INTRODUCCIÓN

La sección Configuración - Sistema dentro de Bridge Manager permite gestionar los parámetros y configuraciones clave que afectan el funcionamiento de tiendas y terminales en la plataforma. Esta funcionalidad permite a los usuarios administrar los parámetros del sistema de forma centralizada desde Bridge Manager Central (BMC), replicando las configuraciones a todas las tiendas conectadas.

El objetivo principal de esta sección es proporcionar una interfaz centralizada donde se pueden modificar y administrar los parámetros del sistema, lo que permite una personalización flexible del comportamiento de las aplicaciones y procesos comerciales, tanto en las tiendas como en los terminales. Esto incluye parámetros que afectan tanto las operaciones comerciales como los aspectos técnicos de soporte y arquitectura de la solución.

La configuración centralizada reduce la necesidad de gestionar los parámetros de cada tienda de forma individual, permitiendo una replicación eficiente y consistente de configuraciones a nivel global o por tienda.

Para acceder a esta sección, navega en la consola de Bridge Manager Central (BMC) por el menú lateral a Configuración -> Sistema, desde donde podrás visualizar y gestionar los parámetros según las categorías disponibles.

UPDATE 7.8

Atención: A partir de la versión 7.8 de Bridge Manager, se ha habilitado la funcionalidad de Configuración Centralizada, que permite administrar parámetros de tiendas y terminales desde una ubicación centralizada en Bridge Manager Central (BMC). Esta funcionalidad facilita la replicación de configuraciones a nivel global o por tienda, simplificando la gestión y asegurando la consistencia de las configuraciones en todo el sistema.

Diferencias clave respecto a la gestión anterior:

Gestión Centralizada vs. Local: Antes de la versión 7.8, los parámetros del sistema se gestionaban de forma local en cada tienda, lo que implicaba que los cambios debían realizarse manualmente en cada tienda o terminal, lo que generaba inconsistencias y mayor carga operativa. Con la configuración centralizada, los operadores pueden gestionar los parámetros desde una única interfaz en BMC y replicar los cambios automáticamente a todas las tiendas.
Replicación Selectiva de Parámetros: Anteriormente, cualquier cambio realizado implicaba la replicación de toda la configuración de una tienda. Con la nueva funcionalidad, solo se replican los parámetros modificados, optimizando los tiempos de sincronización y reduciendo la sobrecarga del sistema.
Agrupamiento de Tiendas y Terminales: Con la versión 7.8, se introduce la capacidad de aplicar configuraciones no solo de forma global, sino también por grupos de tiendas o tiendas específicas, lo que brinda mayor flexibilidad. Antes, la aplicación de configuraciones solo se podía hacer tienda por tienda.
Auditoría de Cambios: A partir de la actualización, cualquier modificación en los parámetros realizada desde BMC se registra automáticamente en la auditoría del sistema, lo que antes no era posible en la gestión local. Esto permite un mayor control y transparencia sobre las modificaciones aplicadas.
Parámetros de Exportación y Sistema: se permitirá su configuración desde BMC sólo por tienda específica, no de forma masiva.
Configuración en Tiendas (BMT): En BMT (Bridge Manager Tienda), los usuarios solo podrán acceder a la Configuración del Sistema en modo lectura. Esto significa que no será posible realizar modificaciones a los parámetros configurados desde la tienda.
- Solo Lectura: Los valores de configuración estarán visibles para consulta, pero aparecerán griseados y no se podrán editar.
- Sin opción de cambio: Los parámetros configurados solo podrán visualizarse, sin posibilidad de realizar ajustes o modificaciones desde BMT.
Para cualquier cambio en la configuración del sistema, es necesario acceder a BMC (Bridge Manager Central).

Actualizaciones Vs Instalaciones nuevas.

A partir de la versión 7.8 de Bridge Manager, la configuración de parámetros de tiendas y terminales se gestiona de forma centralizada desde BMC (Bridge Manager Central). Esta centralización se aplica automáticamente en instalaciones nuevas del sistema a partir de dicha versión. Sin embargo, en los casos en que se trata de una migración desde una versión anterior, la centralización no se activa por defecto: el sistema solicitará activarla manualmente. Esta opción permite a los administradores controlar el momento en que todas las tiendas hayan sido correctamente migradas antes de aplicar la configuración centralizada.

CONFIGURACIÓN - SISTEMAS: Operacion y funcionamiento Hasta Version 7.7 o sin Activacion de Configuracion Centralizada

Antes de la versión 7.8 de Bridge Manager, el sistema manejaba las configuraciones de manera separada en dos entornos principales: Central y Tienda, lo cual tenía un impacto significativo en cómo las configuraciones afectaban el comportamiento de las tiendas.

Configuraciones en Central

Las configuraciones que se realizaban en Central tenían el propósito de unificar y estandarizar ciertos parámetros a nivel global para todas las tiendas conectadas. Estas configuraciones permitían a los usuarios definir reglas y comportamientos que luego se replicaban en todas las tiendas del sistema. Algunos ejemplos de configuraciones gestionadas desde Central incluían:

Políticas de precios: Ajustes de precios y promociones aplicadas globalmente.
Políticas de inventario: Definiciones sobre el control de existencias, reglas de transferencias, entre otras.
Comportamiento de los medios de pago: Configuraciones relacionadas con las formas de pago aceptadas, integraciones con sistemas de pagos electrónicos y otros parámetros generales.

Impacto en las Tiendas: Los cambios hechos desde Central tenían un impacto directo en el funcionamiento de todas las tiendas, garantizando coherencia en las políticas y procesos a lo largo de toda la red de tiendas. Sin embargo, las configuraciones locales específicas de cada tienda seguían siendo gestionadas directamente en los sistemas de la tienda.

Configuraciones en Tienda

Por otro lado, las tiendas tenían su propio conjunto de configuraciones, que eran gestionadas directamente desde la consola de Bridge Manager de cada tienda. Este enfoque otorgaba a cada tienda flexibilidad para ajustar parámetros locales, tales como:

Configuración de terminales: La configuración específica de cada terminal de punto de venta (POS) era realizada directamente en la consola de la tienda, permitiendo ajustes personalizados para el hardware y el software en cada local.
Configuración de operativas locales: Cada tienda tenía la capacidad de gestionar ciertas preferencias locales, como formatos de tickets, impresión de comprobantes, y otras configuraciones operativas propias.

Parametros de Sistemas - Hasta Version 7.7

Búsqueda de Parámetros de Configuración hasta Bridge V7.7

En esta sección se describen aquellos parámetros de negocio que pueden cambiar el comportamiento de las reglas de negocio, tanto de Bridge POS como de Bridge Manager. También se detallan parámetros y configuraciones relevantes para procesos secundarios, que si bien no intervienen directamente en el negocio, son fundamentales para apoyar la arquitectura de la solución. La correcta configuración de estos parámetros permite ajustar el sistema a las necesidades específicas de cada operación.

Categorías de Configuración

Esta sección ofrece cuatro categorías principales de configuración:

Configuración de Tienda: Parámetros que afectan directamente las operaciones en la tienda.

Configuración de Terminal: Parámetros que influyen en el comportamiento de las terminales de punto de venta.

Configuración de Sistema: Parámetros de nivel global que regulan el comportamiento del sistema en su conjunto.

Configuración de Exportación: Opciones relacionadas con la exportación de datos y su manejo dentro del sistema.

Botones, Campos y Combos en la pantalla de Configuración - Sistemas

Botón "Tienda": Botón que activa la vista de la configuración de parámetros específicos de la tienda. Al estar activo, se permite gestionar las configuraciones de tienda en la tabla correspondiente. Cambiar el tipo de configuración visible en la pantalla, activando la sección de "Tienda".
Botón "Terminal": Botón que permite cambiar la vista para gestionar parámetros relacionados con las terminales. Redirige a la vista de configuración de parámetros de terminal.
Botón "Sistema": Botón que redirige a la vista de configuración de parámetros globales del sistema. Cambiar la vista a la configuración de sistema.
Botón "Exportación": Botón que activa la vista de configuración de parámetros relacionados con la exportación de datos. Permite modificar los parámetros que gestionan la exportación de información desde el sistema.
Campo de búsqueda ("Ingrese parámetro"): Campo de texto que permite al usuario buscar un parámetro específico dentro de las configuraciones disponibles. A medida que se ingresa texto en el campo "Ingrese parámetro", el sistema realiza una búsqueda automática y sugiere valores que coinciden con el patrón introducido. El autocompletado facilita la selección rápida de un parámetro, sin necesidad de buscar manualmente entre todas las opciones. Si el usuario selecciona uno de los resultados sugeridos, el sistema lo redirige a la página correspondiente en la cual se encuentra contenido ese parámetro (es decir, la categoría a la que pertenece el parámetro). Esto permite al usuario encontrar fácilmente la configuración deseada. Por ejemplo, al escribir el término "MONEDA", el sistema mostrará automáticamente los parámetros relacionados con ese término.
Selector "Categoría de parámetro": Un menú desplegable que contiene las diferentes categorías de configuración relacionadas con la tienda. Al seleccionar una categoría, se actualiza la tabla para mostrar solo los parámetros correspondientes a la categoría seleccionada (por ejemplo, "Apertura y cierre de tienda", "Artículos", "Clientes", etc.). Este filtro facilita la navegación entre las diferentes configuraciones.
Botón "Guardar": Botón ubicado al final de la página que permite guardar los cambios realizados en los parámetros configurados. Al presionarlo, se guardan los cambios aplicados a los parámetros de configuración de la tienda. Si el usuario ha realizado modificaciones sin guardarlas, al intentar salir de la página se mostrará una advertencia.
Formulario de Búsqueda ("frmUpdate"): Este formulario se utiliza para enviar la búsqueda o modificación de parámetros dentro de la configuración seleccionada (en este caso, la de tienda). Permite buscar y actualizar configuraciones. Si no se han guardado los cambios, se mostrará una advertencia para confirmar si se desea continuar.

Tabla de Configuraciones

Cabecera "Categoría" : Columna que indica la categoría a la que pertenece el parámetro mostrado en la tabla. Facilita la organización visual de los parámetros al agruparlos por categorías.
Cabecera "Nombre": Columna que muestra el nombre del parámetro. Identificar el nombre de cada parámetro configurable.
Botón "Guardar" dentro de la tabla: Otro botón "Guardar" ubicado en la parte inferior de la tabla. Tiene la misma funcionalidad que el botón ubicado fuera de la tabla, permitiendo guardar los cambios realizados a los parámetros. Facilitar el guardado de los cambios aplicados en los parámetros configurables desde la tabla.

Permisos

El acceso a la edición de los parámetros de configuración en esta sección está regulado por permisos. Solo los usuarios con los permisos asignados podrán modificar estos parámetros. Los permisos necesarios para acceder y visualizar opciones de la sección de Configuración -Sistemas incluyen:

Configurar TODAS LAS TIENDAS >> BM-Configuración centralizada de parámetros (bm-system-property-centralized-configuration)
Configurar un GRUPO DE TIENDAS >> StoreGroup.user (Si el grupo no tiene usuarios asociados, cualquier usuario con permiso podrá operarlo)
Configurar una TIENDA ESPECÍFICA >> bm-system-property

Dependiendo de los permisos asignados a cada usuario, se puede acceder a la edición completa o parcial de los parámetros. Esto asegura que solo los usuarios autorizados puedan realizar cambios críticos en la configuración del sistema, proporcionando un control adecuado y seguro sobre los ajustes que pueden impactar el funcionamiento operativo y técnico.

Por defecto este permiso estará asociado a los grupos: SISTEMA y ADMINISTRADOR

PARÁMETROS DE SISTEMA

En esta sección se describen aquellos parámetros de negocio que pueden cambiar el comportamiento de las reglas de negocio; aquí se permite gestionar y modificar configuraciones clave que influyen en el comportamiento de las tiendas y terminales. Estos parámetros, se gestionados de manera centralizada, asegurando una administración eficiente y consistente del sistema en su conjunto. La configuración centralizada en Bridge Manager Central (BMC) permite aplicar cambios de manera global o específica, ya sea por tienda o por grupo de tiendas, optimizando la replicación y control de los parámetros a lo largo del sistema.

Categorías de Configuración

Dentro de esta sección, los parámetros se agrupan en cuatro categorías principales, que permiten al operador gestionar las configuraciones de manera eficiente:

Configuración de Tienda: Parámetros que afectan directamente las operaciones diarias de cada tienda. Estos incluyen configuraciones específicas para el control de stock, precios de artículos, apertura y cierre de tienda, entre otros.
Configuración de Terminal: Parámetros que influyen en el comportamiento de las terminales de punto de venta (POS), tales como modalidades de pago, métodos de facturación electrónica, y gestión de transacciones.
Configuración de Sistema: Parámetros de nivel global que afectan la operativa general del sistema, incluidos los servicios asociados, la infraestructura técnica y la seguridad. Estos parámetros controlan aspectos fundamentales como la replicación de datos, la configuración de servidores de correo, y las reglas de negocio a nivel general. Solo visible en BMC cuando se habilita la configuración centralizada.
Configuración de Exportación: Opciones relacionadas con la exportación de datos a sistemas externos, como ERPs, centros comerciales o sistemas de contabilidad. Esta categoría permite ajustar parámetros sobre la generación y envío de archivos de exportación desde las tiendas hacia los destinos específicos. Solo visible en BMC cuando se habilita la configuración centralizada.

Actualización en la Gestión Centralizada de Parámetros

Con el desarrollo de la funcionalidad de configuración centralizada, los parámetros ahora pueden ser gestionados de manera global o a nivel tienda específica. El operador tiene la posibilidad de seleccionar una tienda individual, un grupo de tiendas, o todas las tiendas a la vez, aplicando configuraciones de manera masiva según sea necesario. Además, la interfaz en BMC permite visualizar el estado de replicación de cada parámetro, asegurando que los cambios realizados desde la central sean aplicados correctamente en las tiendas seleccionadas.

Replicación de Parámetros

Cambio selectivo: Solo los parámetros modificados serán replicados, optimizando el proceso y reduciendo la carga sobre el sistema. Esto permite mantener actualizados únicamente los valores que han sido alterados, evitando la sobrecarga de replicaciones innecesarias.
Visualización de Parámetros por Tienda: Desde BMC, es posible visualizar la configuración de cada tienda de manera individual, permitiendo al operador revisar los valores aplicados sin necesidad de modificar los parámetros.

Botones, Campos y Combos en la pantalla de Configuración - Sistemas

Botón "Tienda": Botón que activa la vista de la configuración de parámetros específicos de la tienda. Al estar activo, se permite gestionar las configuraciones de tienda en la tabla correspondiente. Cambiar el tipo de configuración visible en la pantalla, activando la sección de "Tienda".
- Selector "Agrupamiento de tiendas": El selector asegura que la configuración centralizada se pueda aplicar con precisión, tanto a nivel global como en tiendas seleccionadas. VER: ADMINISTRACIÓN > NEGOCIO > GRUPO DE TIENDAS
  - Este selector permite al operador elegir cómo aplicar la configuración:
    - Todas las tiendas: Aplica los cambios a todas las tiendas conectadas al sistema.
    - Grupo de tiendas: Permite seleccionar un grupo de tiendas predefinido al que se replicarán los cambios.
    - Tienda específica: Permite seleccionar una tienda individual para aplicar configuraciones personalizadas a esa tienda.

Botón "Terminal": Botón que permite cambiar la vista para gestionar parámetros relacionados con las terminales. Redirige a la vista de configuración de parámetros de terminal.
- Selector "Agrupamiento de terminales": Dentro de la vista de terminales, el operador puede elegir cómo aplicar las configuraciones a las terminales mediante este selector. Las opciones disponibles son:
  - Todas las tiendas: Aplica los cambios a todas las terminales de todas las tiendas.
  - Grupo de tiendas: Aplica los cambios a las terminales de un grupo predefinido de tiendas.
  - Tienda específica: Permite seleccionar una tienda y aplicar los cambios a todas las terminales de dicha tienda.
  - Terminales de una categoría: Aplica los cambios solo a las terminales que pertenezcan a una categoría específica, como terminales de auto-servicio o terminales especiales para puntos de venta móviles. VER: ADMINISTRACIÓN > NEGOCIO > CATEGORÍA DE TERMINALES

Botón "Sistema": Este selector permite gestionar los parámetros de manera centralizada o aplicarlos a tiendas específicas que dependen de la configuración centralizada en BMC.
- Al presionar el botón "Sistema", se despliega la vista de parámetros del sistema, donde se gestionan configuraciones que afectan a toda la red de tiendas y terminales. Dentro de esta vista, se incluye el Selector "Agrupamiento", el cual ofrece las siguientes opciones para aplicar los cambios:
  - Central: Los cambios se aplican de manera global a todas las tiendas y terminales que dependan de la central. Solo visible en BMC cuando se habilita la configuración centralizada.
  - Lista de tiendas específicas: Se mostrará una lista de tiendas que dependen de la central, como Tienda 15 y Tienda 20, permitiendo aplicar configuraciones a nivel individual o por tienda.

Botón "Exportación": Botón que activa la vista de configuración de parámetros relacionados con la exportación de datos. Permite modificar los parámetros que gestionan la exportación de información desde el sistema. Solo visible en BMC cuando se habilita la configuración centralizada.

Campo de búsqueda ("Ingrese parámetro"): Campo de texto que permite al usuario buscar un parámetro específico dentro de las configuraciones disponibles. A medida que se ingresa texto en el campo "Ingrese parámetro", el sistema realiza una búsqueda automática y sugiere valores que coinciden con el patrón introducido. El autocompletado facilita la selección rápida de un parámetro, sin necesidad de buscar manualmente entre todas las opciones. Si el usuario selecciona uno de los resultados sugeridos, el sistema lo redirige a la página correspondiente en la cual se encuentra contenido ese parámetro (es decir, la categoría a la que pertenece el parámetro). Esto permite al usuario encontrar fácilmente la configuración deseada. Por ejemplo, al escribir el término "MONEDA", el sistema mostrará automáticamente los parámetros relacionados con ese término.

Formulario de Búsqueda ("frmUpdate"): Este formulario se utiliza para enviar la búsqueda o modificación de parámetros dentro de la configuración seleccionada (en este caso, la de tienda). Permite buscar y actualizar configuraciones. Si no se han guardado los cambios, se mostrará una advertencia para confirmar si se desea continuar.

Botón "Guardar": Botón ubicado al final de la página que permite guardar los cambios realizados en los parámetros configurados. Al presionarlo, se guardan los cambios aplicados a los parámetros de configuración de la tienda. Si el usuario ha realizado modificaciones sin guardarlas, al intentar salir de la página se mostrará una advertencia.

