Devolução

Esta NF deve ser emitida pelo (ORCA2000), lembrando que a devolução deve conter os mesmos valores da NF de origem.

Capa da NF

Após informar a transação de devolução é solicitada a NF de origem. Se a mesma for informada, os dados dos itens são carregados automaticamente não sendo necessária sua digitação. Pressionar <ESC> para a digitação normal.

Item da NF

1 - Tipo de item: deve ser 5 para que o veículo saia do estoque;
2 - Chassi: Número do chassi que está sendo "devolvido";
3 - Tributação: depende de como ocorreu a entrada do veículo:
a) Substituição com tributação integral;
b) Substituição com redução.
Uma vez identificado deve ser utilizado o código correspondente, (CADA0170). Para o caso de tributação integral deve ser utilizado um código que indique no atributo "Tipo Tributação ICMS" igual a "T". Para o caso de tributação reduzida deve ser utilizado um código que indique no atributo "Tipo Tributação ICMS" igual a "R";
4 - Valor unitário: mesmo valor de produto da NF de origem;
5 - Sigla do Setor: "VN";
6 - Dependendo da tributação pode ou não ser utilizado o convênio. Se a tributação for integral utiliza o percentual de ICMS do estado de destino (CADA0200). Se a tributação for reduzida, utiliza o convênio para o estado de destino (CADA0440).

Observação

Neste momento é colocado somente o valor do Produto. Resta também fazer a devolução do IPI e da substituição tributária, como segue.

Devolução do IPI

Informando a base da substituição e seu valor:

ICMS Subst.Tribut.: Base Calc.= base da substituição tributária (está na NF de origem);
Valor = valor da substituição tributária (está na NF de origem);
Informar também o CNPJ, número e série da NF de origem.
Confirme a tela e clique no botão "OBSERVAÇÕES" para informar os dados complementares como segue:

Colocando as observações na NF

Colocar nas observações, a Base do ICMS normal que veio na NF e seu valor e informar número, série e data da NF de origem.
Confirme esta tela, e antes de enviar a NF para impressão, clique no botão "VER VALORES", para certificar-se de que a NF possui o mesmo valor total da NF de origem.

Finalização

Feito isso, clique no botão CONTINUA e a NF é emitida.

51.120XX
DEVOLUCAO DE CONSIGNACAO 699
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL S.A. 02.130.344/0002.21 20/10/2002
ESTR. RENATO MONTEIRO, S/N PORTO REAL 27570-000 20/10/2002
RIO DE JANEIRO- 21 56963154 RJ 85.874.047 11:22

01 NUMERO CHASSI: 8A8 060 1,0 14.674,73 14.674,73 0
02 206 SELECTION 1.0 16V 3 PORTAS
03 ANO FABRIC.: 2001 ANO MODELO: 2001
04 COR: PRETO ONYX
05 COMBUSTIVEL: GASOLINA
06 RENAVAN: 17
07 NUMERO MOTOR: 10TR89
08 D.I.01/1204287-7 14/12/2001
09 IPI ALIQUOTA 10%

PEDIDO: 6109
ICMS PGO.ANTEC.CONF.ART 278 DEC.33118/91
BASE DE CALCULO ICMS: 99.999,99
VALOR DO ICMS: 999,99
DEVOLUCAO REFERENTE SUA NF. NR.99999 SERIE 9
DE 99/99/9999.