Passo a Passo 

1) Cadastrar a forma de pagamento "BOL" (CADA0145), conforme parâmetros abaixo;

2) Alterar as condições de pagamento desejadas (CADA0140), trocando as forma de pagamento "DUP" que estão amarradas a elas, por "BOL";
3) Alterar o banco desejado (CADA0235), informando no campo "Tipo de Cobrança" o valor "B" (significa Bloq Padrao/Fatura);
4) Se desejar cadastrar uma observação para ser impressa nos boletos, utilizar o programa (CADA0150), seguindo o critério de códigos: BOL0, BOL1, BOL2, BOL3...BOLn, dependendo de quantas linhas de observação forem necessárias; 
5) Processo:
5.1) Quando em uma venda a forma de pagamento gerar Boleto, será solicitada ao caixa (no momento da emissão da NF) o código do banco (com layout definido dentro do programa) e observações a serem impressas no boleto. Após isto, será aberta a tela de impressão para que o usuário escolha a impressora a ser usada para impressão o boleto; 
5.2) Periodicamente deve ser gerado o faturamento pelo Contas à Receber (RECE2000), que irá tratar os boletos que foram impressos gerando os respectivos títulos a receber e lançando conta contábil de Duplicatas à Receber; 
5.3) Periodicamente também, deve ser executado o (RECE2100), que gera o arquivo eletrônico de boletos a serem enviados para o banco. O arquivo será gerado no diretório "/sisdia/intbanco" e terá o nome composto por : "rmffddmm.bbb", onde "ff" = código da filial (formato "99"), "ddmm" = data da emissão do (RECE2100) (formado "ddmm") e "bbb" = código do banco (formato "999"); 
6) Para conferência pode ser usada a Lista Duplicatas Cobrança Escritural (RECE0960) e a 
Lista Posição de Clientes (RECE3000).