Tabla de Configuraciones

Cabecera "Categoría" : Columna que indica la categoría a la que pertenece el parámetro mostrado en la tabla. Facilita la organización visual de los parámetros al agruparlos por categorías.
Cabecera "Nombre": Columna que muestra el nombre del parámetro. Identificar el nombre de cada parámetro configurable.
Botón "Guardar" dentro de la tabla: Otro botón "Guardar" ubicado en la parte inferior de la tabla. Tiene la misma funcionalidad que el botón ubicado fuera de la tabla, permitiendo guardar los cambios realizados a los parámetros. Facilitar el guardado de los cambios aplicados en los parámetros configurables desde la tabla.

Flujo de uso de los botones y campos

Seleccionar la Vista a configurar: (Tienda, Terminal, Sistema, Exportación) o bien Realizar una búsqueda de parámetro donde el operador puede ingresar el nombre o parte del nombre del parámetro en el campo de búsqueda "Ingrese parámetro" y seleccionar la categoría correspondiente usando el Selector "Categoría de parámetro". El sistema filtrará y mostrará los resultados en tiempo real.
Seleccionar el agrupamiento:
- Para las tiendas, el operador debe usar el Selector "Agrupamiento de tiendas", eligiendo aplicar los cambios a todas las tiendas, un grupo específico o una tienda individual.
- Para las terminales, el operador seleccionará el Agrupamiento de terminales, aplicando los cambios a todas las terminales, un grupo específico, una tienda o terminales de una categoría particular.
- Para los parámetros del sistema, el operador seleccionará el Selector "Agrupamiento" dentro de la vista de Sistema, eligiendo aplicar los cambios a la configuración central o a tiendas específicas que dependen de la central.
Modificar y guardar parámetros: Después de seleccionar y modificar los parámetros deseados, el operador presiona el Botón "Guardar" para confirmar los cambios. El formulario frmUpdate se encargará de actualizar los datos y replicar las configuraciones a las tiendas o terminales seleccionadas.

HABILITACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN CENTRALIZADA

La configuración centralizada en Bridge Manager es una funcionalidad clave que permite gestionar los parámetros del sistema de manera global o a nivel de tiendas individuales desde una única interfaz en Bridge Manager Central (BMC). Esto elimina la necesidad de administrar los parámetros localmente en cada tienda, optimizando la gestión y garantizando la consistencia en todas las tiendas conectadas al sistema.

Este apartado detalla el proceso para habilitar la configuración centralizada, las configuraciones necesarias, consideraciones importantes, y qué cambios no son reversibles una vez activada la centralización.

Acceder a BMC después de instalar o actualizar a la versión 7.8

Escenario Inicial:

Cuando se instala o se actualiza a la versión 7.8 de Bridge Manager, al acceder a BMC y navegar a la pantalla de Configuración -> Sistema, se mostrará un mensaje de alerta indicando que la Configuración Centralizada no está habilitada.

La pantalla inicial mostrará lo siguiente:

El mensaje en rojo indica: "No se encuentra habilitada la configuración centralizada de parámetros. Las modificaciones realizadas se verán impactadas solo en este servidor. Habilitar configuración centralizada".

Opción 1: Habilitar Configuración Centralizada

Si el usuario decide hacer clic en "Habilitar configuración centralizada", aparecerá un pop-up de advertencia. Este pop-up indicará que si se continúa con la habilitación, los cambios no podrán revertirse y las configuraciones locales de las tiendas se gestionarán exclusivamente desde BMC.
Si el operador confirma y continúa con la habilitación, la pantalla cambiará a la vista de Estado de Configuraciones Recibidas de Tiendas. En esta pantalla, el sistema indicará el estado de sincronización de las tiendas con la configuración centralizada, como se muestra a continuación:

En esta pantalla, se observa el estado de cada tienda (Tienda 15 y Tienda 20 en el ejemplo) en relación a la configuración centralizada.

Hasta que todas las tiendas no hayan enviado su configuración local, no será posible gestionar configuraciones desde BMC. El operador debe dirigirse a cada tienda para realizar la sincronización con central.

Opción 2: No habilitar Configuración Centralizada

Si el operador decide no habilitar la configuración centralizada en este punto, la operatoria de las configuraciones se mantendrá como estaba antes de la actualización a la versión 7.8. Es decir, las tiendas seguirán gestionando sus parámetros locales de manera local, y la consola de BMC no centralizará todas las configuraciones de las tiendas.

Consideraciones importantes

Antes de habilitar la configuración centralizada, ten en cuenta los siguientes puntos clave:

Impacto en todas las tiendas: Una vez habilitada la configuración centralizada, los parámetros serán gestionados exclusivamente desde BMC, y los usuarios locales de las tiendas no podrán modificarlos directamente. Esta centralización garantiza uniformidad en las configuraciones.
Cambios no reversibles: Una vez activada la funcionalidad de configuración centralizada, las configuraciones locales de las tiendas serán sobrescritas y gestionadas desde BMC. Este cambio no es reversible, lo que significa que las tiendas perderán la capacidad de gestionar sus parámetros de forma independiente.
Replicación de parámetros: Solo los parámetros modificados desde BMC serán replicados a las tiendas, lo que optimiza el tiempo de sincronización y evita la sobrecarga del sistema.
Permisos requeridos: Para habilitar y gestionar la configuración centralizada, los usuarios deben contar con permisos específicos en BMC, como BM-Configuración centralizada de parámetros (bm-system-property).

Configuraciones Requeridas

Para habilitar la configuración centralizada, es necesario asegurarse de que las siguientes configuraciones estén habilitadas y correctamente definidas en Bridge Manager:

Permisos de usuario: Verificar que el usuario que habilitará la configuración centralizada tenga los permisos adecuados para modificar los parámetros del sistema en BMC.
Sincronización de tiendas: Antes de habilitar la centralización, asegúrate de que todas las tiendas hayan sincronizado sus configuraciones locales con BMC. Si alguna tienda no ha sincronizado correctamente, recibirás un mensaje de alerta.

Cambios no reversibles

Una vez habilitada la configuración centralizada, los siguientes cambios no podrán revertirse:

Deshabilitación de la configuración local: Las tiendas perderán la capacidad de modificar sus parámetros localmente, y toda la gestión se realizará desde BMC.
Sobreescritura de parámetros locales: Todos los parámetros locales previamente gestionados en las tiendas serán reemplazados por los definidos en BMC, lo que significa que cualquier configuración personalizada a nivel de tienda se perderá.

Sincronizar las tiendas pendientes

Dirígete a las tiendas que no han sincronizado sus configuraciones locales. Accede a cada tienda desde Bridge Manager Tienda (BMT).
En BMT, selecciona el botón "Sincronizar con Central". Esto enviará las configuraciones locales de la tienda hacia BMC.

Confirma que el proceso de sincronización se complete exitosamente en cada tienda.

Monitorear el estado de replicación en BMC

Una vez que hayas sincronizado las tiendas, vuelve a BMC y verifica el estado de replicación de las tiendas en la pantalla de Configuración -> Sistema. Las tiendas que hayan sincronizado correctamente mostrarán un ícono verde en la columna Configuración Recibida.

En este ejemplo, las tiendas Tienda 15 y Tienda 20 se sincronizaron correctamente.

Estado de Configuraciones Recibidas de Tienda

Una vez que las tiendas han recibido las configuraciones desde BMC esta pantalla no se visualizara mas. Al acceder a Configuración Sistemas desde el BMC podrán visualizarse las opciones de configuración para Tiendas, Terminales, Sistemas y Exportación.

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE UN PARÁMETRO DE CONFIGURACIÓN CENTRALIZADA

El proceso de actualización de un parámetro en Bridge Manager Central (BMC), implica varios pasos que permiten que los cambios se apliquen a todas las tiendas, grupo de tiendas o tiendas específicas, gestionadas bajo la configuración centralizada. A continuación, se describe el flujo básico de este proceso, incluyendo la confirmación del cambio mediante un popup.

Actualizacion de Parametros Centralizados - TODAS LAS TIENDAS

Tomaremos como ejemplo el parámetro "Cantidad de días que estará disponible una cotización", el cual se encuentra en Configuración (1) > Sistemas (2) > Tienda (3) > Presupuestos (4).

Aquí la nueva configuración aplicara a "Todas las Tiendas" (5). El valor por defecto de este parámetro es "7", y lo cambiaremos a "14" (6).

Guardar los Cambios: Luego de realizar el cambio, el usuario hace clic en el botón Guardar (7) para iniciar el proceso de aplicación de los cambios. Este paso es crucial para que el nuevo valor del parámetro se propague a las tiendas.

Popup de Confirmación al Guardar el Cambio

Una vez que el operador presiona Guardar, aparece un popup de confirmación que muestra un resumen del cambio realizado y a qué tiendas y terminales se aplicará.

Mensaje Principal: El popup indica que "Se van a modificar los siguientes parámetros", alertando al usuario de que los cambios están a punto de aplicarse.
Tabla de Parámetros Modificados: En esta tabla se muestra el parámetro que se va a modificar y el nuevo valor que se le asignará:
- - Parámetro: "Cantidad de días que estará disponible una cotización".
  - Nuevo Valor: 14.
Tiendas y Terminales Afectados: La tabla de abajo muestra el alcance del cambio, es decir, a qué tiendas y terminales se aplicará el nuevo valor:
- - Tienda: Todas.
  - Terminal: Todas.
- Esto garantiza que el usuario entienda que el cambio se replicará en todas las tiendas y terminales seleccionados bajo la administración centralizada.
Botones de Acción:
- Cancelar: Si el usuario decide no proceder, puede hacer clic en Cancelar, y los cambios no se aplicarán.
- Aceptar: Si el usuario confirma que los cambios son correctos, puede hacer clic en Aceptar, lo que activará la replicación del nuevo valor a todas las tiendas.

Al presionar "Aceptar" el PopUp se mostrara el banner informativo, indicando que existen 2 replicaciones de configuración pendientes explicación (la configuración aplicara a las dos tiendas conectadas a Central).

Proceso de Replicación en las Tiendas

Aplicación Centralizada: Una vez que se hace clic en Aceptar en el popup de confirmación, BMC comienza a replicar el cambio del parámetro a todas las tiendas, bajo la administración centralizada. En este caso, el nuevo valor de 14 días se replicará a todas las tiendas y terminales seleccionados.
Sincronización en Tiendas: Cada tienda recibe el nuevo valor del parámetro automáticamente, y su configuración local es actualizada para reflejar el cambio realizado en BMC.
Verificación del Cambio: El operador puede verificar que el cambio se ha aplicado correctamente en todas las tiendas revisando los parámetros desde BMC o directamente en las tiendas, usando las herramientas de monitoreo o auditoría disponibles.

Consideraciones Adicionales

Auditoría del Cambio: Todos los cambios realizados en BMC se registran en los logs de auditoría, permitiendo que el administrador verifique quién realizó el cambio, en qué momento y a qué tiendas y terminales se aplicó.
Rol de la Configuración Centralizada: La configuración centralizada permite que las modificaciones realizadas en BMC sean aplicadas de manera consistente en todas las tiendas, asegurando que los cambios sean uniformes en toda la red de tiendas.

Actualizacion de Parametros Centralizados - UN GRUPO DE TIENDAS

Tomaremos como ejemplo el parámetro "Cantidad de días que estará disponible una cotización", el cual se encuentra en Configuración (1) > Sistemas (2) > Tienda (3) > Presupuestos (4).

Aquí la nueva configuración aplicara a "UNGRUPO DE TIENDAS" (5), "Grupo C". El valor por defecto de este parámetro es "14", y lo cambiaremos a "30" (6).

Guardar los Cambios: Luego de realizar el cambio, el usuario hace clic en el botón Guardar (7) para iniciar el proceso de aplicación de los cambios. Este paso es crucial para que el nuevo valor del parámetro se propague al grupo de tiendas

Popup de Confirmación al Guardar el Cambio

Después de hacer clic en Guardar, aparece una pantalla de confirmación. En esta pantalla, el sistema detalla:

Parámetro: El nombre del parámetro que está siendo modificado.
Nuevo Valor: El nuevo valor asignado al parámetro, en este caso 30.
Grupo de Tienda: Se muestra el grupo de tiendas al que se aplicará el cambio, por ejemplo, Grupo C.
Terminal: Indica que el cambio aplicará a todas las terminales del grupo seleccionado.

Para proceder con los cambios, haga clic en Aceptar.

Operación Exitosa: Una vez aplicado el cambio, aparecerá un mensaje en la esquina superior derecha de la pantalla confirmando que la operación ha sido exitosa. Este mensaje indica que el cambio ha sido replicado correctamente en el grupo de tiendas seleccionado.

En la pantalla principal de configuración, aparecerá una advertencia indicando que hay replicaciones de configuraciones pendientes para ciertas tiendas del grupo. Esto significa que los cambios aún están en proceso de aplicarse a todas las tiendas del grupo.

Visualización de Configuraciones Particulares:

Si el parámetro tiene configuraciones particulares para tiendas específicas o grupos de tiendas, podrá desplegar esa información haciendo clic en el signo "+" a la izquierda del parámetro.
En este ejemplo, se ve que el parámetro "Cantidad de días que estará disponible la cotización" tiene el valor general de 14, pero se muestra el valor 30 para el Grupo C, indicando una configuración particular (10).

Última Actualización: Debajo del valor particular, se muestra la fecha y hora de la última actualización realizada, junto con la descripción de la tienda o grupo de tiendas afectado por el cambio.

Proceso de Aplicación

Una vez que el cambio es guardado y confirmado, solo el Grupo C de tiendas recibirá el nuevo valor del parámetro. Las demás tiendas de otros Grupos de tiendas mantendrán el valor general de 14, que sigue aplicándose a todas las tiendas no modificadas por grupo.

Este proceso permite una administración más granular de los parámetros, asegurando que las tiendas de un Grupo en particular puedan tener configuraciones específicas cuando sea necesario.

Actualizacion de Parametros Centralizados - UNA TIENDA ESPECÍFICA

Tomaremos como ejemplo el parámetro "Cantidad de días que estará disponible el presupuesto", el cual se encuentra en Configuración (1) > Sistemas (2) > Tienda (3) > Presupuestos (4).

Aquí la nueva configuración aplicara a "UNA TIENDA ESPECÍFICA" (5), la Tienda 15. El valor por defecto de este parámetro es "14", y lo cambiaremos a "21" (6).

Guardar los Cambios: Luego de realizar el cambio, el usuario hace clic en el botón Guardar (7) para iniciar el proceso de aplicación de los cambios. Este paso es crucial para que el nuevo valor del parámetro se propague a la tienda.

Popup de Confirmación al Guardar el Cambio

Una vez que el operador presiona Guardar, aparece un popup de confirmación que muestra un resumen del cambio realizado y a qué tiendas y terminales se aplicará.

Mensaje Principal: El popup indica que "Se van a modificar los siguientes parámetros", alertando al usuario de que los cambios están a punto de aplicarse.
Tabla de Parámetros Modificados: En esta tabla se muestra el parámetro que se va a modificar y el nuevo valor que se le asignará:
- - Parámetro: "Cantidad de días que estará disponible el presupuesto".
  - Nuevo Valor: 21.
Tiendas y Terminales Afectados: La tabla de abajo muestra el alcance del cambio, es decir, a qué tiendas y terminales se aplicará el nuevo valor:
- - Tienda: Todas.
  - Terminal: Todas.
- Esto garantiza que el usuario entienda que el cambio se replicará en todas las tiendas y terminales seleccionados bajo la administración centralizada.
Botones de Acción:
- Cancelar: Si el usuario decide no proceder, puede hacer clic en Cancelar, y los cambios no se aplicarán.
- Aceptar: Si el usuario confirma que los cambios son correctos, puede hacer clic en Aceptar, lo que activará la replicación del nuevo valor a todas las tiendas.

Visualización de Configuración Particular para Tiendas

Después de guardar el cambio para una tienda específica, la pantalla muestra un nuevo comportamiento visual:

Indicador de Despliegue/Colapso (+): A la izquierda del parámetro modificado, aparece un signo "+" que indica que la configuración para ese parámetro está colapsada. Si el operador hace clic en el signo "+", se despliega el detalle de las configuraciones por tienda.

Visualización de Parámetros por Tienda: Cuando el parámetro está desplegado, se muestra una lista de las tiendas gestionadas, con los valores específicos aplicados a cada tienda. En este ejemplo, se visualiza:
- - Tienda 15: Muestra el nuevo valor modificado, 21.
  - Otras tiendas: Mantienen el valor general de 14, el cual se aplica a todas las tiendas excepto Tienda 15.
Indicador de Configuración Particular: Debajo del valor general del parámetro, se muestra la leyenda "Configuración particular para Tienda: Tienda 15", indicando que el parámetro ha sido modificado específicamente para esta tienda. Este valor se muestra bloqueado en el campo de la tienda específica, con la opción de eliminar el cambio particular (ícono de x) para restaurar la configuración general.
Última Actualización: Se visualiza la fecha y hora de la última actualización realizada, lo que permite llevar un registro de cuándo se realizó el cambio en el parámetro para una tienda específica.

Proceso de Aplicación

Una vez que el cambio es guardado y confirmado, solo la tienda seleccionada (en este caso, Tienda 15) recibirá el nuevo valor del parámetro. Las demás tiendas mantendrán el valor general de 14, que sigue aplicándose a todas las tiendas no modificadas individualmente.

Este proceso permite una administración más granular de los parámetros, asegurando que las tiendas individuales puedan tener configuraciones específicas cuando sea necesario.

Eliminación de Parámetros - Tienda o Grupos de tiendas

La funcionalidad de eliminación de parámetros permite al usuario revertir configuraciones particulares aplicadas a una tienda o grupo de tiendas, restaurando el valor general del parámetro definido en la configuración centralizada.

Esta funcionalidad es esencial cuando se desea mantener una homogeneidad en la configuración del sistema entre las tiendas y evitar excepciones particulares. Una vez eliminada la configuración particular de una tienda o grupo, dicha tienda tomará automáticamente el valor general aplicado desde BMC.

Paso a Paso para Eliminar un Valor de Configuración Particular

Acceder a la Pantalla de Configuración:

Ingrese a BMC → Configuración → Sistema.
Seleccione la categoría de configuración relevante. Por ejemplo, Presupuestos.

Identificar el Parámetro:

Busque el parámetro que tenga configuraciones particulares para una tienda o grupo de tiendas.
Haga clic en el signo "+" a la izquierda del parámetro para desplegar las configuraciones particulares.

