Após realizar a configuração da nota e prosseguir, ao inserir o item (que deve ser o mesmo item informado na nota de origem), deverá ser informada a Quantidade, % Mercadoria Devolvida e o Motivo da Devolução.
Listagem de notas
Caso o parâmetro "IPI" estiver marcado na natureza de operação utilizada, será disponibilizada a coluna "IPI(%)", para informar a alíquota de IPI. O percentual de mercadoria devolvida será de preenchimento obrigatório sempre que os campos "Qtde" e "IPI(%)" forem maior que 0 (zero). Sendo assim, se estes campos forem preenchidos, mas o campo "% Mercadoria Devolvida" não, o sistema emitirá o seguinte alerta:
% Mercadoria Vendida
Inclusão de Itens - Fator de Conversão
Caso a empresa utilize o conceito de Fator de Conversão os campos: Unid. p/ venda, Unid. p/ Compra e Fator de conversão devem estar devidamente configurados no cadastro do produto. Além disso, mesmo utilizando o fator de conversão, a inserção de itens ocorrerá da mesma maneira em todos os modos de inserção.
Nota
- Para utilizar o conceito de Fator de Conversão é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix e solicitar a abertura de uma OS de configuração para o Banco de Dados.
- Caso a empresa já tenha utilizado o conceito fator de conversão e venha a desabilitá-lo, ao emitir uma nota utilizando produtos que possuíam esta configuração, pode ser que o sistema continue considerando as opções de unidade devido ao histórico do produto.
Ao informar uma natureza de operação que caracterize "Devolução de Compra" na inserção de itens, poderá ser informado se o produto que está sendo devolvido está utilizando a unidade de Compra ou a unidade de Venda.
No exemplo abaixo o produto está configurado para utilizar:
- Unidade de Compra: caixa;
- Unidade de venda: peça;
- Fator de Conversão: 10.
Na listagem serão apresentadas as seguintes informações do produto:
- Código: apresenta o código do produto;
- Nome do Produto/Referência: apresenta o nome do produto e referência;
- Valor Nota de Origem: apresenta o valor unitário da unidade do produto;
- Qtde: será definida conforme a unidade selecionada e poderá ser alterada;
- Unidade: serão apresentas as opções de unidade para seleção de acordo com o configurado no cadastro do produto;
- IPI(%): alíquota de IPI incidente sobre o produto;
Inserção de Itens com unidade
Em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Parâmetro "Fator de conversão padrão para devoluções e transferências" é possível definir qual unidade será apresentada marcada por padrão na inclusão de itens. Os produtos incluídos via inserção rápida serão considerados com a unidade definida neste parâmetro.
Cálculo utilizado para definir o valor da nota de devolução quando utiliza fator de conversão
- Caso a devolução de compra seja realizada utilizando a unidade de compra, o valor apresentado na coluna "Valor Nota de Origem" será o mesmo que o valor do produto (campo "Custo ICMS $" do cadastro de produto), multiplicado pelo fator de conversão.
- Caso a devolução de compra seja realizada utilizando a unidade de venda, o valor apresentado na coluna "Valor Nota de Origem" será o mesmo que o valor do produto (campo "Custo ICMS $" do cadastro de produto), divido pelo fator de conversão.
Nota
- Ao realizar uma devolução de compra o estoque será atualizado conforme a unidade de venda utilizada.
- Quando a natureza de operação utilizada não possuir a opção "Exige Nota Fiscal de Origem" marcada, a inserção de itens ocorrerá normalmente, sendo assim será considerado a definição de preço da natureza de operação do grupo "Utilizar Preço" e a quantidade deve respeitar a unidade selecionada na emissão da nota fiscal.
Mais informações sobre a rotina
Nota
Validação referente ao CSOSN
Para empresas com sistema de tributação do Simples Nacional, caso a nota esteja sendo emitida para um cliente Não Contribuinte (opção Contribuinte do ICMS desmarcada no cadastro de CRM), o campo de CSOSN no detalhamento da configuração tributária deve estar configurado com as opções 102, 103, 300, 400 ou 500, caso contrário, o sistema emitirá o seguinte bloqueio.
CSOSN inválido
Destaque de ICMS para Empresas do Simples Nacional
Para empresas do Simples Nacional será possível que o usuário determine, durante a inserção dos itens, se deseja ou não destacar ICMS. Desta forma, após a inserção dos itens, caso a alíquota de ICMS esteja zerada no detalhamento de configuração tributária, o sistema exibirá a mensagem abaixo solicitando que ela seja definida e após isso configurará automaticamente o cadastro do Fornecedor com a opção "Lança ICMS/IPI na entrada e devolução de compras".
Configurar Alíquota de ICMS para destaque
Porém, em casos em que a alíquota de ICMS já esteja configurada, o sistema apresentará apenas uma mensagem para que o Fornecedor seja configurado para lançar o ICMS. A configuração será realizada automaticamente ao acionar a opção "Clique aqui" da mensagem.
Configurar fornecedor para destaque de ICMS
Fornecedor configurado