Processo | VEIC_PGT_DEVOLUCAO_CONSIGNACAO |
Tarefa | Procedimentos Emissão NF Devolução Consignação |
Objetivo | |
Evento | |
Abrangência | |
Recursos | |
(ORCA2000) | Emissão de Orçamento/Nota Fiscal |
(CADA0170) | Códigos de Tributação |
(CADA0200) | Unidades de Federação |
(CADA0440) | Convênio Unidade Federação |
Passo a Passo
Devolução |
Esta NF deve ser emitida pelo (ORCA2000), lembrando que a devolução deve conter os mesmos valores da NF de origem. |
Capa da NF |
Após informar a transação de devolução é solicitada a NF de origem. Se a mesma for informada, os dados dos itens são carregados automaticamente não sendo necessária sua digitação. Pressionar <ESC> para a digitação normal. |
Item da NF |
1 - Tipo de item: deve ser 5 para que o veículo saia do estoque; |
Observação |
Neste momento é colocado somente o valor do Produto. Resta também fazer a devolução do IPI e da substituição tributária, como segue. |
Devolução do IPI |
1 - Tipo de item = "6" (devolução de IPI); Confirme esta tela, clique no botão Nota Fiscal como segue: Abre esta tela:
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Informando a base da substituição e seu valor: |
ICMS Subst.Tribut.: Base Calc.= base da substituição tributária (está na NF de origem); |
Colocando as observações na NF |
Colocar nas observações, a Base do ICMS normal que veio na NF e seu valor e informar número, série e data da NF de origem. |
Finalização |
Feito isso, clique no botão CONTINUA e a NF é emitida. |