Seleccionar la Configuración a Eliminar:

Una vez desplegadas las configuraciones particulares, ubique la tienda o grupo de tiendas que tiene un valor específico y haga clic en el botón "x" al lado del valor particular.

Confirmar la Eliminación:

Al hacer clic en la "x", el sistema mostrará un popup de confirmación.

Pantalla de Confirmación de Eliminación

Al hacer clic en la "x" para eliminar un valor particular, se mostrará la siguiente información en el popup de Aviso de Eliminación.

Descripción del Parámetro: Se muestra el nombre del parámetro que está siendo eliminado. En este caso: "Cantidad de días que estará disponible el presupuesto".

Tienda o Grupo de Tiendas Afectado: Se indica para qué tienda o grupo de tiendas se está eliminando la configuración particular. Ejemplo: Tienda 15.

Valor Anterior: Se muestra el valor actual que está configurado para esa tienda o grupo de tiendas. En este ejemplo: 21.

Valor General que Será Aplicado: Se informa al usuario que el valor general del parámetro será restaurado. En este caso, la tienda tomará el valor general de 14.

Nota sobre Configuraciones Particulares: El sistema aclara que el valor general será aplicado siempre y cuando no exista otra configuración particular para la tienda o grupo.

Opciones de Confirmación:

Aceptar: Si se hace clic en Aceptar, se procede a eliminar el valor particular y la tienda afectada tomará el valor general del parámetro.
Cancelar: Si el usuario hace clic en Cancelar, la operación de eliminación será abortada.

Consideraciones Importantes

Restauración Automática: Una vez eliminada la configuración particular, la tienda o grupo tomará el valor general automáticamente, sin necesidad de realizar configuraciones adicionales.
Reversibilidad: Este proceso es irreversible, una vez aceptada la eliminación, no se podrá restaurar el valor particular, salvo que se vuelva a configurar manualmente.

RESTRICCIÓN DE CONFIGURACIONES NO MASIVAS

La funcionalidad de restricción de configuraciones que no pueden ser modificadas de forma masiva tiene como objetivo permitir que ciertos parámetros del sistema sean ajustados solo a nivel de una tienda específica, evitando su aplicación global a grupos de tiendas o a todas las tiendas de manera simultánea. Esto es particularmente útil para escenarios donde las características o necesidades operativas de cada tienda varían significativamente, y una configuración global podría resultar inadecuada o contraproducente.

En esta nueva implementación de la configuración centralizada, las siguientes restricciones fueron agregadas:

Imposibilidad de cambios masivos: Para las categorías Exportación y Sistema, los cambios solo se pueden realizar por tienda, eliminando la opción de aplicarlos a grupos de tiendas o a todas las tiendas.
Selección de Tienda Específica: En el caso de Sistema, se habilita la configuración individual por tienda, evitando configuraciones globales para asegurar mayor precisión en los ajustes operativos.

Finalidad y Función:

Brindar un mayor control y flexibilidad sobre las configuraciones específicas de cada tienda, limitando la posibilidad de aplicar ciertos cambios a nivel masivo. Solo permite la edición de configuraciones para una tienda particular. La configuración de grupos de tiendas o de todas las tiendas no está habilitada para estos parámetros, garantizando que el ajuste se haga de manera precisa y localizada.

Ventajas:

Precisión en las configuraciones: Evita que los cambios se propaguen a tiendas que no requieren las mismas configuraciones, asegurando que los ajustes se adapten a las necesidades de cada tienda.
Mayor control: Los administradores pueden asegurarse de que solo las tiendas seleccionadas reciban configuraciones personalizadas, evitando errores por cambios masivos.
Mejor gestión operativa: Algunas configuraciones requieren un tratamiento exclusivo por tienda debido a sus características únicas, lo cual se facilita con esta restricción.

Actualización y Unificación de Configuraciones en la Versión 7.8

En la versión 7.8 de Bridge Manager, todas las opciones de configuración han sido revisadas exhaustivamente. Como resultado, se han creado nuevos grupos que unifican funcionalidades que, en versiones anteriores, estaban clasificadas de forma más genérica. A lo largo de las próximas secciones, analizaremos los parámetros de configuración según se presentan en la última versión de Bridge, la 7.8.

Teniendo en cuenta ésto, se incluyen apartados específicos para detallar los casos en los que las configuraciones difieren de las versiones anteriores al desarrollo de configuraciones centralizadas, proporcionando así claridad para usuarios que operan con versiones previas.

CONFIGURACIÓN DE TIENDA

La sección de Configuraciones por Tienda en Bridge Manager permite a los usuarios administrar y personalizar los parámetros que afectan directamente la operación y los servicios en cada tienda individual o en grupos de tiendas.

A través del menú de Configuración de Tienda, el usuario puede acceder a opciones que cubren una amplia gama de funcionalidades, desde ajustes específicos de transacciones y medios de pago hasta configuraciones avanzadas para la integración con sistemas externos, como VTOL o PROMO, y funcionalidades como devoluciones, comisiones, facturación electrónica, entre otras.

En esta versión, la estructura de configuraciones ha sido revisada y, en algunos casos, reorganizada para mejorar la categorización y facilitar el acceso. Algunas configuraciones que en versiones anteriores se encontraban bajo categorías generales ahora están unificadas en grupos específicos, lo que permite una experiencia de configuración más clara y precisa.

CONFIGURACIONES DE TIENDA EN VERSIONES ANTERIORES

Hasta la versión 7.7 de Bridge, las configuraciones de tienda se presentaban en categorías más generales.

Categorias de Configuracion por Tienda hasta Version 7.7

Apertura y cierre de tienda
Artículos
Autofacturador
Clientes
Comandas
Comisiones
Crédito propio
Depuración
Devoluciones
Donaciones
Extra Cash
Factura Electrónica
Fleet Manager
Opciones varias de tienda (Deprecada a partir de Bridge 7.8)
Órdenes
Período de venta restringido
Presupuestos
Reparaciones
Reporteo a VTOL
Setup inicial
Sovos
Stock
Supermercado
Tesorería
TransAct
Uruware
VTOL Medios de Pago

TIENDA: ARBA

La configuración ARBA en Bridge Manager permite gestionar los parámetros específicos relacionados con la Administración de Ingresos Públicos en Argentina. Estos parámetros facilitan la integración con sistemas fiscales locales, garantizando el cumplimiento de requisitos específicos de ARBA y AFIP. La configuración incluye opciones para la inscripción de impuestos, consulta de números de COT y otros datos necesarios para el reporte y gestión de impuestos locales.

Nueva Configuración de ARBA en la Versión 7.8

La opción de configuración de ARBA fue introducida en Bridge Manager en la versión 7.8. Esta incorporación permite gestionar los parámetros relacionados con la Administración Federal de Ingresos Públicos en Argentina (AFIP) y otros requisitos fiscales específicos de la jurisdicción de ARBA, integrando de forma centralizada aspectos que antes requerían configuraciones locales en cada tienda. agrupando opciones que en versiones anteriores se encontraban en categorias genericas.

Acceso a la Configuración de Tienda - ARBA

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → ARBA (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por Defecto
ARBA	Inscripción IIBB	Número de Inscripción en Ingresos Brutos	Texto libre	(Vacío)
ARBA	Número de CUIT	Número de Inscripción en AFIP	Texto libre	(Vacío)
ARBA	Solicitar consulta de número de COT en ARBA	Solicita número de COT en ARBA	SI / NO	NO
ARBA	Usuario ARBA	Usuario ARBA	Texto libre	(Vacío)
ARBA	Password usuario ARBA	Password usuario ARBA	Texto libre	(Vacío)
ARBA	URL a consultar para la obtención del número de COT en ARBA	Permite agregar la URL a consultar para la obtención del número de COT en ARBA	Texto libre	(Vacío)
ARBA	Código de tienda a informar para obtener número de COT en ARBA	Permite agregar el código de tienda a informar para obtener número de COT en ARBA	Texto libre	(Vacío)
ARBA	Código único de producto por default a informar a ARBA para solicitud de COT	Permite incluir el código único de producto por default a informar a ARBA para solicitud de COT	Texto libre	(Vacío)

TIENDA: ANÁLISIS DE FRAUDE

La configuración de Análisis de Fraude en Bridge Manager permite establecer parámetros específicos para detectar posibles conductas fraudulentas en las transacciones realizadas en tienda. Estos parámetros brindan la posibilidad de analizar patrones de ventas y devoluciones, identificando así comportamientos inusuales que puedan indicar fraude. Esta funcionalidad se integra a partir de la versión 7.8, centralizando la administración de estos controles y facilitando la implementación de políticas antifraude efectivas.

Inclusión de la Configuración de Análisis de Fraude en la Versión 7.8

La opción de configuración de Análisis de Fraude fue introducida en Bridge Manager en la versión 7.8. Esta funcionalidad permite gestionar parámetros específicos orientados a la detección y prevención de fraudes en las operaciones de la tienda, integrando controles adicionales que ayudan a mejorar la seguridad y reducir riesgos. Esta configuración centralizada simplifica la administración de políticas antifraude, proporcionando un enfoque más robusto y accesible en la plataforma, agrupando opciones que en versiones anteriores se encontraban en categorías genéricas.

Acceso a la Configuración de Tienda - Análisis de Fraude

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Análisis de Fraude (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por Defecto
Análisis de Fraude	Cantidad de últimos días a consultar para análisis de fraude	Cantidad de últimos días a consultar para análisis de fraude	Número entero	2
Análisis de Fraude	Cantidad de operaciones de venta de un mismo cliente a consultar para análisis de posible fraude	Cantidad de operaciones de venta de un mismo cliente a consultar para análisis de posible fraude	Número entero	4
Análisis de Fraude	Análisis de fraude, tipo de operaciones: venta (si) ó venta y devolución (no)	Análisis de fraude basado en tipo de operaciones: solo venta o venta y devolución	SI / NO	SI
Análisis de Fraude	Cantidad de operaciones de devolución a consultar para análisis de posible fraude	Cantidad de operaciones de devolución a consultar para análisis de posible fraude	Número entero	10

TIENDA: APERTURA Y CIERRE DE TIENDA

La sección "Apertura y Cierre de Tienda" dentro del sistema permite configurar opciones clave que regulan la operación de apertura y cierre de los periodos de tienda, tales como la habilitación de apertura y cierre automáticos, validaciones de transacciones y terminales en el momento de cierre, y la conciliación de subperiodos. Estas configuraciones garantizan una correcta administración de la tienda y facilitan la gestión de procesos operativos al adaptarse a necesidades específicas, permitiendo establecer intervalos de tiempo, límites, autorizaciones de supervisores, entre otros aspectos.

Acceso a la Configuración de Tienda - Apertura y Cierre de Tienda

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Apertura y Cierre de Tienda (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

TIENDA: ARTÍCULOS

En esta sección, se configuran diversas opciones para la gestión de artículos en tienda, permitiendo al usuario personalizar aspectos como la visualización de precios, control de inventario, y configuración de atributos específicos para la venta y gestión de productos. Cada opción en esta tabla de configuración puede tener diferentes valores que permiten adaptarse a las necesidades operativas y de negocio, proporcionando flexibilidad y control en la administración de los artículos.

