Acessando a Rotina
Para acessar esta rotina, vá no menu Adm./Financeiro > Gestão Financeira, clique na aba Contas a Pagar;
Faça o filtro para encontrar a fatura a ser estornada e após encontrar, clique no ícone dos três pontinhos 
que está do lado direito, na linha desta fatura. Ao abrir a lista escolha a opção "Estorno".
Só é possível visualizar os detalhes de uma única fatura de cada vez.
A opção "Estorno" só estará disponível caso a fatura selecionada estiver com Situação "Paga", ou seja, fatura que já foi baixada.
Permissão de acesso
- Para realizar o estorno de faturas, é necessário que o parâmetro "Estorno de Faturas" esteja MARCADO, no menu: "Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico > Financeiro contas a Pagar > Permissões gerais do grupo financeiro-Contas a Pagar;
Restrição de Estorno de faturas
- É possível restringir se o usuário pode ou não realizar operação de baixa de fatura de outras empresas, já que isso implica no estorno também. Para que o usuário não consiga baixar faturas de outras empresas, é necessário que o parâmetro "Não baixar faturas de outras empresas", esteja marcado, no menu: "Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico > Financeiro contas a Pagar > Permissões gerais do grupo financeiro-Contas a Pagar;
- A rotina de estorno leva em consideração, também, as permissões de lançamento no menu: "Empresas > Parâmetros Globais > Contabilidade" , que são:
- "Proteger lançamentos. anteriores à (data)", pois só é possível estornar, se o período estiver liberado para isso. Se o período estiver protegido, não será possível estornar faturas desse período.
- "Usuário com exceção de data,", pois se estiver marcado, ele desconsidera a liberação do período citado acima, pois o usuário tem exceção de data e não poderá estornar faturas de datas que foram restringidas.
Estorno de Faturas
Ao abrir a tela de Estornar Fatura", é exibida uma mensagem informando que ao realizar este processo, a fatura voltará ao Status anterior ("Em Aberto").
Nesta tela há um campo para, obrigatoriamente, descrever o motivo do estorno. A fatura não será estornada se não for descrito o motivo.
Tela de Estorno de Faturas
Após descrever o motivo clique em "SIM", para concluir o processo.
Será exibida uma mensagem com o número da fatura estornada, informando que o procedimento foi realizado com sucesso.
Mensagem de confirmação de estorno de faturas
Ao realizar o estorno de fatura, o seu lançamento contábil também é revertido para estado anterior.