Para utilizar esta funcionalidade são necessárias algumas configurações na natureza de operação, como:
- Uma das opções "Devolução de Compra" ou "Devolução de Venda" marcada;
- Opção "E" marcada;
Nota
Caso a natureza de operação de devolução não possua a opção "E" marcada, o cadastro de nota fiscal e a inclusão de itens ocorrerá normalmente.
Ao clicar no botão "Nenhuma Nota" disposto ao lado do campo "Notas fiscais de Origem", é possível realizar a pesquisa das notas através do mecanismo de busca representado pelo ícone de uma lupa.
Notas fiscais de origem
A tela de consulta de documentos para devolução será aberta, possibilitando a pesquisa.
Busca de notas fiscais de origem
Filtros:
- Período;
- Produto;
- Forma de pagamento;
- Vendedor;
- Faixa de Valor;
- Documento;
- Série;
- Natureza de Operação;
- ECF;
- Reinício.
Para inserir o documento encontrado, basta clicar no link contido no número do documento disponibilizado na listagem. Esse mecanismo está protegido pelo gerenciamento de usuários, para tanto, é necessário que o usuário possua permissão de acesso, em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento > item "Permitir pesquisa de notas de origem na Devolução de Venda (Loja/Faturamento)". Ao prosseguir o usuário será direcionado para a inserção de itens.
Operação Interna com cliente de fora do estado
Quando a operação de troca ocorrer para um cliente que reside em um estado diferente da loja, o sistema deve respeitar algumas regras e a tributação ocorrerá de maneira diferenciada. Mais informações podem ser consultadas clicando aqui.