Acceso a la Configuración de Tienda - Artículos

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Artículos (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Artículos	Precios con impuestos	Indica si el precio de los artículos incluye impuestos	SI / NO	SI
Artículos	Consultar el stock de los items al ERP	Permite configurar si la aplicación realiza la consulta de stock a un sistema externo o no	SI / NO	NO
Artículos	Reservar el stock de los items al ERP	Permite configurar si la aplicación realiza la reserva de stock a un sistema externo o no	SI / NO	NO
Artículos	Forzar la reserva de stock de los items al ERP	Permite configurar si la aplicación fuerza la reserva de stock	SI / NO	NO
Artículos	Incluir componentes de kits en el Ticket	Establece si se deben agregar los componentes de un kit al ticket	SI / NO	NO
Artículos	Incluir artículo kit en el Ticket	Establece si se debe agregar el kit propiamente dicho al ticket	SI / NO	NO
Artículos	Agregar o quitar componentes de kits requiere supervisor	Establece si se pide supervisor para agregar o eliminar componentes de un Kit	SI / NO	NO
Artículos	Distribuir descuentos entre los componentes de un Kit	Indica si los descuentos son prorrateados entre los componentes del Kit	SI / NO	NO
Artículos	Selección de número de serie por dropdown	Permite configurar la selección de número de serie por dropdown	SI / NO	SI
Artículos	El precio de las garantías esta expresado en porcentaje	El precio de las garantías esta expresado en porcentaje	SI / NO	SI
Artículos	SKU alfanuméricos	Indica si los SKU son alfanuméricos	SI / NO	SI
Artículos	Directorio de Imágenes	Directorio donde se guardan las imágenes de los artículos	Ruta de archivo	C:/napse/BrCentral/images/
Artículos	Extensiones permitidas	Extensiones permitidas para subir las imágenes	Texto (extensiones separadas por comas)	jpg, png
Artículos	URL Imágenes Bridge Web	URL desde donde Bridge Web obtiene las imágenes	Texto (URL)	(Vacío)
Artículos	Valida el uso de items con dígito verificador por scann	Cuando el código de barras se lee por escáner, si el dígito verificador debe estar incluido (si es "false", el dígito verificador se calcula)	SI / NO	SI
Artículos	Valida el uso de items con dígito verificador	Cuando el código de barras se ingresa por teclado, si el dígito verificador debe estar incluido (si es "false", el dígito verificador se calcula)	SI / NO	SI
Artículos	Código de impuesto interno para impresión diferencial	Código de impuesto interno para impresión diferencial	Número	1
Artículos	Habilita la importación de los nros de serie de artículos serializados mediante el Servicio stock	Habilita la importación de los nros de serie de artículos serializados mediante el Servicio stock	SI / NO	NO
Artículos	Mostrar precio de los artículos con impuestos y descuentos	Indica si se visualizan los precios de los artículos con impuestos y descuentos. Los impuestos se calculan solo si la configuración de "precios con impuestos" es NO	SI / NO	NO
Artículos	Generar Recibos en GiftCards	Indica si Bridge genera comprobantes de Recibo al procesar GiftCards. En caso contrario, Bridge genera Tickets, Facturas o Notas de Crédito	SI / NO	SI
Artículos	Setea en la importación el flag requiere reserva si es un item serializado	Si se encuentra en SI, al recibirse un ítem que requiere serie automáticamente se setea el flag requiere reserva mediante el servicio item de importación	SI / NO	NO
Artículos	Indica si el precio obtenido de una lista corresponde a la presentación	Venta a través de Alias - Indica si el precio obtenido de una lista corresponde a la presentación (solo aplica para precios obtenidos de una lista)	SI / NO	SI
Artículos	Indica si el precio por código de barras obtenido de una lista prevalece por sobre la presentación	Venta a través de Alias - Indica si el precio por código de barras obtenido de una lista prevalece por sobre la presentación (solo aplica para precios por códigos de barras obtenidos de una lista)	SI / NO	NO
Artículos	Consulta de artículos con listas de precios y códigos de barra	Consulta de artículos con listas de precios y códigos de barra. SI: Despliega los códigos de barra asociados a un SKU a continuación del mismo. NO: Solo muestra los SKU	SI / NO	SI
Artículos	Agrupar artículos por UPC para venta mayorista	Agrupar artículos por Código Universal de Artículo para venta mayorista	SI / NO	NO
Artículos	Habilita la venta del ítem de un canal cuyo precio no está en lista de precios	Habilita la venta del ítem de un canal cuyo precio no está en lista de precios utilizando el precio del maestro	SI / NO	SI
Artículos	Etiquetas – imprime una etiqueta por cada código de barras cuando la lista de precios es por SKU	Cuando la lista de precios únicamente incluye por SKU (no incluye código de barras), la impresión de la etiqueta debe incluir código de barras. Se imprimen tantas etiquetas como códigos de barra asociados tenga el SKU	SI / NO	NO
Artículos	Método de actualización de costos de artículos: precio promedio ponderado, listas de costos, externo	Método de actualización de costos de artículos	external / ppp / costList	external
Artículos	Cantidad de días a considerar para actualizar costos por listas de precios en recepciones previas	Cantidad de días a considerar para actualizar costos por listas de precios en recepciones previas	Número	30
Artículos	Productos: Margen inferior a partir del cual emite un alerta	Productos: Margen inferior a partir del cual emite un alerta	Número	15
Artículos	Productos: Margen superior a partir del cual emite un alerta	Productos: Margen superior a partir del cual emite un alerta	Número	70
Artículos	Actualiza costos para kits	Actualiza costos para kits	SI / NO	NO
Artículos	Workflow de aprobación lista de precios	Workflow de aprobación lista de precios	SI / NO	NO
Artículos	Agregar al ítem (JSON) todos los códigos de barras del artículo	Agrega al ítem (JSON) todos los códigos de barras del ítem cuando la venta se haya realizado por SKU. Este dato puede resultar de utilidad en la exportación de ventas / devoluciones	SI / NO	NO
Artículos	Actualiza el costo en la recepción de transferencias cuando el método de actualización de costos de artículos es PPP	Actualiza el costo en la recepción de transferencias cuando el método de actualización de costos de artículos es precio promedio ponderado	SI / NO	NO
Artículos	Creación de archivo para etiquetas electrónicas	Habilita y deshabilita la funcionalidad de creación del archivo para etiquetas electrónicas, este se genera por medio del proceso de actualización de precios vigentes	SI / NO	NO
Artículos	Ubicación del archivo para etiquetas electrónicas	Ubicación del archivo para etiquetas electrónicas, este se genera por medio del proceso de actualización de precios vigentes (Debe estar habilitada la funcionalidad para la generación del archivo de etiquetas electrónicas)	Ruta de archivo	C:/napse/BrCentral/electronicLabels
Artículos	Nombre del archivo para etiquetas electrónicas	Nombre del archivo para etiquetas electrónicas, este se genera por medio del proceso de actualización de precios vigentes (Debe estar habilitada la funcionalidad para la generación del archivo de etiquetas electrónicas)	Texto (nombre de archivo)	ListasPrecios.txt
Artículos	El precio de las garantías se calcula sobre el precio extendido	El precio de las garantías se calcula sobre el precio extendido (opción SI), El precio de la garantía se calcula sobre el precio actual (opción NO)	SI / NO	NO
Artículos	Datos de la póliza de la garantía requeridos	Indica si se requiere informar los datos de la póliza de la garantía	SI / NO	NO
Artículos	Venta de garantías extendidas permitida	Indica si se permite la venta de garantías extendidas en el sistema	SI / NO	NO
Artículos	Venta de garantías requiere cliente	Configura si es obligatorio registrar un cliente para vender garantías extendidas	SI / NO	NO
Artículos	Devolución de garantías con tiempo límite	Permite establecer un tiempo límite para la devolución de garantías	SI / NO	NO
Artículos	Valida si la reserva de stock requiere cliente asociado	Indica si se debe validar la asociación de un cliente para la reserva de stock	SI / NO	NO
Artículos	Orden de compra por servicio contiene datos de serializedUnits sin serialNumber	Configura si las órdenes de compra deben incluir datos de serializedUnits sin número de serie	SI / NO	NO
Artículos	Utilizar precio actual de lista de precios como descuento sobre el permanente	Define si el precio actual de la lista se usa como descuento sobre el precio permanente	SI / NO	NO
Artículos	Otorgar promociones a los artículos con descuento por lista promocional	Permite aplicar promociones adicionales a artículos con descuento por lista promocional	SI / NO	NO
Artículos	Formato de series por artículos	Configura el formato de series para los artículos	Texto	(Vacío)
Artículos	Permite habilitar el ingreso de motivos de ajustes de precios en ventas por importes	Indica si se permite ingresar motivos para ajustes de precios en ventas basadas en importes	SI / NO	NO
Artículos	Otorgar Promociones a los articulos en Cambio	Permite aplicar promociones a los artículos en operaciones de cambio	SI / NO	NO
Artículos	Agrupar artículos por SKU	Permite agrupar los artículos por SKU en las operaciones	SI / NO	NO
Artículos	Búsqueda de artículos por coincidencia de los primeros dígitos del SKU	Configura la búsqueda de artículos coincidiendo con los primeros dígitos del SKU	SI / NO	NO
Artículos	Código de Item a incluir en operaciones de crédito	Define el código de ítem a incluir en las operaciones de crédito	Texto (Código)	(Vacío)
Artículos	Solicitar validación externa en venta de artículos	Indica si se requiere una validación externa al vender artículos	SI / NO	NO
Artículos	URL a consultar para la obtención de validación externa en venta de artículos	URL utilizada para realizar la validación externa al vender artículos	URL	(Vacío)
Artículos	Usuario validación externa en venta de artículos	Usuario utilizado para la validación externa en ventas de artículos	Texto (Usuario)	(Vacío)
Artículos	Validar cliente para el uso de NC como medio de pago	Define si se debe validar un cliente para el uso de Nota de Crédito como medio de pago	SI / NO	NO
Artículos	Cantidad de registros máximos a descargar por CSV en el apartado de listas de precios	Número máximo de registros que se pueden descargar en formato CSV en listas de precios	Número	1000
Artículos	Token de validación externa en venta de artículos	Token de autenticación utilizado para la validación externa en ventas de artículos	Texto (Token)	(Vacío)
Artículos	Manejar la fecha fin de la vigencia del precio actual de las listas de precio hasta el final del día	Configura si la vigencia del precio en listas se extiende hasta el final del día	SI / NO	NO
Artículos	Mostrar en pantalla de búsqueda solo ítem con código de barra	Permite mostrar en la pantalla de búsqueda solo los ítems que tienen código de barra	SI / NO	NO
Artículos	Actualizar precios por UPC	Configura si los precios se actualizan por código UPC	SI / NO	NO
Artículos	Habilitar visualización del SKU en venta	Permite habilitar la visualización del SKU durante la venta	SI / NO	NO
Artículos	Imprimir en ticket las Notas de la clasificación	Indica si se deben imprimir las notas de clasificación en el ticket	SI / NO	NO
Artículos	Valida matriz de toma de material	Configura la validación de la matriz de toma de material en inventario	SI / NO	NO
Artículos	Criterio por default para búsqueda de items	Establece el criterio por defecto para la búsqueda de ítems	Texto (Criterio)	SKU
Artículos	Búsqueda predictiva de artículos en BM y POS	Permite la búsqueda predictiva de artículos en Bridge Manager y POS	SI / NO	NO
Artículos	Permite crear opciones de atributos por medio del servicio de item	Habilita la creación de opciones de atributos a través del servicio de ítem	SI / NO	NO
Artículos	Replicación a tienda del servicio 'itemCost'	Permite la replicación del servicio 'itemCost' a nivel de tienda	SI / NO	NO
Artículos	Máximo porcentaje de descuento permitido por lista promocional	Define el porcentaje máximo de descuento que se puede aplicar en listas promocionales	Número (porcentaje)	50
Artículos	Monto mínimo permitido como nuevo precio posterior al descuento aplicado por lista promocional	Define el monto mínimo que se puede establecer como nuevo precio tras aplicar un descuento en una lista promocional	Número	0
Artículos	Etiquetas – imprime la etiqueta del código de barras más reciente	Configura la impresión de la etiqueta utilizando el código de barras más reciente	SI / NO	NO
Artículos	Permite habilitar la funcionalidad de agregar/quitar artículos por medio de teclado	Habilita la posibilidad de agregar o quitar artículos mediante el uso del teclado	SI / NO	NO
Artículos	Mostrar el botón Artículo Deshabilitado en el Reporte de precios vigentes y en Proveedores por artículos	Permite mostrar el botón "Artículo Deshabilitado" en el reporte de precios vigentes y en la sección de proveedores por artículos	SI / NO	NO
Artículos	Permite habilitar la funcionalidad que requiere la asignación de médicos en artículos con receta para las transacciones de venta	Habilita la funcionalidad que requiere asignar médicos en artículos que requieren receta	SI / NO	NO
Artículos	Permite habilitar la replicación de la Configuración por tienda para todas las tiendas	Activa la opción para replicar configuraciones por tienda en todas las tiendas	SI / NO	NO
Artículos	Permite habilitar la funcionalidad que realiza una validación de los ítems deshabilitados en la tienda de destino al momento de hacer una transferencia entre tiendas	Activa la validación de ítems deshabilitados en la tienda de destino durante transferencias	SI / NO	NO
Artículos	Informar precio unitario para presentación/bultos en pantalla	Muestra el precio unitario para presentaciones o bultos en pantalla	SI / NO	NO
Artículos	Permite ocultar el precio de venta en los ajustes de inventario	Permite ocultar el precio de venta en los ajustes de inventario	SI / NO	NO
Artículos	Habilita unidad de medida en costos desde relación item-proveedor	Permite habilitar la unidad de medida en costos según la relación ítem-proveedor	SI / NO	NO
Artículos	Muestra el precio en la impresión de etiquetas de bodega	Indica si el precio debe mostrarse en las etiquetas de bodega impresas	SI / NO	NO
Artículos	Cantidad de decimales que se muestran para precios en el ABM de Item	Define la cantidad de decimales que se mostrarán para los precios en el ABM de Ítem	Número	2
Artículos	En ventas por SKU, asigna al artículo el barcode con unidad 1	Durante la venta por SKU asigna el Barcode con unidad 1	SI / NO	NO
Artículos	Habilita la funcionalidad ingreso de articulos por sku del proveedor en ordenes de compra	Si se encuentra habilitado, permite la adición de artículos por sku de proveedor en la creación de ordenes de compra/surtidores y despachos.	SI / NO	NO
Artículos	Mostrar el descuento a la transacción prorrateado a los artículos	Indica si se muestra el descuento por transacción prorrateado entre los artículos	SI / NO	NO
Artículos	Asignación de artículos con proveedores a cuenta y orden	Indica si los artículos identificados por cada proveedor informan el texto indicado por ley	SI / NO	NO
Artículos	Texto para indicar asignación de artículos con proveedores a cuenta y orden	Texto para indicar asignación de artículos con proveedores a cuenta y orden	Texto	Por cuenta y orden de:

UPDATE V7.8

Cambio en la Administración de Costos por Proveedor en Artículos en la Versión 7.8

A partir de la versión 7.8 de Bridge Manager, se ha mejorado la funcionalidad de la Administración de Costos por Proveedor en Artículos para brindar flexibilidad en la gestión de costos de artículos según la unidad de medida. Los usuarios ahora pueden gestionar los costos de los artículos asociados a proveedores en función de configuraciones avanzadas.

Nuevo campo "Unidad de medida en compra": Este campo permite registrar la unidad de medida específica para cada proveedor, facilitando el cálculo de costos en función de esta unidad. (Ver Módulo de Administración - Artículos - Proveedores por Artículo)

Parámetro Habilita unidad de medida en costos desde relación item-proveedor: Configura el cálculo de costos según la unidad de medida definida en la relación artículo-proveedor, ofreciendo dos modos de operación:
- Habilita unidad de medida en costos desde relación item-proveedor = TRUE: El cálculo del costo en órdenes de compra y recepciones se realiza en función del costo unitario multiplicado por la unidad de medida.
- Habilita unidad de medida en costos desde relación item-proveedor= FALSE: Se utiliza el costo por unidad de medida asociado al código de barra por defecto.

Esta mejora permite una gestión de costos más precisa, adaptada a las necesidades específicas de cada artículo y proveedor, optimizando el proceso de actualización de costos sin necesidad de asociarlos exclusivamente a un código de barras.

UPDATE V7.9

Se ha incorporado un nuevo parámetro clave que mejora la funcionalidad de manejo de descuentos en el sistema POS.

"Mostrar el descuento a la transacción prorrateado a los artículos" permite distribuir el descuento aplicado a la transacción de manera proporcional entre los artículos, garantizando que cada uno de los ítems refleje su parte correspondiente del descuento en el ticket de venta.

Cuando este parámetro esté habilitado, los descuentos aplicados a la transacción se distribuirán equitativamente entre los artículos de la venta. Esto se reflejará en las columnas de "Descuento" y "Total" de cada ítem, así como en el ticket de venta. Si se desactiva el parámetro, los descuentos se aplicarán al total de la transacción y no se prorratearán entre los artículos.

UPDATE V7.5.6

Se incorporaron nuevos parámetros que permiten gestionar la modalidad de “Cuenta y Orden” para artículos asociados a proveedores.

Asignación de artículos con proveedores a cuenta y orden (store.itemAssignmentSuppliers): Property booleana que define si la tienda opera bajo la modalidad fiscal de asignación de artículos con proveedores “a cuenta y orden”. Por defecto su valor es NO.
Texto para indicar asignación de artículos con proveedores a cuenta y orden (store.itemAssignmentSuppliersText): Property de tipo texto que permite definir la leyenda a imprimir junto a los artículos que operen bajo esta modalidad.

Cuando estas propiedades estén activas y configuradas, los artículos en consignación con proveedor asociado imprimirán en el comprobante fiscal (ticket o factura) la leyenda definida, acompañada por el nombre o razón social del proveedor y su CUIT.
En caso de que la configuración sea incompleta (por ejemplo, leyenda vacía o datos de proveedor inexistentes), el sistema registrará la situación en el log para su control.

TIENDA: AUTOFACTURADOR

La sección de Autofacturador dentro de la configuración del sistema en Bridge Manager permite gestionar los ajustes y opciones relacionadas con el proceso de facturación automática de despachos en las tiendas de la vertical de gasolineras. Esta funcionalidad es fundamental para el correcto funcionamiento de los procesos de facturación de combustible y otros productos, permitiendo configurar el comportamiento del sistema según las necesidades operativas de cada tienda.

Acceso a la Configuración de Autofacturador

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Autofacturador (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Autofacturador	Indica que cuando esté activo el modo forzado no se tendrá en cuenta el tiempo de disponibilidad	Cuando el modo forzado está activo, no se considera el tiempo de disponibilidad, y se incluyen los despachos bloqueados por alguna terminal.	SI/NO	NO
Autofacturador	Indica el tiempo en segundos que debe esperar el auto facturador para poder tomar un despacho para facturarlo (expresado en segundos)	Define el tiempo de espera del auto-facturador antes de procesar un despacho.	Número entero (segundos)	30
Autofacturador	Indica el medio de pago de ajuste	Define cuál es el medio de pago que se utiliza para los ajustes en las transacciones.	Texto	Peso
Autofacturador	Usuario del auto-facturador	Nombre del usuario configurado para el auto-facturador.	Texto	8118
Autofacturador	Password del auto-facturador	Contraseña del usuario del auto-facturador.	Texto	1234
Autofacturador	Medio de pago por defecto de AF (TenderCode)	Medio de pago predeterminado para las operaciones de auto-facturación.	Texto	Peso
Autofacturador	Tiempo (en segundos) de vida del despacho desatendido	Tiempo que se deberá esperar para que un despacho desatendido sea auto-facturado.	Número entero (segundos)	600
Autofacturador	Indica si el medio de pago de ajuste es exclusivo para este tipo de transacción	Define si el medio de pago de ajuste es exclusivo para la transacción configurada.	SI/NO	NO
Autofacturador	Indica el tiempo en el que estará activa una exclusión	Define el tiempo que una exclusión será válida en el sistema.	Número entero (segundos)	600
Autofacturador	Tiempo (en segundos) de vida del despacho autodelayed	Tiempo de espera para auto-facturar un despacho autodelayed.	Número entero (segundos)	600
Autofacturador	Tolerancia (segundos) despacho disponible	Tiempo que debe transcurrir desde la creación de un despacho para considerarlo disponible.	Número entero (segundos)	600
Autofacturador	Medio de pago de autofacturador para pre-pago sobrefacturado	Medio de pago para gestionar despachos que han sido sobrefacturados.	Texto	1
Autofacturador	Medio de pago de autofacturador para pre-pago subfacturado	Medio de pago para gestionar despachos que han sido subfacturados.	Texto	17
Autofacturador	Medio de pago de autofacturador para despachos facturados por sistema externo	Medio de pago utilizado para despachos facturados a través de un sistema externo.	Texto	1
Autofacturador	Medio de pago de autofacturador para despachos facturados por sistema externo sobrefacturados	Medio de pago utilizado para despachos sobrefacturados a través de un sistema externo.	Texto	VNR
Autofacturador	Motivo en autofacturador de retiro por vuelto despacho facturado externamente	Motivo del retiro cuando un despacho ha sido facturado externamente y existe un vuelto reclamado.	Texto	Vuelto reclamado

UPDATE 7.5.6

En la versión 7.5.6 se realizaron ajustes en el tiempo de vida de los despachos y la gestión de medios de pago en transacciones de auto-facturación, particularmente en escenarios de pre-pago sobrefacturado y subfacturado, así como en la exclusión de despachos bloqueados por terminales. Para estas funcionalidades los parámetros de configuración se encuentran actualizados en la lista.

TIENDA: CLIENTES

En esta sección, los usuarios pueden ajustar las configuraciones relacionadas con la administración de clientes en el sistema Bridge. Las opciones permiten definir cómo se gestiona la información de los clientes, como los tipos de contacto predeterminados, la longitud del DNI, la configuración de impuestos, y otros parámetros clave que afectan el manejo de clientes en el sistema.

Esta sección permite establecer valores predeterminados y personalizar varios aspectos del manejo de clientes dentro del sistema. Estos ajustes aseguran que las políticas y regulaciones de la empresa se cumplan al crear, modificar o gestionar la información de los clientes. El objetivo es brindar flexibilidad para que cada tienda pueda operar de acuerdo con sus requerimientos particulares.

