Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Como identificar as diferenças de Valor Informado x Valor Calculado - PEÇAS |
Produto | Fiscal |
---|---|
Menu | Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada |
Data |
|
Autor | |
Área | RC Automotivo |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Esta página tem por finalidade instruir os usuários responsáveis pela entrada de nota de Peças como identificar as diferenças de Valor Informado e Valor Calculado |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Setor Contábil/Fiscal e setor responsável pela entrada de peças das concessionárias. |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
SITUAÇÃO 1 (OPERAÇÃO COM CRÉDITO DE ICMS OP): Quando é apresentado a mensagem de diferença de valor informado e valor calculado: Precisa analisar: 1- se o CST (Configurações/ Cadastros/ Código de Tributação), utilizado na entrada da NF está correto: No exemplo abaixo, foi identificado que a base de calculo está zerada: Sendo assim, quando é feito a importação do XML (considerando o CST do XML) o sistema apresenta a seguinte mensagem de AVISO em tela: Onde nessa operação o Código de Tributação - (CST) tem que indicar Base de Calculo = 100% e Operação Tributada: 2 - se o CFOP (Configurações/ Cadastros/ Código Fiscal), utilizado na entrada da NF tem a mesma alíquota do xml: SITUAÇÃO 2 (OPERAÇÃO COM ICMS RETIDO -BASE DE CALCULO do ICMS RETIDO): Quando é apresentado a mensagem de diferença de valor informado e valor calculado na BASE DE CALCULO do ICMS RETIDO: Precisa analisar: 1 - se o MVA considerado no lançamento da NF é o mesmo do xml: Na importação do xml, pode ser considerado o MVA do xml ou da referenciado CFOP Sendo assim, quando marcado para considerar do XML, o sistema vai ler TAG <pMVAST> (mas o xml do fornecedor precisa ter essa informação): E se marcar para considerar da Referência do CFOP, o sistema vai ler o campo "Margem de Lucro" da referencia do código fiscal da operação: 2 - o Código de Tributação (CST) precisa indicar o percentual referente a Base de Calculo da Operação, exemplo: Se for uma operação com CST = 10, precisa ter a informação de 100% no campo correspondente, e indicar que é uma operação de substituição com operação = Outras: SITUAÇÃO 3 (OPERAÇÃO COM ICMS RETIDO - VALOR do ICMS RETIDO): Quando é apresentado a mensagem de diferença de valor informado e valor calculado no VALOR do ICMS RETIDO: Precisa analisar: se o CFOP (Configurações/ Cadastros/ Código Fiscal), utilizado na entrada da NF tem as mesmas alíquotas do xml: ___________________________________________________________________________ Mais orientações de entrada de NF: Situações de impostos em Notas Fiscais de Peças |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br. |