Nota de Entrada (Peças) - Opção "Usar estes valores p/ Rateio entre as peças com Subst. Tribut."

Opção "Usar estes valores p/ Rateio entre as peças com Subst. Tribut."

Esta página tem por finalidade instruir os usuários responsáveis pela entrada de nota de Peças sobre o rateio dos valores de Base e Valor de ICMS Retido.

Setor Contábil/Fiscal e setor responsável pela entrada de peças das concessionárias. 

Quando na Nota Fiscal tem destaque de ICMS ST, e o mesmo é informado nos campos "Valores ICMS RETIDO", o sistema tem como Opção "Usar estes valores p/ Rateio entre as peças com Subst. Tribut":

Ao consultar a tela de fechamento, poderá verificar que os valores de Base e Valor de ICMS ST por ITEM, NÃO serão iguais ao XML:

Item 1 =

<vBCST>846.50</vBCST>

<vICMSST>150.00</vICMSST>

Item 2 =

<vBCST>3093.60</vBCST>

<vICMSST>423.12</vICMSST>

Item 3 =

<vBCST>159.63</vBCST>

<vICMSST>28.29</vICMSST>

Para que isso não aconteça:

1° - não marcar a opção de ratear os valores de ICMS RETIDO nos itens;

2° - informar na referência do código fiscal da operação o MVA conforme o xml;

3° - ter as configurações de CFOP e CST corretos para cada item.

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Manuais de apoio para configurações e lançamento de notas fiscais:

Situações de impostos em Notas Fiscais de Peças

Nota de Entrada (Peças) - Como identificar as diferenças de Valor Informado x Valor Calculado

[GRAVAÇÃO] Webinar ICMS notas de entrada de peças - Linx DMS (08/2023)

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