Acceso a la Configuración de Clientes

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Clientes (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores Posibles	Valor por Defecto
Clientes	Tipo de contacto del cliente por defecto	Id del tipo de contacto predeterminado para el alta de direcciones del cliente	Números enteros	1
Clientes	Tipo de propósito de contacto de la dirección por defecto del cliente	Id del tipo de propósito de contacto predeterminado para el alta de direcciones del cliente	Números enteros	2
Clientes	Descripción de la primer línea de la dirección por defecto de un cliente	Descripción de la primer línea de la dirección de cliente para el alta de la misma. Se utiliza para la integración con BridgeWeb	Texto	"Dirección predeterminada"
Clientes	Código de la ciudad por defecto para la dirección de un cliente	Código de la ciudad por defecto utilizada para la dirección por defecto de un cliente	Números enteros	1
Clientes	Longitud máxima del DNI de cliente persona	Longitud máxima que puede tener el DNI de un cliente tipo persona	Números enteros	8
Clientes	Cliente impuestos - Uso de Web Service en el alta	Permite consultar un Web Service para completar los datos básicos y de IIBB en el alta de un cliente de tipo impuestos (empresa)	SI/NO	NO
Clientes	Tipo de identificación por defecto del cliente persona física	Tipo de identificación por defecto del cliente persona física	Números enteros	1
Clientes	Cliente impuestos - Uso de Web Service en la edición	Permite consultar un Web Service para completar los datos básicos y de IIBB en la edición de un cliente de tipo impuestos (empresa)	SI/NO	NO
Clientes	Cliente impuestos - Permite edición de datos con WS	Permite editar los datos del cliente cuando el WS de consulta de clientes de tipo impuestos no esté disponible o no devuelva información	SI/NO	NO
Clientes	Cliente impuestos - Cantidad de reintentos con WS	Define la cantidad de reintentos para consumir el WS de datos de un cliente de tipo impuestos	Números enteros	3
Clientes	Método de generación de código de un cliente	Definición del método de generación de código de un cliente	Método de generación de código de un cliente: Opciones: nro. de documento y tienda = DocNbr&Store hash sobre email = EmailHash nro. de documento= DocNbr Si DocNbr&Store Código de la tienda (2 dígitos – se completa con ceros a la izquierda) Documento (11 dígitos – se completa con ceros a la izquierda) Número secuencial (2 dígitos – se completa con ceros a la izquierda) Si DocNbr Tipo de documento (2 dígitos – se completa con ceros a la izquierda) Documento (11 dígitos – se completa con ceros a la izquierda) Si EmailHash (ya existente en BM)	NRO. DOCUMENTO
Clientes	Cliente impuestos - URL del WS	Cliente impuestos - URL del WS	Texto	"http://localhost:8180/mockSI_IS_PadronesBinding"
Clientes	Cliente impuestos - impuestos Ibb son requeridos	Valida que sean requeridos los impuestos al editar o crear	SI/NO	SI
Clientes	Consulta si es cliente exento por ROL o por flag del Customer	Permite definir si el cliente es exento validando por medio de su ROL o a nivel customer (flag exento en customer)	SI/NO	NO
Clientes	Código de Rol por Defecto (Listas de Precio)	Indica cuál es el rol del cliente por defecto para tomar listas de precio	Números enteros	1
Clientes	Dirección de email del cliente requerida	Dirección de email del cliente requerida	SI/NO	NO
Clientes	Cliente impuestos - Restringir alta de clientes empresa a la misma jurisdicción de la tienda	Se restringe el alta de clientes empresa sólo a la jurisdicción de la tienda. Si se encuentra configurado en NO se habilitan todas las jurisdicciones para la categoría impositiva seleccionada definidas en la tienda.	SI/NO	NO
Clientes	Admite transacciones exentas de impuestos	Indica si la tienda admite exenciones en determinados impuestos	SI/NO	SI
Clientes	Consulta de clientes centralizado	Consulta de clientes centralizado (si; central, no: tienda)	SI/NO	NO
Clientes	Consulta de padrones de clientes centralizado	Consulta de padrones de clientes centralizado (si; central, no: tienda)	SI/NO	SI
Clientes	Valor a guardar como origen de creación de un party	Valor a guardar como origen de creación de un party	Texto	BRIDGE
Clientes	Código de tipo de cliente por defecto	Código de tipo de cliente por defecto (a utilizar en jobs o ABM de cliente)	Números enteros	1
Clientes	ReBA - Control de bebidas alcohólicas BS.AS.	Controla que los clientes EMPRESA tengan permiso para compra de bebidas alcohólicas	SI/NO	SI
Clientes	Control de consumos mensuales para Consumidores Finales	Indica si está activo el control de límites para consumidores finales	SI/NO	NO
Clientes	Límite de compras mensuales para Consumidores Finales	Límite de compras mensuales para Consumidores Finales	Números decimales	600000
Clientes	Utiliza padrones de clientes en Bridge	Utiliza padrones de clientes en Bridge	SI/NO	NO
Clientes	Habilitar la codificación por rangos en tienda	Habilita/Deshabilita la codificación por rangos en tienda	SI/NO	SI
Clientes	Cantidad de días para solicitar la actualización de datos de clientes en el POS	Cantidad de días para solicitar la actualización de datos de clientes en el POS	Números enteros	2000
Clientes	Email por defecto para alta de un cliente o en caso de no tener	Email por defecto para alta de un cliente o en caso de no tener	Texto	"@gmail.com"
Clientes	Se encuentra habilitado el ingreso de notas al cliente SI/NO desde la consulta de clientes fuera de login	Se encuentra habilitado el ingreso de notas al cliente SI/NO desde la consulta de clientes fuera de login	SI/NO	NO
Clientes	Longitud mínima del DNI de cliente persona	Longitud mínima que puede tener el DNI de un cliente tipo persona	Números enteros	(sin valor por defecto)
Clientes	Permite editar el nro de identificación de un cliente	Permite editar el nro de identificación de un cliente	SI/NO	NO
Clientes	Muestra los motivos de cancelación por Ítem	Muestra los motivos de cancelación por Ítem	SI/NO	NO
Clientes	Cliente - Alta Simplificada de Persona Física	Mostrar formulario de Alta de Persona Física simplificada	SI/NO	NO
Clientes	Editar Régimen Fiscal	Editar Régimen Fiscal	SI/NO	NO
Clientes	Editar Tipo de documento	Editar Tipo de documento	SI/NO	NO
Clientes	Permite validar el envío de la condición de venta de un cliente en una exportación	Valida el envío de la condición de venta de un cliente en una exportación	SI/NO	NO
Clientes	Permite habilitar información de peso en dashboard	Permite habilitar información de peso en dashboard	SI/NO	NO
Clientes	Directorio donde se importarán los archivos de padrones de IB de clientes para Argentina	Directorio donde se importarán los archivos de padrones de IB de clientes para Argentina	Texto	"taxImport"
Clientes	Permite seleccionar el método de contacto del cliente a facturar	Permite seleccionar el método de contacto del cliente a facturar en caso que el mismo cuente con más de uno	SI/NO	NO
Clientes	No permite la selección del tipo de cliente en la creación/edición de clientes en el POS	No permite seleccionar el tipo de cliente al crearlo o editarlo en el POS	SI/NO	NO
Clientes	Porcentaje de Ventas Acumuladas	Define el porcentaje de ventas acumuladas esperado para mostrar el pop-up 'Límite de crédito a Consumidor Final'	Números decimales	0
Clientes	Asignar precios por defecto en ausencia de un rol de cliente	Permite asignar los precios de una lista por defecto en ausencia de un rol de cliente asignado	SI/NO	NO
Clientes	Reprocesar transacciones con error sin límite de reintentos (Tlog)	Reprocesar las transacciones con error hasta obtener un status OK	SI/NO	NO
Clientes	Editar datos del cliente para facturación	Permite editar datos de facturación del cliente cuando ya se realizó un pago	SI/NO	NO
Clientes	Utilizar dirección de facturación como default para envío a domicilio	Utiliza la dirección de facturación como default para envío	SI/NO	NO
Clientes	Restringir a solo 1 tipo de cliente persona/empresa	En ABM de clientes, no se permite incluir más de un Tipo de Cliente	SI/NO	NO
Clientes	Validación de caracteres en Pasaporte para clientes persona (Permite habilitar la funcionalidad que genera una validación sobre los caracteres en los tipos de documento Pasaporte para clientes persona)	Permite ingresar sólo caracteres alfanuméricos cuando el tipo de documento sea Pasaporte	SI/NO	NO
Clientes	Validación de caracteres en tipos de documento que no son Pasaporte (Permite habilitar la funcionalidad que genera una validación sobre los caracteres en los tipos de documento que no son Pasaporte para clientes persona.)	Permite ingresar sólo caracteres numéricos cuando el tipo de documento no sea Pasaporte	SI/NO	SI
Clientes	Clientes Direcciones - Habilitar requerida la segunda línea de domicilio	Habilitar requerida la segunda línea de domicilio (Número exterior). Para formulario 'Nuevo cliente persona' fic'Direcciones' en configuración regional 'es_MX'.	SI/NO	NO
Clientes	Permitir guardar sin límites de crédito ni límite de compra por transacción o por día	Si la propiedad se encuentra habilitada (True): Los campos mencionados no serán obligatorios: Monto límite de crédito/en una sola transacción/compra por dia	SI/NO	NO
Clientes	Distribución automática de padones	Distribuye automáticamente padrones a comienzo del mes	SI/NO	NO
Clientes	Permite asignar los precios de una lista por defecto en ausencia de un rol/tipo de cliente asignado	Cuando no hay tipo de cliente asignado y la propiedad está en NO, el sistema toma el precio del maestro en ventas a consumidor final.	SI/NO	NO

Update 7.8

"Restringir más de un tipo de cliente (persona/empresa)" - Detalle del Update:

A partir de la versión Bridge 7.8, se incorporó una nueva funcionalidad en la sección de Administración de Clientes que permite restringir el número de tipos de cliente que se pueden asignar a un cliente, ya sea persona o empresa.

- Se agregó un nuevo parámetro en las configuraciones del sistema bajo la categoría Clientes denominado "Restringir más de un tipo de cliente (persona/empresa)".
- Este parámetro es configurable con las opciones SI/NO, donde la opción por defecto es NO.
- Cuando el valor es SI, el sistema solo permite asignar un tipo de cliente (persona o empresa) en el ABM de clientes. Si se intenta seleccionar otro tipo de cliente, las opciones adicionales serán deshabilitadas en el menú desplegable.
- En caso de que un cliente ya tenga asignados múltiples tipos de cliente antes del cambio, el sistema seleccionará por defecto el primer tipo de cliente registrado para evitar conflictos.

Esta funcionalidad permite a los administradores controlar y limitar la asignación de tipos de clientes, garantizando que no se asignen múltiples categorías en un solo cliente, como ya ocurre en el POS.

"Validación de datos en capo "Tipo de Documento: Pasaporte" - Detalle del Update: (activado mediante properties)

A partir de la versión Bridge 7.8, se incorpora una nueva funcionalidad para validar los datos del tipo de documento y el formato permitidos en el campo correspondiente.

- Tipo de Documento: "Pasaporte"
  - Si la property store.customerPassportCharacters está habilitada, el campo "Número de documento" permitirá únicamente caracteres alfanuméricos (letras y números). No se permitirá la inclusión de caracteres especiales. Esto asegura que los datos ingresados sean válidos y consistentes con los formatos internacionales de pasaportes.
  - Default: False (NO)
- Otros Tipos de Documentos (por ejemplo, DNI, CUIT, CUIL, etc.)
  - Si la property store.customerNoPassportCharacters está habilitada, el campo "Número de documento" permitirá únicamente caracteres numéricos. No se permitirán caracteres especiales, con la excepción del punto ("."). Esto mantiene un formato consistente con los requisitos nacionales para estos documentos.
  - Default: False (NO)

"Permite Seleccionar el Método de Contacto del cliente a Facturar" - Detalle del Update:

Este parámetro habilita la funcionalidad en la cual, al agregar un cliente a la venta, si este tiene más de un método de contacto configurado, el sistema solicitará al operador del POS la selección del método de contacto a utilizar para la facturación. Una vez seleccionado, el id correspondiente al método de contacto será registrado en el ticket bajo la clave "METODO DE CONTACTO" (ContextKeys.BILL_CONTACT_METHOD_SELECTED).

Este cambio asegura que la lista de precios especial del cliente tenga prioridad, y se obtendrá a partir del método de contacto seleccionado en el ticket si corresponde, utilizando el siguiente proceso:

Obtención de la lista de precios: La clase CurrentPrice (Precio Actuial) se encarga de calcular la lista de precios para el cliente basándose en varios parámetros, como tienda, moneda y rol del cliente.
Prioridad de la lista de precios especial: Si el cliente tiene una lista de precios especial, esta prevalecerá sobre otras condiciones, y el valor correspondiente se obtendrá del método "Número de precio de venta especial" (AlgorithmsUtils#getSpecialSellingPriceNumber), donde se considerará también el método de contacto seleccionado.

UPDATE V7.9

Se ha implementado una mejora en el módulo de Clientes, específicamente en el formulario de la pestaña de Contacto. Esta actualización, disponible para todos los usuarios del producto, tiene una aplicación destacada en México. Su funcionamiento está condicionado a la activación de la nueva propiedad Clientes Direcciones - Habilitar como requerida la segunda línea de domicilio, que permite personalizar la obligatoriedad de este campo según las necesidades locales.

Nueva Propiedad:

Nombre: Clientes Direcciones - Habilitar como requerida la segunda línea de domicilio.
Tipo: Configuración por tienda.
Función: Define si la segunda línea del domicilio es requerida durante la creación de un cliente (POS y BM).

Funcionamiento de la Propiedad:

Propiedad Activada:
- Si la propiedad está habilitada, el POS muestra el campo adicional de "Entre Calles o Referencias" en el formulario de clientes. Este campo se vuelve obligatorio, y el operador debe completarlo al registrar o actualizar un domicilio.
Propiedad Desactivada:
- Si la propiedad está deshabilitada, el POS no muestra este campo en el formulario de clientes, permitiendo que los domicilios se registren con la información básica estándar (sin el campo adicional).

UPDATE V7.X

Se ha implementado una mejora en el módulo de Clientes que permite automatizar la distribución de padrones. Esta actualización introduce un nuevo parámetro configurable que facilita la administración de los padrones importados, evitando que el proceso de distribución se realice de forma manual.

Nueva Propiedad:

Nombre: Clientes – Distribución automática de padrones
Tipo: Configuración global
Función: Permite que el sistema distribuya de manera automática los padrones importados que entren en vigencia a inicio de mes, evitando la necesidad de intervención manual.

Funcionamiento de la Propiedad:

Propiedad Activada:
- Cada inicio de día se ejecuta un nuevo job llamado automaticDistributePadrones, que consulta si existen padrones importados con vigencia y los distribuye automáticamente.
- En BM, se informa que existen padrones pendientes de distribuir y confirma que los mismos serán distribuidos de forma automática.
Propiedad Desactivada (default):
- El sistema se comporta de la forma original, sin realizar distribuciones automáticas de padrones.

UPDATE V7.5.6

Se ha implementado una mejora en el módulo de Clientes que introduce un nuevo parámetro configurable que permite definir el comportamiento de asignación de listas de precios cuando no existe un rol o tipo de cliente asignado. Esta actualización ajusta la lógica de precios para contemplar escenarios en los que anteriormente no se aplicaba correctamente una lista.

Nueva Propiedad:

Nombre: Clientes – Permitir asignar precios de lista por defecto en ausencia de rol/tipo de cliente asignado
Tipo: Configuración global
Función: Define si el sistema debe tomar una lista de precios por defecto cuando no hay un tipo de cliente asignado.

Funcionamiento de la Propiedad:

Propiedad Activada (SI):
- Se mantiene el funcionamiento actual (no se realizaron cambios sobre esta condición).
Propiedad Desactivada (NO):
- Si no existe un tipo de cliente asignado a la lista de precios y se realiza una venta con consumidor final, el sistema toma el precio definido en el maestro.
- El sistema solo aplica el valor de la lista de precios cuando tanto el tipo de cliente como el de la venta son el mismo.
- Se realizaron cambios en la lógica de CurrentPrice para que tome el precio del maestro en los siguientes casos:
  - Propiedad configurada en NO.
  - Lista de precio sin tipo cliente asignado (cliente = null).
  - Venta con consumidor final (rol de cliente = null).

TIENDA: COMANDAS

La sección de configuración de "Comandas" en Bridge Manager permite establecer opciones específicas para la impresión y gestión de comandas en el sistema de puntos de venta. Esta configuración es esencial para los establecimientos que manejan pedidos y necesitan un flujo eficiente en el proceso de preparación y entrega de productos. Las opciones disponibles permiten definir si las comandas serán impresas automáticamente, brindando flexibilidad para adaptarse a las necesidades operativas de cada negocio.

Acceso a la Configuración de Comandas

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Comandas (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Comandas	Imprime comanda	Indica si el sistema imprimirá la comanda automáticamente al procesar un pedido.	SI / NO	NO

TIENDA: COMISIONES

DEPRECADO DESDE V7.1

La funcionalidad de Comisiones en Bridge ha sido discontinuada a partir de la versión 7.1.

La sección de configuración de "Comisiones" en Bridge Manager permite definir y personalizar el cálculo de comisiones en las ventas realizadas en el punto de venta. Estas configuraciones son especialmente útiles para los negocios que desean incentivar a sus vendedores mediante comisiones y requieren un control preciso sobre cómo y cuándo se aplican estas comisiones, incluyendo aspectos como descuentos, devoluciones, y la integración con sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) al que se consultan los objetivos de venta. A través de estas opciones, se puede ajustar el cálculo de las comisiones para adaptarse a las políticas de incentivos y objetivos comerciales específicos de cada empresa.

Acceso a la Configuración de Comisiones

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Comisiones (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Comisiones	Indica si se deben calcular comisiones	Indica si se deben calcular comisiones	SI / NO	NO
Comisiones	Indica si se calculan comisiones a los artículos que poseen descuentos	Indica si se calculan comisiones a los artículos que poseen descuentos	SI / NO	NO
Comisiones	Indica si la comisión se calcula sobre el precio extendido	Indica si la comisión se calcula sobre el precio extendido	SI / NO	NO
Comisiones	Indica si se deben calcular comisiones en las devoluciones	Indica si se deben calcular comisiones en las devoluciones	SI / NO	NO
Comisiones	Calcula comisiones en devolución dentro de un cambio	Calcula comisiones en devolución dentro de un cambio	SI / NO	NO
Comisiones	Mostrar clasificación de comisión	Mostrar clasificación de comisión en consulta de artículos	SI / NO	SI
Comisiones	Consulta comisiones con el ERP	Consulta comisiones con el ERP (si: con ERP/no: con Bridge)	SI / NO	SI
Comisiones	URL del servicio para consultar ventas y comisiones al ERP	URL del servicio para consultar ventas y comisiones de un vendedor desde el POS	Texto	https://8.teamplace.finneg.com/BSA/api/reports/REPORTEVENDEDOR
Comisiones	Asignar Vendedor a nivel transacción	Indica si se asigna un Vendedor por única vez al inicio de la transacción	SI / NO	NO

TIENDA: CONTROLES AUTORIZADOS POR SUPERVISOR

La sección "Controles autorizados por supervisor - TIENDA" en Bridge Manager permite configurar los niveles de control y autorización que requieren intervención de un supervisor para operaciones sensibles dentro de la tienda. Estas opciones proporcionan mayor seguridad y control sobre las operaciones que pueden afectar los registros de ventas, devoluciones y otros procedimientos críticos. Además, se puede especificar el método de entrada para la autorización del supervisor y otros ajustes que determinan si se requiere o no la intervención de un segundo supervisor, asegurando que las operaciones se realicen bajo la supervisión adecuada.

Inclusión de la Configuración en Tienda de Controles Autorizados por Supervisor en la Versión 7.8

La sección "Controles autorizados por supervisor" en Tienda fue introducida en la versión 7.8 de Bridge. Esta actualización reorganizó y consolidó diversas opciones de configuración relacionadas con los permisos y autorizaciones del supervisor, las cuales anteriormente se encontraban distribuidas en las secciones "Opciones varias de tienda" y "Misceláneos". Ahora, estas opciones están agrupadas de manera centralizada bajo una única sección, facilitando la gestión y configuración de los controles de autorización de supervisor en el entorno de tienda.

Acceso a la Configuración de Controles Autorizados por Supervisor en Tienda

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Controles Autorizados por Supervisor (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Controles autorizados por supervisor	Modo de entrada de Supervisor	Indica el modo en el que el supervisor va a ingresar sus datos para autorizar operaciones	Teclado Banda Magnética Escaner SingleSignOn Lector de huella	Teclado
Controles autorizados por supervisor	Requiere autorización cancelación	Requiere autorización de supervisor al anular un artículo de un vendedor, cuando el operador logueado es otro vendedor	SI / NO	SI
Controles autorizados por supervisor	Aprobar por otro Supervisor	Un supervisor requiere aprobación de otro supervisor para realizar ciertas operaciones	SI / NO	NO
Controles autorizados por supervisor	Habilitar autorización de supervisor por código de barras	Habilita el proceso de autorización de supervisor a través del escaneo de un código de barras	SI / NO	NO
Controles autorizados por supervisor	URL del plugin de huellas	Especifica la URL del plugin para la validación de huella.	Texto	Vacío
Controles autorizados por supervisor	Tiempo de espera para validación de huella	Tiempo de espera en milisegundos para la validación de huella.	Númerico	10000
Controles autorizados por supervisor	Requiere validación para conciliaciones	Requiere validación biométrica para operaciones de conciliación.	SI/NO	NO
Controles autorizados por supervisor	Requiere validación para dotaciones	Requiere validación biométrica para operaciones de dotación.	SI/NO	NO
Controles autorizados por supervisor	Requiere validación para retiros	Requiere validación biométrica para operaciones de retiro.	SI/NO	NO

UPDATE 7.9

La funcionalidad de autorización del supervisor mediante lector de huellas está disponible a partir de la versión 7.9.4 de Bridge.
Para utilizarla, es necesario contar con un lector de huellas compatible (modelo HID DigitalPersona 4500), tener registradas las huellas digitales de los supervisores en Bridge y configurar los parámetros correspondientes desde Bridge Manager.

