Acessando a Rotina
Para acessar esta rotina, vá no menu Adm./Financeiro > Gestão Financeira, clique na aba Contas a Pagar;
Faça o filtro para encontrar a(s) fatura(s) que vão receber anotações, selecione a(s) fatura(s) encontrada(s), e então, então, clique em "MAIS OPÇÕES > "ANOTAÇÕES", para abrir a tela de Inserir Anotações.
É possível inserir anotações em várias fatura de uma só vez.
Cada anotação tem uma limitação de 100 caracteres.
Inserir Anotações
Ao abrir a tela, caso ainda NÃO HAJA anotações na(s) fatura(s) selecionada(s), a tela estará vazia, bastando digitar as anotações e clicar no botão 
para inserir nas faturas selecionadas
É possível inserir quantas anotações forem necessárias, nas faturas selecionadas.
Tela de Inserir Anotações em faturas
Caso JÁ TENHAM anotações na(s) fatura(s) selecionada(s), ao abrir a tela, as anotações serão listadas, de forma semelhante a figura abaixo.
Nesse exemplo, foram adicionadas duas anotações e na medida em quem são adicionadas elas vão sendo listadas em sequencia.
Exemplo de anotações inseridas
A listagem de anotações exibe o "número" da fatura, a "data e hora" da anotação, o "ID" desta de cada anotação, o "Usuário" que inseriu, a anotação o ícone de "edição" em forma de lápis e o ícone de "exclusão" em forma de lixeira.
Editar Anotações
Ao clicar no ícone de lápis 
, de uma das faturas, o campo da anotação desta fatura fica habilitado para edição. Após editar a anotação, clique no ícone de confirmar, 
, para salvar a alteração realizada.
Exemplo de edição de uma anotação
Excluir Anotações
Para excluir uma anotação, basta clicar no ícone de exclusão de anotação, 
, na linha da fatura escolhida e apenas esta anotação específica, será excluída.