Introdução

Conforme Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS - EFD-PIS/COFINS, o objetivo deste processo é instruir sobre a utilização dos módulos que compõem a parametrização necessária para:

• Operações com Notas Fiscais (Compra e Venda);
• Emissão do relatório de apuração do PIS e da COFINS (VEND5200);
• Apuração do PIS e da COFINS (SPED3100);
• Geração do SPED do PIS e da COFINS (SPED3000).

Parâmetros Primários – (Carregados pela troca de versão, de acordo com as informações contidas no Manual)

(ATIV0201) Tipo de Bem do SPED
(SPED0310) Códigos de Cálculo do Crédito do PIS e da COFINS
(SPED0330) Códigos de Ajustes de Contribuição ou Créditos
(SPED0360) Manutenção dos Códigos de Tipo de Crédito

Parâmetros Secundários

(CADA0340) Tipos de Título a Pagar
(CADA0341) Manutenção Documento Fiscal
(NOTA2801) Manutenção do Indicador da Natureza do Frete
(CADA0870) Manutenção do Relacionamento Forma Cálculo PIS/COFINS x CST
("SPED0300) Manutenção de Código CST

Principais Programas Dependentes dos Parâmetros Primários e Secundários

(BALC2000) Emissão de Orçamento / N. Fiscal
(ENTR1000) Digitação Nota Fiscal de Entrada
(ORCA2000) Emissão de Orçamento/Nota Fiscal
(VEND5200) Movimentação de Itens p/Situação Tributária PIS/COFINS

Ativo Fixo

• Parâmetros
  (ATIV0200) Tipos de Bem

• Geração
  (ATIV1800) Calculo Credito Mensal ICMS - CIAP - D

• Manutenção/Contabilização
  (ATIV0800) Manutenção Crédito Mensal ICMS
  (ATIV1200) Contabilização do Ativo Fixo

Conhecimento de Transporte (C.T.)

• Digitação do C.T.
  (NOTA2800) Digitação Conhecimento de Frete

• Entrada do C.T.
  (ENTR1000) Digitação Nota Fiscal de Entrada

Apuração PIS/COFINS

• Preparação
  (SPED0320) Manutenção de Outros Créditos/Outras Receitas

• Apuração
  (SPED3100) Geração Registro Apuração PIS/COFINS
  (VEND5200) Movimentação de Itens p/Situação Tributária PIS/COFINS (Pode ser utilizado como relatório de apoio)

• Manutenção
  (SPED0350) Manutenção de Valores do PIS/COFINS

Geração SPED PIS/COFINS

• Preparação
  (SPED0340) Manutenção Ajustes de Crédito e ou Contribuição

• Geração
  (SPED3000) Geração SPED PIS/COFINS

• Encerramento
  (SPED3100) Geração Registro Apuração PIS/COFINS (Informando a Data de Recolhimento)