En caso de que no se pueda validar la huella (por error o cancelación), el sistema permite como alternativa el ingreso del usuario y contraseña del supervisor.
Si la tienda está configurada para validar usuarios con un servidor externo (por ejemplo, Active Directory), esa validación se respetará también en esta alternativa.

📌 Esta funcionalidad solo aplica a autorizaciones de supervisor en el POS y no modifica el método de inicio de sesión ni la validación de clientes.

UPDATE V7.9.7

A partir de la versión 7.9.7, se han introducido nuevos parámetros de configuración relacionados con la validación biométrica de huellas dactilares en diversas operaciones, como conciliaciones y no venta (dotaciones y retiros). Estos parámetros permiten una mayor personalización de la validación biométrica para mejorar la seguridad en el sistema.

Nuevos Parámetros de Configuración:

URL del plugin de huellas (URL del plugin utilizado para la validación de huella biométrica).
Tiempo de espera para validación de huella (Tiempo máximo en milisegundos para esperar la validación de huella).
Requiere validación para conciliaciones (Define si se requiere validación biométrica para realizar conciliaciones)
Requiere validación para dotaciones (Define si se requiere validación biométrica para realizar operaciones de dotación).
Requiere validación para retiros (Define si se requiere validación biométrica para realizar retiros).

Estos parámetros permiten configurar específicamente la validación biométrica según el tipo de operación y habilitar o deshabilitar la necesidad de autenticación mediante huella en cada caso.

Nuevos Roles de Usuario Relacionados:

Con la implementación de estos nuevos parámetros, se han añadido nuevos roles que facilitan la administración de permisos de acceso a las funciones relacionadas con la validación biométrica. Estos roles son necesarios para autorizar ciertas operaciones sin requerir la validación de huella:

BM No venta - Aprobar Dotación Rol necesario para aprobar operaciones de dotación sin validación biométrica.
BM No venta - Aprobar Retiro Rol necesario para aprobar operaciones de retiro sin validación biométrica.
BM contabilidad-Conciliaciones de cajeros: Aprobar Rol necesario para aprobar las conciliaciones de cajeros sin validación biométrica.

Disponibilidad en el Sistema:

Estos nuevos roles están disponibles en el módulo Seguridad > Administración de Roles

TIENDA: CRÉDITO PROPIO

La sección de Crédito Propio en el módulo de configuración de tienda permite definir los parámetros y opciones para gestionar los créditos otorgados directamente en el punto de venta. Estas configuraciones controlan aspectos clave de la operativa de crédito, tales como la consulta de cuotas, los métodos de pago parcial, el cálculo de intereses, la gestión de percepciones y los requisitos para la apertura de créditos. Este módulo es fundamental para ajustar el funcionamiento de las políticas de crédito a los requerimientos específicos del negocio, permitiendo integrarse con sistemas externos como ERP o Bridge Central y configurar detalles operativos, como el pago de cuotas y las condiciones para la venta a crédito.

Acceso a la Configuración de Crédito Propio

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Crédito Propio (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Crédito propio	Consultar cuotas de crédito al ERP	Permite configurar si la aplicación realiza la consulta de cuotas de crédito a un sistema externo o no	SI / NO	NO
Crédito propio	Consultar cuotas en Bridge Central	Permite configurar si la aplicación realiza la consulta de cuotas de crédito desde Bridge Central	SI / NO	NO
Crédito propio	Permitir pagos parciales de cuotas	Se permite el pago de cuotas parciales	SI / NO	SI
Crédito propio	Método de distribución de pagos parciales	Indica si el método de distribución de pagos parciales es equitativo o se comienza imputando los intereses	Equitativo / Intereses Primero	Intereses Primero
Crédito propio	Eliminar intereses de la cuota al realizar un adelanto	Elimina automáticamente los intereses dentro de la cuota cuando el cliente realiza un adelanto	SI / NO	SI
Crédito propio	Cantidad de días entre cuotas	Días previos al vencimiento de una cuota para considerar que es adelanto	Numérico	30
Crédito propio	Permitir pagar cuotas que no sean las más antiguas	Se permite pagar las cuotas más nuevas antes que las más antiguas	SI / NO	NO
Crédito propio	Cantidad de días posteriores al vencimiento para cálculo de intereses	Días después del vencimiento a partir de los cuales comienzan a generarse intereses por mora	Numérico	0
Crédito propio	Percepciones en operaciones de crédito	Indica si se calculan percepciones en operaciones de crédito	SI / NO	NO
Crédito propio	Cobro de cuotas en Bridge	Determina si el cobro de cuotas se realiza a través de Bridge o un sistema externo	SI / NO	SI
Crédito propio	Consulta a sistema externo crédito externo - URL del WS.	URL para la consulta de crédito a un sistema externo	URL	http://...
Crédito propio	Usuario WebService consulta externa límite de crédito	Usuario del servicio web para consulta externa del límite de crédito	Texto	Interfaces
Crédito propio	Password WebService consulta externa límite de crédito	Contraseña del servicio web para consulta externa del límite de crédito	Texto	Diarco$
Crédito propio	Consulta saldo Cta. Cte en pantalla de venta	Permite visualizar un botón en el POS para consultar el saldo de la cuenta corriente en la pantalla de venta	SI / NO	NO
Crédito propio	Replicar actualización de saldos de los clientes de manera inmediata	Configura si la actualización de saldos de los clientes es inmediata o por lotes cada hora	SI / NO	NO
Crédito propio	Permitir solo los artículos agregados por el servicio externo	Permite solo agregar artículos a través del servicio externo	SI / NO	NO
Crédito propio	Pago de enganche requerido para apertura de crédito	Establece si es necesario un pago de enganche para abrir un crédito	SI / NO	NO
Crédito propio	Método para calcular/obtener el monto de enganche a pagar	Define el método de cálculo del monto de enganche cuando es requerido	Servicio Crédito Externo	Servicio Crédtio Externo
Crédito propio	Factura requerida en ventas a crédito	Indica si se requiere una factura en las ventas a crédito	SI / NO	NO
Crédito propio	Método de obtención del número de crédito de un cliente	Establece el método para obtener el número de crédito del cliente	Solicitar desde PDV / Documento Cliente	Solicitar desde PDV
Crédito propio	Permitir el pago de enganche en excedente	Permite realizar un pago mayor al enganche requerido, recalculando el monto del crédito	SI / NO	NO
Crédito propio	Deshabilitar pestaña Cuenta corriente/crédito de clientes EMPRESA	Permite deshabilitar la pestaña de datos de cuenta corriente/crédito para clientes tipo EMPRESA	SI / NO	NO
Crédito propio	Consultar saldo de crédito a tienda	Indica si las consultas de saldo de crédito se hacen a tienda	SI / NO	NO

UPDATE 7.8

Consultar saldo de crédito a tienda

El nuevo parámetro de configuración "Consultar saldo de crédito a tienda" se incorporó a partir de la versión 7.8 de Bridge. Este parámetro permite determinar si las consultas de saldo de crédito deben realizarse a nivel de tienda o de forma centralizada. Si la configuración está habilitada (valor true), el sistema consultará el saldo de crédito directamente en la tienda, lo que permite una mayor flexibilidad y rapidez en las operaciones de venta. En caso de que el parámetro esté deshabilitado (valor false), el sistema realizará la consulta de saldo a nivel centralizado, lo que asegura la consistencia de la información entre todas las tiendas.

TIENDA: DEPURACIÓN

La sección de Depuración en el módulo de configuración de tienda está diseñada para gestionar la retención y limpieza automática de datos históricos en el sistema. Esta sección permite configurar la cantidad de días durante los cuales se almacenan diversos registros, como auditorías, logs de transacciones (Tlogs), documentos de inventario, apartados, y datos fiscales, entre otros. Estas opciones son fundamentales para mantener el rendimiento del sistema y optimizar el uso del almacenamiento, eliminando automáticamente la información que ya no es relevante para la operación diaria. La configuración de depuración ayuda a asegurar que el sistema conserve únicamente los datos necesarios, respetando los requisitos legales y operativos de cada tienda.

Acceso a la Configuración de Depuración

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Depuración (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Depuración	Cantidad mínima de días de los que se conservarán los registros de auditoría	La cantidad mínima de días que se conservarán los registros de auditoría cuando se ejecuta el proceso de depuración	Numérico	180
Depuración	Cantidad de días en los que se guardan los Tlogs.	Cantidad de días en los que se guardan los Tlogs	Numérico	121
Depuración	Cantidad de días disponibles con información de stock	Limpiar registros de la JournalInventory y JournalReserve	Numérico	10
Depuración	Cant. de días en los que se guardan los reg. de importación/replicación procesados correctamente	Cantidad de días que se guardan los registros de importación y replicación procesados correctamente	Numérico	90
Depuración	Cant. de días en los que se guardan los reg. de importación y replicación procesados incorrectamente	Cantidad de días que se guardan los registros de importación y replicación procesados incorrectamente	Numérico	10
Depuración	Cantidad de períodos guardados para ventas y operaciones contables	Cantidad de períodos guardados como información histórica	Numérico	120
Depuración	Cantidad de días en los que se guardan docs de apartados/presupuestos	Cantidad de días que se mantienen los apartados/presupuestos como información histórica	Numérico	360
Depuración	Cantidad de días en los que se guardan docs de inventario	Cantidad de días que se mantienen los documentos de inventario como información histórica	Numérico	120
Depuración	Cantidad de días posteriores al vencimiento de listas de precios	Cantidad de días que se mantienen las listas de precios después de su vencimiento	Numérico	30
Depuración	Cantidad de días en los que se guardan las notificaciones	Cantidad de días que se mantienen las notificaciones como información histórica	Numérico	30
Depuración	Cantidad de días que se mantiene la información fiscal	Cantidad de días que se mantiene la información fiscal	Numérico	90
Depuración	Cantidad de días en los que se guardan las acumulaciones por comisiones	Cantidad de días que se mantienen las acumulaciones de comisiones como información histórica	Numérico	90
Depuración	Cantidad de días posteriores en los que se guardan los esquemas de comisiones luego de vencidos.	Cantidad de días que se mantienen los esquemas de comisiones luego de vencidos	Numérico	90
Depuración	Cantidad de días en los que se guardan las autorizaciones remotas	Cantidad de días que se mantienen las autorizaciones remotas como información histórica	Numérico	90
Depuración	Cantidad de días que se conservarán las operaciones que generaron comprobante F8001 para posteriores reimpresiones	Cantidad de días guardados como información histórica para reimprimir comprobantes	Numérico	90
Depuración	Central: se encuentra habilitado el depurador	Determina si el depurador está habilitado en la central	SI / NO	SI
Depuración	Central: información de importación y replicación (DataReplication y DataImport). Cantidad de dias que NO depura	Días en los que no se depuran registros de importación y replicación en la central	Numérico	30
Depuración	Central: información de exportación (DataExport). Cantidad de dias que NO depura	Días en los que no se depuran registros de exportación en la central	Numérico	30
Depuración	Central: información de transacciones y acumuladores. Cantidad de dias que NO depura	Días en los que no se depuran registros de transacciones y acumuladores en la central	Numérico	180
Depuración	Central: Monitoreo. Cantidad de dias que NO depura para registros que tengan un estado distinto a 'ok'.	Días en los que no se depuran registros con estado distinto a 'ok' en la central	Numérico	180
Depuración	Central: información de padrones. Cantidad de días que NO depura	Días en los que no se depuran registros de padrones en la central	Numérico	90
Depuración	Habilitar control automático de verificación de integridad de datos en tablas de inventario	Activa el control automático de verificación de integridad en tablas de inventario	SI / NO	SI

UPDATE V7.5.6 (exclusiva)

En la versión 7.5.6 de Bridge se agregó el parámetro "Cantidad de registros a eliminar por lote en cada colección" para la configuración de Central.

Con este parámetro, el proceso de eliminación de documentos se ejecuta de forma iterativa mediante lotes controlados, evitando la carga masiva de datos en memoria y mejorando la estabilidad del sistema.
El valor inicial definido es 5000, con posibilidad de personalización según los requerimientos de la operación.

TIENDA: DESCUENTOS

La sección de Descuentos en el módulo de configuración de la Tienda permite gestionar y personalizar las opciones de descuentos disponibles para los clientes. Esta sección facilita la activación de descuentos específicos, la visualización de cupones digitales y la personalización de etiquetas que identifican al cliente y el código de descuento. Estas configuraciones permiten adaptar la funcionalidad de descuentos para cumplir con las políticas y estrategias comerciales de cada tienda, ofreciendo a los clientes una experiencia de compra más personalizada y eficiente.

Inclusión de la Configuración en Tienda de Descuentos en la Versión 7.8

En la versión 7.8 de Bridge, se ha incluido la sección TIENDA: Descuentos dentro de las opciones de configuración. Esta nueva sección agrupa de manera ordenada y específica todas las configuraciones relacionadas con la funcionalidad de descuentos, permitiendo una gestión centralizada y más intuitiva de las opciones de descuentos para el cliente y la visualización de cupones digitales.

Anteriormente, estas configuraciones estaban distribuidas en varias secciones, como Opciones Varias de Tienda. Con esta reorganización, los administradores ahora pueden acceder a todas las opciones de descuentos en un solo lugar, mejorando la eficiencia en la configuración y el control de esta funcionalidad.

Esta mejora facilita la administración de las políticas de descuentos y permite una personalización más alineada con las estrategias comerciales de cada tienda.

Acceso a la Configuración de Descuentos

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Descuentos (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Descuentos	Informar cupones digitales por display 2x20	Informar cupones digitales por display 2x20; caso contrario, se informa por pop-up	SI / NO	NO
Descuentos	Activación funcionalidad descuentos de cliente	Activa la funcionalidad de descuentos específicos para clientes	SI / NO	SI
Descuentos	Etiqueta identificador de cliente en descuentos	Etiqueta que identifica al cliente en la funcionalidad de descuentos	Texto libre	RUT
Descuentos	Etiqueta de código en funcionalidad de descuentos	Etiqueta del código en la funcionalidad de descuentos de cliente	Texto libre	Código

TIENDA: DEVOLUCIONES

La sección Configuración de Tienda - Devoluciones permite gestionar las opciones y políticas relacionadas con el proceso de devoluciones en el sistema Bridge Manager. Esta funcionalidad ofrece a los administradores de tienda un control detallado sobre los parámetros que determinan cómo se realizan las devoluciones, qué condiciones y restricciones aplican, y los requerimientos de autorización. De esta manera, se asegura un proceso de devolución adaptado a las políticas de cada negocio, manteniendo la consistencia y control necesarios en las operaciones de servicio al cliente.

Las opciones incluidas en esta sección abarcan desde la activación de autorizaciones de supervisor para determinadas transacciones de devolución, hasta la configuración de límites y políticas específicas para la devolución de artículos promocionales, control de envases, entre otros. Este módulo es clave para aquellas tiendas que buscan optimizar la experiencia de devolución para los clientes, mientras mantienen la seguridad y control sobre sus operaciones.

Acceso a la Configuración de Devoluciones

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Devoluciones (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Devoluciones	Pedido de precio en transacción de devolución	Solicita el ingreso del precio en una transacción de devolución cuando no se recupera una transacción original.	SI, NO	NO
Devoluciones	Devolución con recuperación de transacción original	Indica si la devolución será con recuperación de la transacción original o ingreso manual.	SI, NO	SI
Devoluciones	Devolución centralizada	Define si la búsqueda de devoluciones se realiza a nivel central o local.	SI, NO	NO
Devoluciones	Requiere autorización de supervisor en devolución con recuperación	Solicita autorización del supervisor si no se puede recuperar la transacción original.	SI, NO	NO
Devoluciones	Requiere supervisor en transacción de devoluciones	Requiere autorización del supervisor al iniciar cualquier transacción de devolución.	SI, NO	NO
Devoluciones	Consulta de notas de crédito al servicio ERP	Configura el medio de pago Nota de Crédito para realizar consultas al servicio ERP.	SI, NO	NO
Devoluciones	URL Webservice Consulta Notas de Crédito	URL del servicio web para la consulta de Notas de Crédito.	(Texto)	http://172.16.36.114:8101/ws/WSSALES.apw
Devoluciones	Requiere asociar el cliente de la compra original en la devolución	Solicita asociar el cliente original en la devolución en curso.	SI, NO	SI
Devoluciones	Cantidad máxima de días para devolución desde venta original	Define el límite de días para realizar una devolución desde la fecha de venta original.	(Número entero)	0
Devoluciones	Requiere autorización si se excede el límite de días	Autoriza al supervisor para aprobar una devolución que supera el límite de días.	SI, NO	NO
Devoluciones	Devolver artículos con promoción de forma parcial	Permite la devolución parcial de artículos en promoción.	SI, NO	NO
Devoluciones	Consulta de notas de crédito sobre Bridge	Configura el medio de pago Nota de Crédito para consultas sobre Bridge.	SI, NO	SI
Devoluciones	Modo de recuperación de Notas de Crédito de Bridge	Configura si la recuperación de Notas de Crédito es remota (Central) o local (Tienda).	SI, NO	NO
Devoluciones	Devolver artículos agregados por el sistema	Permite la devolución de artículos añadidos automáticamente (p. ej., recargos).	SI, NO	NO
Devoluciones	Depósito de devolución	Código del depósito donde ingresan los productos devueltos.	(Texto)	DEVOS
Devoluciones	Indica si se deben devolver envases	Controla la devolución de envases, solo aplica a envases enlazados.	SI, NO	SI
Devoluciones	Solo reembolsos en devoluciones sin referencia	Solo permite artículos de reembolso en devoluciones sin referencia.	SI, NO	NO
Devoluciones	Notas en devoluciones sin referencias	Permite agregar notas en devoluciones sin referencias.	SI, NO	NO
Devoluciones	Única devolución de artículos	Solo permite una devolución por cada artículo.	SI, NO	NO
Devoluciones	Indica si se desea habilitar la solicitud de autorización del supervisor para cambios no permitidos por clasificación.	Solicita autorización del supervisor para cambios no permitidos según la clasificación.	SI, NO	NO
Devoluciones	Precio mínimo de artículo admitido para cambios y devoluciones	Define el precio mínimo de artículos que pueden ser devueltos o cambiados.	(Número entero)	0
Devoluciones	Devolución sin selección de artículos	Permite realizar devoluciones sin seleccionar artículos.	SI, NO	NO
Devoluciones	Permite habilitar la opción de traer el precio del artículo con descuento en operaciones de cambio cuando los mismos comparten idéntico UPC.	Habilita la opción de aplicar el precio del artículo con descuento en cambios cuando comparten el mismo UPC.	SI, NO	NO
Devoluciones	Evita reemplazar los ceros a la izquierda del código de tienda.	Permite conservar los ceros iniciales en el código de tienda sin reemplazarlos.	SI, NO	NO
Devoluciones	Habilita usuario dummy para devoluciones	Activa un usuario temporal para gestionar devoluciones en caso de que el usuario de la venta original no exista.	SI, NO	NO
Devoluciones	Cambio de artículos saldados a monto 0	Permite el cambio de artículos cuyo saldo es de cero.	SI, NO	NO
Devoluciones	Transacción de cambio solo sobre transacción de venta	Restringe los cambios a transacciones de venta (sin permitir cambio de cambio).	SI, NO	NO
Devoluciones	Depósito de cambios	Código del depósito donde ingresan los productos devueltos por cambio.	(Texto)	CAMB
Devoluciones	Igualar precio original en productos para cambio	Permite igualar el precio de cambio al precio original si ha cambiado.	SI, NO	NO
Devoluciones	Activar devolución por cambio	Habilita la funcionalidad de realizar una devolución por cambio de producto.	SI, NO	NO
Devoluciones	Cambio de artículos unicamente del mismo SKU	Permite cambios solo con el mismo SKU.	SI, NO	NO
Devoluciones	Habilitar operación de sustitución.	Activa el proceso de sustitución de artículos dentro de una transacción de venta.	SI, NO	NO
Devoluciones	Tope de monto en devolución a billetera virtual.	Establece un límite para el importe máximo devuelto a la billetera virtual, sin exceder el monto pagado en la transacción.	SI, NO	NO
Devoluciones	Ocultar opción 'anular' en devoluciones	Oculta la opción de anular artículos seleccionados para devolución en el POS.	SI, NO	NO
Devoluciones	Permite habilitar la consulta de restricción de cambio de productos mediante consulta a promo.	Habilita una consulta a promo para restringir cambios de artículos según los permitidos en la promoción.	SI, NO	NO
Devoluciones	Permite habilitar múltiples asociaciones de devolución por cambio en venta por sustitución.	Permite agregar más de una devolución por cambio en una venta de sustitución.	SI, NO	NO
Devoluciones	Cambio de articulos unicamente del mismo SKU o UPC	Unicamente se permite hacer cambio de articulos por otro del mismo SKU o UPC	SI, NO	NO
Devoluciones	Restringir cambios en articulos por mayor valor	Si se encuentra encendido debera restringir los cambios de articulos por mayor valor para distinto SKU.	SI, NO	NO
Devoluciones	Igualar precio original en productos para cambio por mismo UPC	Si se encuentra encendido debera igualar el precio de cambio al articulo del mismo UPC y no permite cambios con saldo distinto a 0	SI, NO	NO

