a mensagem:
"Chassi acoplado. Para continuar, o acoplamento será desfeito. Confirma? "
Se o usuário não confirmar afirmativamente a mensagem acima, o sistema não prosseguirá com o processo.
Opções do programa
O programa possui os seguintes tipos de acerto a serem efetuados: "a Maior", "a Menor", "Ativo Fixo" ou "Cancelamento Ativo Fixo".
Campos:
- Chassis Veiculo/Equipto: código do chassi do veículo/equipamento.
- Nro. Nota/Série: após a informação do chassi, o sistema apura a NF de Entrada e, no caso de haver mais de uma NF, basta selecionar a NF desejada. Caso contrário digite <ENTER> para assumir a NF existente.
- Numero Docto: número da autorização interna da concessionária (se houver) ou o número do memorando etc., para que seja feito o acerto.
- Transação: será apresentada automaticamente a transação default para o processo.
- Data Acerto: data do acerto, que será apresentada automaticamente, que refere-se à data do dia em que se está efetuando a digitação do acerto.
- Valor Acerto: o valor digitado é acrescido ou subtraído do custo do veículo nos dados da compra do mesmo (CLIV1200).
- Numero Lançamento: identifica a numeração do lançamento contábil relativo à contabilização do ajuste de inventário (CONT5860). A manutenção deste campo pode ser feita somente através do programa (ACER1000).
O acerto digitado poderá ser visualizado na movimentação do veículo (CLIV1400).
Especificidades de montadoras
- Utilize a opção "Ativo Fixo", que possui a finalidade de transferir o veículo para o ativo fixo da empresa (imobilizar). Para a opção "Ativo fixo" não é digitado o valor.
Através da opção "Canc. Ativo Fixo" será permitido cancelar a baixa de um veículo que está no Ativo Fixo.
- A opção “Gerar Evento” possui a finalidade de gerar o evento “Fatura sem pedido (FSP)” para veículos que foram transferidos para ativo e que não geraram o evento.
Obs.: o Evento é gerado automaticamente pelo ORCA2000 quando utilizada transação com o tipo de transferência = Ativo Fixo (CONT0100).
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Campo | Descrição | Regra |
Filial | Código da filial | Carrega automaticamente o código da filial utilizada. |
Chassis | Código do chassi do veículo. | Ter cadastro no VEIC0200 |
Nro. Nota Fiscal | Nro. da nota fiscal de saída do chassi informado. | Somente para notas autorizadas e com o mesmo emitente e responsável. |
Série Nota Fiscal | Número da série da nota fiscal. | Somente para notas autorizadas. |
Transação | Transação da nota fiscal. | Transação (CADA0160) de saída, com o CFOP 5552 e com o tipo transferência = Sim (CONT0100) |