UPDATE V7.8

En la versión 7.8 de Bridge, se han incluido las siguientes opciones adicionales en la configuración de devoluciones y cambios, las cuales están marcadas en el sistema con recuadros en rojo:

Cambio de artículos saldados a monto 0: Esta opción permite realizar el cambio de artículos que ya han sido saldados, estableciendo su precio en cero.
Transacción de cambio solo pueda realizarse sobre transacción de venta: Limita las transacciones de cambio para que solo puedan aplicarse a transacciones previamente registradas como ventas.
Depósito de cambios: Configura el depósito específico al cual se asignarán los productos devueltos.
Igualar precio original en productos para cambio: Permite establecer que los productos cambiados mantengan su precio original, sin importar variaciones posteriores.
Cambio de artículos únicamente del mismo SKU: Restringe la operación de cambio para que solo se permita realizarla con productos que tengan el mismo SKU.
Ocultar opción 'anular' en devoluciones: Añade la posibilidad de ocultar la opción de "anular" dentro del flujo de devoluciones, ofreciendo un control adicional sobre las acciones permitidas en este proceso.

Estas opciones han sido agregadas para mejorar la flexibilidad y el control en el manejo de cambios y devoluciones, proporcionando a los usuarios configuraciones más precisas en sus operaciones de ventas y devoluciones.

UPDATE 7.9

Configuración de Cambio Físico

A partir de la versión 7.9.1, se han incorporado tres nuevas reglas en el sistema para mejorar el proceso de cambio físico en el POS. Estas reglas permiten definir qué artículos pueden ser cambiados, evitando errores y asegurando que las transacciones cumplan con las políticas de la empresa.

🔹 Cambio de articulos unicamente del mismo SKU o UPC

Esta regla establece que los cambios solo pueden realizarse por el mismo artículo, es decir, que tenga el mismo código interno o de identificación.

✅ Si está activada, solo se permiten cambios entre productos idénticos en talla, color o características.
❌ Si no está activada, se podrán cambiar productos por otros diferentes.

🔹 Restringir cambios en articulos por mayor valor

Con esta regla, el sistema evita que un cliente cambie un artículo por otro de mayor precio.

✅ Si está activada, no se podrá hacer un cambio si el nuevo producto cuesta más que el original.
❌ Si no está activada, sí se podrán realizar cambios por productos de mayor precio.

🔹 Igualar precio original en productos para cambio por mismo UPC

Esta regla asegura que, cuando se cambia un producto por otro idéntico, se mantenga el precio original de la compra, sin importar si el precio ha cambiado desde entonces.

✅ Si está activada, el sistema igualará automáticamente el precio al de la compra original.
❌ Si no está activada, el nuevo producto tomará el precio actual de la tienda.

Para mas detalle sobre el proceso de Devoluciones en el pos ver: DEVOLUCIÓN

TIENDA: DONACIONES

La sección Donaciones en la configuración de tienda de Bridge permite habilitar y gestionar funcionalidades relacionadas con la incorporación de donaciones en el proceso de venta. Estas opciones de configuración facilitan la inclusión de un monto adicional destinado a donaciones, que puede ser sugerido a los clientes a través de redondeos o montos específicos. Esta funcionalidad es especialmente útil para tiendas que desean promover causas benéficas o iniciativas de responsabilidad social empresarial. Los parámetros en esta sección permiten definir el comportamiento de las donaciones, como la activación de propuestas de donación, el método de cálculo del monto y los límites de donación aplicables.

Acceso a la Configuración de Donaciones

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Donaciones (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Donaciones	Propone donación por redondeo	Habilita la funcionalidad que propone una donación mediante redondeo hacia arriba en BridgePos. Requiere que la tienda opere con donaciones.	SI, NO	NO
Donaciones	Proponer donaciones	Activa la funcionalidad de donaciones, permitiendo incorporar un ítem de donación antes de finalizar la transacción en BridgePos.	SI, NO	NO
Donaciones	Valor límite de la Donación	Define el monto máximo para la donación. Ejemplo: Si el monto a pagar es $20,75 y el límite es $5, se sugiere $4,25 como donación.	Númerico	1

TIENDA: EVENTOS

La sección de "Eventos de alerta" permite configurar notificaciones específicas en el sistema cuando el operador de caja excede un límite de efectivo previamente definido. Esta funcionalidad ayuda a mejorar el control y la seguridad en la gestión de efectivo en cada punto de venta, permitiendo que los supervisores o administradores puedan estar informados sobre situaciones que requieren su atención. Esta configuración asegura que se mantenga un flujo seguro de dinero en cada terminal y que se respete el límite de efectivo establecido para cada operación.

Acceso a Configuración de Eventos

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Eventos (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Eventos	Monto máximo del tipo medio de pago Efectivo	Establece el monto máximo permitido para el tipo de medio de pago "Efectivo". Si el monto en caja supera este valor, se puede generar una alerta u otro tipo de evento configurado.	Cualquier valor numérico entero.	0

Update 7.8

La opción de configuración de "Eventos de alerta" para operadores que superan su límite de efectivo en caja se incorporó a partir de la versión 7.8 de Bridge Manager.

TIENDA: EXPORTACIONES

La sección Exportaciones en la configuración de tienda de Bridge permite definir parámetros relacionados con la generación de archivos de exportación de datos, asegurando un control más preciso sobre la información exportada. Entre las opciones disponibles, se pueden establecer límites en la cantidad de registros a descargar en formato CSV, así como determinar si se incluirán transacciones canceladas en las exportaciones. Además, esta sección permite configurar el formato del código de motivo de anulación de ítems, asegurando compatibilidad con otros sistemas y optimizando la gestión de datos en proyectos productivos.

Acceso a Configuración de Exportaciones

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Exportaciones (Seleccionarlo del combo desplegable)

UPDATE v7.9

Las configuraciones de tienda en la sección Exportaciones están disponibles a partir de la versión 7.9 de Bridge, permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de datos exportados y asegurando compatibilidad con los cambios introducidos en la API.

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Exportaciones	Cantidad máxima de registros a descargar en archivo CSV	Cantidad máxima de registros a descargar en archivo CSV	Número entero	10000
Exportaciones	Exportar transacciones canceladas	Exportar transacciones canceladas	SI/NO	NO
Exportaciones	Exportar el código del motivo de anulación de Ítems como string	Exportar el código del motivo de anulación de Ítems como string	SI/NO	NO

TIENDA: EXTRA CASH

La sección Extra Cash en la configuración de tienda de Bridge permite a los comercios habilitar un servicio adicional en el punto de venta, mediante el cual los clientes pueden solicitar dinero en efectivo (extra cash) al realizar una compra. Esta funcionalidad es particularmente útil para tiendas que deseen ofrecer un beneficio adicional a sus clientes, facilitando el acceso a efectivo de forma conveniente. Las opciones de configuración de esta sección permiten establecer parámetros como el monto mínimo de compra requerido para habilitar el servicio y el monto máximo de efectivo que puede solicitarse en una transacción.

Acceso a Configuración de Extra Cash

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Extra Cash (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Extra Cash	Monto mínimo de compra	Define el monto mínimo de compra necesario para habilitar el servicio de Extra Cash.	Númerico	1000
Extra Cash	Monto máximo de Extra Cash	Establece el monto máximo de efectivo que se puede solicitar en una transacción.	Númerico	3000
Extra Cash	Indicar el monto disponible en el mensaje de Extra Cash	Controla si el monto disponible para Extra Cash se mostrará en el mensaje emergente. Si está configurada en `true`, se muestra el saldo disponible; si está configurada en `false`, no se muestra y se mantiene el mensaje de "Funcionalidad no disponible".	SI / NO	NO
Extra Cash	Dinero disponible redondeado a múltiplo en $	Define el múltiplo en el que se debe redondear el monto disponible para Extra Cash. Su valor predeterminado es $100, y permite ajustar el monto mostrado según una cantidad específica (por ejemplo, redondear a $10, $100, etc.).	Númerico	100

UPDATE 7.9

Se han introducido nuevas configuraciones clave que mejoran la funcionalidad de Extra Cash.

"Dinero disponible redondeado a múltiplo en $", permite redondear el monto disponible de efectivo a un múltiplo específico (como $10, $100, etc.), garantizando que el saldo mostrado en el sistema se ajuste a la cantidad definida para facilitar las transacciones.
"Indicar el monto disponible en el mensaje de Extra Cash", determina si se debe mostrar o no el saldo disponible en el mensaje emergente al solicitar Extra Cash. Cuando esta opción está habilitada, el saldo disponible se mostrará claramente; si está desactivada, el mensaje indicará que la funcionalidad no está disponible, mejorando la gestión de los recursos disponibles para los operadores.

TIENDA: FACTURA ELECTRÓNICA

La sección Factura Electrónica en la configuración de tienda de Bridge permite gestionar las opciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales electrónicos en el punto de venta. Esta funcionalidad es fundamental para tiendas que deben cumplir con las normativas fiscales de emisión de facturas electrónicas y permite configurar parámetros clave, tales como los tiempos de espera de respuesta, conexión, número de reintentos, y otras configuraciones relacionadas con Fiscal Flow, el sistema de facturación fiscal integrado en Bridge. Además, estas configuraciones permiten ajustar el comportamiento de la tienda en cuanto a la generación de facturas electrónicas, ya sea a demanda o automáticamente, según los modelos de operación de cada negocio.

Acceso a Configuración de Factura Electrónica

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Factura Electrónica (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Factura Electrónica	Tiempo de espera máximo por obtener una respuesta con Factura Electrónica	Tiempo de espera máximo en milisegundos para recibir una respuesta del servidor de factura electrónica.	Númerico	30000
Factura Electrónica	Tiempo de espera máximo por obtener una conexión con Factura Electrónica	Tiempo máximo en milisegundos para establecer conexión con el servidor de factura electrónica.	Númerico	1000
Factura Electrónica	Cantidad de Períodos CAEA a descargar por adelantado	Define cuántos períodos CAEA (Código de Autorización Electrónico Anticipado) se descargan por adelantado.	Númerico	2
Factura Electrónica	Cantidad de Reintentos contra el server de Factura Electrónica	Número de veces que el sistema intentará conectarse al servidor en caso de falla.	Númerico	2
Factura Electrónica	Url del server de factura electrónica	Dirección URL del servidor que procesa la factura electrónica.	String	http://localhost:9999
Factura Electrónica	Company Secret para Fiscal Flow	Código secreto de la compañía para integrarse con Fiscal Flow.	String	undefined
Factura Electrónica	Indica el ClientId para obtener el token con el servidor de factura electrónica Fiscal Flow	Identificador de cliente para autenticar las conexiones con Fiscal Flow.	String	undefined
Factura Electrónica	Opera con FCE MyPIMEs	Permite emitir Factura de Crédito Electrónica para MyPIMEs, según normativas fiscales.	SI / NO	NO
Factura Electrónica	Monto mínimo para generar factura de crédito	Establece el monto mínimo requerido para emitir una factura de crédito electrónica.	Númerico
Factura Electrónica	CBU de la Compañia	Código Bancario Uniforme (CBU) de la compañía emisora de la factura electrónica.	String
Factura Electrónica	Alias del CBU de la Compañia	Alias del CBU de la compañía emisora de la factura electrónica.	String
Factura Electrónica	Url del server de factura electrónica (server)	URL específica del servidor para el procesamiento de facturas electrónicas en modo "server".	String
Factura Electrónica	Código de Compañía para facturación	Código que identifica la compañía a efectos de facturación cuando es distinta de la tienda emisora.	Lista de opciones	fidelidad
Factura Electrónica	Utiliza compañías de facturación por modelo de operación	Habilita el uso de diferentes compañías de facturación según el modelo de operación de la tienda.	SI / NO	NO
Factura Electrónica	Generar factura solo si se solicita en el POS	Configura si la generación de facturas electrónicas es opcional y se emite solo si el cliente la solicita en el punto de venta (POS).	SI / NO	NO
Factura Electrónica	Solicitar uso de factura en POS	Indica si el sistema debe solicitar al cliente confirmar si desea una factura electrónica en el POS.	SI / NO	NO
Factura Electrónica	Confirmar dirección de correo para factura en POS	Requiere que el cliente confirme su correo electrónico para enviarle la factura electrónica desde el POS.	SI / NO	NO
Factura Electrónica	Indica si la factura global la realiza fiscal flow	Configura si Fiscal Flow será el sistema encargado de emitir la factura global para la tienda.	SI / NO	SI
Factura Electrónica	No utiliza Fiscal Flow para la presentación y facturación de comprobantes electrónicos	Si está activado, la tienda no usa Fiscal Flow y el cliente es responsable de presentar los comprobantes ante los reguladores.	SI / NO	NO

UPDATE 7.8

Hasta la versión 7.7, la opción de configuración "No utiliza Fiscal Flow para la presentación y facturación de comprobantes electrónicos" se encontraba en la sección Opciones varias de tienda. A partir de la versión 7.8, y como parte de la reorganización de parámetros, esta opción se trasladó a la sección Tienda: Factura Electrónica para facilitar su localización y mejorar la coherencia en la agrupación de opciones relacionadas con la facturación electrónica.

UPDATE V7.5.6 (exclusiva)

En esta versión se ha agregado un nuevo parámetro de configuración denominado "fiscalFlowDuplicatedFiscalDocsQtyDaysSearch". Este parámetro permite definir la cantidad de días que el servicio de BRIDGE consultará hacia FF para obtener los documentos fiscales duplicados. Los resultados de esta consulta se almacenarán en una tabla que, posteriormente, se exportará a Rabbit para su procesamiento.

Factura Electrónica	Cantidad de días previos a consultar por el servicio de FF de documentos fiscales duplicados (max 30 días)	Define la cantidad de días previos que el servicio de BRIDGE consultará hacia Fiscal Flow para obtener los documentos fiscales duplicados.	Númerico	2

Es importante destacar que si se realiza alguna modificación en el valor de este parámetro, se debe reiniciar la API para que los cambios surtan efecto correctamente.

TIENDA: FLEET MANAGER

La sección de Fleet Manager en la configuración de la tienda permite establecer los parámetros necesarios para gestionar la integración con servicios de flotas. Esta funcionalidad es esencial para negocios que operan con vehículos o gestionan flotas de transporte, ya que facilita la interacción directa entre el sistema de punto de venta y los servicios de administración de flotas. Mediante estas opciones, se puede configurar el tiempo de respuesta, la URL del agente, los códigos de operación, el tiempo de espera para la lectura de stickers de vehículos, entre otros. Estos parámetros permiten una mayor personalización en la gestión de operaciones de flotas, asegurando que las interacciones con el Fleet Manager sean fluidas y adecuadas para los procesos operativos de cada tienda.

Acceso a Configuración de Fleet Manager

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda →Fleet Manager (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Fleet Manager	Fleet Manager Response Timeout	Tiempo máximo de espera para recibir una respuesta del Fleet Manager	Número entero (ms)	5000
Fleet Manager	Fleet Manager Connection Timeout	Tiempo máximo de espera para establecer una conexión con el Fleet Manager	Número entero (ms)	5000
Fleet Manager	Fleet Manager Agent Url	URL del agente de Fleet Manager	URL	http://stsbmtesmax:7080/
Fleet Manager	Fleet Manager Retries	Cantidad de reintentos en caso de fallo al contactar el Fleet Manager	Número entero	1
Fleet Manager	Fleet Manager ClientId	Identificación del cliente para el Fleet Manager	Texto	wBXp4WVYNdC2
Fleet Manager	Fleet Manager ClientSecret	Secreto del cliente para el Fleet Manager	Texto	vVHKeIocYVxWaTdqjGFp3
Fleet Manager	Fleet Manager Operator Code	Código de operador de Fleet Manager	Texto	SG
Fleet Manager	Fleet Manager Tender Code	Código de pago de Fleet Manager	Número	2
Fleet Manager	Fleet Manager User Name	Nombre de usuario para el Fleet Manager	Texto	flota
Fleet Manager	Fleet Url Mobile	URL móvil de Fleet Manager	URL	http://10.105.112.48:1463/Resmax
Fleet Manager	Fleet Service Station Code	Código de la estación de servicio para el Fleet Manager	Texto	9001
Fleet Manager	TimeOut usado en operaciones con ingreso de datos	Tiempo de espera en operaciones donde el usuario ingresa datos (PIN, etc.)	Número entero (seg)	30
Fleet Manager	Tiempo para que el usuario acerque o inserte la tarjeta	Tiempo de espera para que el usuario presente o inserte la tarjeta	Número entero (seg)	30
Fleet Manager	Tiempo para que el usuario pueda leer el sticker del vehículo	Tiempo de espera para la lectura del sticker	Número entero (seg)	60
Fleet Manager	Tiempo total para la suma de operaciones	Tiempo máximo para la suma de todas las operaciones en Fleet Manager	Número entero (seg)	240

TIENDA: GRUPOS DE FACTURACIÓN

La sección "Grupos de Facturación" permite configurar parámetros relacionados con la gestión de los grupos de facturación dentro de la tienda. A través de esta sección, los administradores pueden ajustar cómo se manejan los pedidos y las reservas de stock, así como la posibilidad de crear grupos de facturación sin necesidad de tener inventario disponible. El objetivo de esta funcionalidad es ofrecer una mayor flexibilidad y control sobre el proceso de facturación, adaptándose a las necesidades operativas de cada tienda. Una configuración adecuada de estos parámetros permite optimizar la gestión de pedidos y reservas, asegurando que los procesos se alineen con las políticas comerciales de la organización.

Acceso a la Configuración de Grupos de Facturación

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Grupos de Facturación (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Grupos de Facturación	Admite crear grupos de facturación sin stock	Permite la creación de grupos de facturación incluso cuando no se dispone de stock suficiente.	SI/NO	NO
Grupos de Facturación	Reserva stock sin considerar flag de requiere reserva para itemType normal	Habilita la reserva de stock sin tener en cuenta si el artículo requiere una reserva según su configuración.	SI/NO	NO

UPDATE V7.9.7

A partir de la versión 7.9.7 de Bridge Manager, los parámetros relacionados con Grupos de Facturación estarán disponibles para su configuración. Estos parámetros podrán ser utilizados a partir de esta versión, permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la facturación y las reservas de stock.

TIENDA: OPCIONES VARIAS DE TIENDA (Deprecada a partir de Bridge 7.8)

La sección "Opciones Varias de Tienda" permite configurar una variedad de parámetros operativos y funcionales relacionados con la operación diaria de la tienda. Estos ajustes incluyen configuraciones relacionadas con transacciones, manejo de precios, auditorías, control fiscal, entre otros. Su objetivo es proporcionar un conjunto de herramientas flexibles para que los administradores de tienda ajusten el sistema según sus necesidades específicas. La correcta parametrización de esta sección garantiza que los procesos internos funcionen de manera eficiente y de acuerdo con las políticas de la organización.

Acceso a la Configuración de Opciones Varias de Tienda

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Opciones Varias de Tienda (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

1	Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
2	Opciones varias de tienda	Límite de ticket en impresión fiscal	Configura el límite a facturar en tickets a consumidor final sin cliente. NOTA: una vez superado este límite tanto con impresora fiscal como con Factura electrónica, se solicitará el ingreso del cliente (no podrá finalizar superado este monto una venta sin cliente) Límite de ticket en impresión fiscal: en las regiones donde se requiera el manejo de una impresora fiscal, Bridge POS puede manejar hasta dos límites para comprobantes fiscales (dependiendo del modelo de impresora, pudieran existir otros). Este valor hace referencia al primer límite, generalmente asociado a comprobantes que no requieran identificación de clientes ni discriminación de impuestos. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TICKET*	Número decimal	8700.00
3	Opciones varias de tienda	Límite de ticket factura en impresión fiscal	Configura el límite a facturar en tickets factura. Límite de ticket factura en impresión fiscal: al igual que el concepto anterior, este límite debe interpretarse como el segundo límite de comprobantes fiscales. Generalmente asociad con los comprobantes donde se asocian clientes o se requiere discriminación de impuestos. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TICKET*	Número decimal	2500000
4	Opciones varias de tienda	Categoría de Tienda por defecto a efectos impositivos	Permite configurar la categoría de la tienda a los efectos impositivos. NOTA: Este valor se utiliza para los impuestos de clientes (para las reglas impositivas) *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: IMPUESTOS*	Texto	R1
5	Opciones varias de tienda	Intervalo para forzar el envío de registros de Auditoría/Journal	Configura el intervalo de ejecución del cron para el envío de registros de auditoría en segundos. Permite indicar cada cuántos segundos las terminales realizarán el proceso de envío de registros de Auditoría / Journal sin transacciones o sesión en curso. Valor por defecto: 10. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: JOURNAL*	Número entero	10
6	Opciones varias de tienda	Habilitar el Journal Electrónico	Indica si la terminal genera registros de Journal Electrónico. Este parámetro le indica a las terminales de la tienda que deben generar el Journal Electrónico. Cabe aclarar que debe tomarse como la estación "testigo" de impresión, y no como una copia fiel del comprobante que se le entrega al cliente. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: JOURNAL*	SI/NO	SI
7	Opciones varias de tienda	Habilitar la Auditoría Electrónica	Indica si la terminal genera registros de Auditoría Electrónica. Este parámetro le indica a las terminales de la tienda que deben generar Auditoría Electrónica. Esta auditoría permite monitorear desde Bridge Manager eventos de dispositivos y errores reportados por las terminales Bridge POS. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: JOURNAL*	SI/NO	SI
8	Opciones varias de tienda	Mensaje a mostrar con la terminal abierta en el Ext. Display	Configura el mensaje a mostrar en el display externo cuando la terminal está abierta. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: POS*	Texto	Bienvenido
9	Opciones varias de tienda	Mensaje a mostrar con la terminal cerrada en el Ext. Display	Configura el mensaje a mostrar en el display externo cuando la terminal está cerrada. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: POS*	Texto	Terminal Cerrado
10	Opciones varias de tienda	Modo de entrada de Supervisor	Configura el método de ingreso de datos del supervisor para autorizar operaciones. SingleSignOn>> Disponible a partir de V7.8 *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: CONTROLES AUTORIZADOS POR SUPERVISOR*	Teclado/MSR/Escaner/SingleSignOn	Teclado
11	Opciones varias de tienda	Selección separada de los planes de pagos	Permite ver los planes de pagos por separado. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PAGOS*	SI/NO	NO
12	Opciones varias de tienda	Requiere autorización cancelación	Requiere autorización de supervisor al anular un artículo de un vendedor cuando el operador es otro. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: CONTROLES AUTORIZADOS POR SUPERVISOR*	SI/NO	SI
13	Opciones varias de tienda	Aprobar por otro Supervisor	Un supervisor necesita la aprobación de otro supervisor para ciertas operaciones. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: CONTROLES AUTORIZADOS POR SUPERVISOR*	SI/NO	NO
14	Opciones varias de tienda	Lista de precios por defecto	Configura el número de la lista de precios por defecto. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: LISTA DE PRECIOS*	Número entero	(Vacío)
15	Opciones varias de tienda	Informar cupones digitales por display 2x20	Indica si los cupones digitales se informan a través del display o por pop-up. NOTAS: Para los emitidos por beneficio de una promoción via módulo de fidelidad de PROMO. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: DESCUENTOS*	SI/NO	NO
16	Opciones varias de tienda	Habilitar la importación de impuestos internos	Permite la importación de impuestos internos en el maestro de artículos. NOTAS: SI: se importarán los impuestos internos que vengan embebidos en el mismo servicio de importación. NO: servicio con importación de ítems e impuestos por separado (std) *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: IMPUESTOS*	SI/NO	NO
17	Opciones varias de tienda	Mantener periodo en desfasadas	Configura si se debe mantener el periodo original de las transacciones desfasadas. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSACCIÓN*	SI/NO	SI
18	Opciones varias de tienda	Utilizar el periodo actual cuando el periodo original está conciliado	Configura si se debe usar el periodo actual cuando el periodo original de una transacción desfasada está conciliado. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSACCIÓN*	SI/NO	NO
19	Opciones varias de tienda	Cantidad de últimos días a consultar para análisis de fraude	Configura el número de días de historial de ventas que se consultan para análisis de fraude. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ANÁLISIS DE FRAUDE*	Número entero	30
20	Opciones varias de tienda	Cantidad de operaciones de venta de un mismo cliente a consultar para análisis de posible fraude	Configura la cantidad de operaciones de venta de un mismo cliente a consultar para análisis de fraude. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ANÁLISIS DE FRAUDE*	Número entero	5
21	Opciones varias de tienda	Análisis de fraude: tipo de operaciones: venta (si) ó venta y devolución (no)	Configura el análisis de fraude para ventas o ventas y devoluciones. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ANÁLISIS DE FRAUDE*	SI/NO	SI
22	Opciones varias de tienda	Cantidad de operaciones de devolución a consultar para análisis de posible fraude	Configura la cantidad de devoluciones de un cliente a consultar para análisis de fraude. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ANÁLISIS DE FRAUDE*	Número entero	5
23	Opciones varias de tienda	Historial de compra: cantidad de operaciones	Configura la cantidad de operaciones confirmadas a informar durante el período de tiempo consultado. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: HISTORIAL*	Número entero	10
24	Opciones varias de tienda	Historial de compra: período a consultar (expresado en días)	Período de tiempo a consultar para obtener las operaciones del historial de compra de cliente expresado en cantidad de días. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: HISTORIAL*	Número entero	90
25	Opciones varias de tienda	Historial de compra: sólo compras (incluye cambios)	Permite definir si la consulta es sólo de las compras (incluyendo cambios) caso contrario también incluye las devoluciones. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: HISTORIAL*	SI/NO	SI
26	Opciones varias de tienda	Historial de compra: centralizado o local	Define si la consulta del historial es a BM Central o tienda. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: HISTORIAL*	SI/NO	SI
27	Opciones varias de tienda	Controlar Excepción Computo IVA Credito Fiscal	Controlar Excepción Computo IVA Credito Fiscal. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: IMPUESTOS*	SI/NO	NO
28	Opciones varias de tienda	Genera interface shopping	Genera interface shopping cuando los parámetros de exportación se encuentren definidos. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: SHOPPING*	SI/NO	NO
29	Opciones varias de tienda	Denominación mínima para el redondeo	Denominación mínima para el redondeo. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: REDONDEO*	Número decimal	1
30	Opciones varias de tienda	Habilita el redondeo	Habilita el redondeo. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: REDONDEO*	SI/NO	NO
31	Opciones varias de tienda	Redondeo a favor del cliente	Permite configurar si el redondeo se realiza siempre hacia abajo. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: REDONDEO*	SI/NO	NO
32	Opciones varias de tienda	Registro de vuelto moneda original aunque sea en moneda base	Indica si en TLOG se registra el vuelto en moneda base o en la moneda original aunque sea entregado en moneda base (compatibilidad). *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: REDONDEO*	SI/NO	NO
33	Opciones varias de tienda	Fecha de inicio de actividades	Fecha de inicio de actividades. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSACCIÓN*	Fecha	12/5/2010
34	Opciones varias de tienda	Inscripción IIBB	Número de Inscripción en Ingresos Brutos. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ARBA*	Texto	(Vacío)
35	Opciones varias de tienda	Número de CUIT	Número de Inscripción en AFIP. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ARBA*	Texto	(Vacío)
36	Opciones varias de tienda	Habilita la definición de costos financieros asociados a planes de pago de tarjetas bancarias	Habilita la definición de costos financieros asociados a planes de pago de tarjetas bancarias. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PAGOS*	SI/NO	NO
37	Opciones varias de tienda	Habilita la importación de los nros de serie de artículos serializados mediante el Servicio stock	Habilita la importación de los nros de serie de artículos serializados mediante el Servicio stock. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ARTÍCULOS*	SI/NO	NO
38	Opciones varias de tienda	Factura en moneda extranjera	Factura en moneda extranjera activa. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSACCIÓN*	SI/NO	NO
39	Opciones varias de tienda	Emisión de Recibos con Factura Electrónica	Indica si se pueden procesar comprobantes de Recibo con soporte de Factura Electrónica. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSACCIÓN*	SI/NO	NO
40	Opciones varias de tienda	Genera interface shopping Caballito	Genera interface shopping Caballito cuando los parámetros de exportación se encuentren definidos. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: SHOPPING*	SI/NO	NO
41	Opciones varias de tienda	Setea en la importación el flag requiere reserva si es un ítem serializado	Si se encuentra en SI, al recibirse un ítem que requiere serie automáticamente se setea el flag requiere reserva mediante el servicio item de importación. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ARTÍCULOS*	SI/NO	NO
42	Opciones varias de tienda	Omite la consulta los datos de tarjeta para un VoidSale y VoidRefund	Omite la consulta los datos de tarjeta para un VoidSale y VoidRefund. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PAGOS*	SI/NO	NO
43	Opciones varias de tienda	No permite la cancelación de una transacción con pagos con tarjeta activos	No permite la cancelación de una transacción con pagos con tarjeta activos. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PAGOS*	SI/NO	NO
44	Opciones varias de tienda	Habilita lectura de cupón de PROMO por QR	Habilita lectura de cupón de PROMO por QR. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PROMO*	SI/NO	NO
45	Opciones varias de tienda	Longitud completa del cupón de PROMO por QR	Longitud completa del cupón de PROMO por QR. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PROMO*	Número entero	21
46	Opciones varias de tienda	Posición inicial del ID del cupón en el QR	Indica a partir de qué posición inicial de la lectura del QR se obtiene el ID del cupón de PROMO. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PROMO*	Número entero	1
47	Opciones varias de tienda	Posición final del ID del cupón en el QR	Indica cuál es la última posición de la lectura del QR para obtener el ID del cupón de PROMO. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PROMO*	Número entero	12
48	Opciones varias de tienda	Requiere previo al ingreso de cupones al cliente fidelidad	Indica si es requerido identificarse con el cliente fidelidad previo ingreso de cupones. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PROMO*	SI/NO	NO
49	Opciones varias de tienda	Habilita configuración de texto de cabecera para etiquetas	Permite configuración de cabecera para etiquetas. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TICKET*	SI/NO	SI
50	Opciones varias de tienda	Habilita la venta del ítem de un canal cuyo precio no está en lista de precios	Permite la venta de ítem de un canal sin precio en la lista, utilizando el precio del maestro. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ARTÍCULOS*	SI/NO	SI
51	Opciones varias de tienda	Indica que el pinpad gestionará los planes y parcialidades de la venta	Permite que el pinpad gestione los planes y parcialidades de la venta. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PAGOS*	SI/NO	NO
52	Opciones varias de tienda	Activación funcionalidad descuentos de cliente	Activa la funcionalidad de descuentos para clientes. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: DESCUENTOS*	SI/NO	NO
53	Opciones varias de tienda	Etiqueta identificador de cliente en funcionalidad descuentos de cliente	Etiqueta identificador de cliente para la funcionalidad de descuentos. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: DESCUENTOS*	Texto	RUT
54	Opciones varias de tienda	Etiqueta de código en funcionalidad descuentos de cliente	Etiqueta de código para la funcionalidad de descuentos. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: DESCUENTOS*	Texto	Código
55	Opciones varias de tienda	Permite modificar el precio de costo en Órdenes de Compra	Permite modificar el precio de costo en Órdenes de Compra. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: CLIENTES*	SI/NO	SI
56	Opciones varias de tienda	Cantidad máxima de registros a descargar en archivo CSV	Cantidad máxima de registros permitidos para descargar en formato CSV. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: EXPORTACIONES*	Número entero	10000
57	Opciones varias de tienda	Valida si las transacciones son para la región Norte	Valida si las transacciones pertenecen a la región Norte. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSACCIONES*	SI/NO	NO
58	Opciones varias de tienda	Ignora planes de pago EMVKit	Ignora los planes de pago de EMVKit, solo acepta los planes configurados en Bridge. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PAGOS*	SI/NO	NO
59	Opciones varias de tienda	Enviar número de referencia a EMVKit en Devoluciones	En lugar de cupón VTOL, envía el número de referencia a EMVKit para devoluciones. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PAGOS*	SI/NO	NO
60	Opciones varias de tienda	Actualización de Precios de Venta y Costos	Habilita la funcionalidad de actualización automática de precios de venta y costos. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PAGOS*	SI/NO	NO
61	Opciones varias de tienda	Distribuir journal electrónico	Habilita la distribución del Journal Electrónico desde API Terminal a Tienda.	SI/NO	NO
62	Opciones varias de tienda	Facturación múltiple de transacciones suspendidas	Permite la facturación múltiple de transacciones suspendidas. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSACCIÓN*	SI/NO	NO
63	Opciones varias de tienda	Código de medio de pago efectivo admitido para Transacciones suspendidas	Código de medio de pago efectivo permitido para transacciones suspendidas. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSACCIÓN*	Texto	Peso
64	Opciones varias de tienda	Código de medio de pago crédito admitido para Transacciones suspendidas	Código de medio de pago crédito admitido para Transacciones Suspendidas. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSACCIÓN*	Texto	Tarjeta
65	Opciones varias de tienda	Solicitar consulta de número de COT en ARBA	Solicita número de COT en ARBA. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ARBA*	SI/NO	NO
66	Opciones varias de tienda	Usuario ARBA	Usuario ARBA. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ARBA*	Texto	-
67	Opciones varias de tienda	Password usuario ARBA	Password usuario ARBA. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ARBA*	Texto	-
68	Opciones varias de tienda	URL a consultar para la obtención del número de COT en ARBA	Permite agregar la URL a consultar para la obtención del número de COT en ARBA. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ARBA*	Texto	-
69	Opciones varias de tienda	Código de tienda a informar para obtener número de COT en ARBA	Permite agregar el código de tienda a informar para obtener número de COT en ARBA. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ARBA*	Texto	-
70	Opciones varias de tienda	Código único de producto por default a informar a ARBA para solicitud de COT	Permite incluir el código único de producto por default a informar a ARBA para solicitud de COT. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ARBA*	Texto	-
71	Opciones varias de tienda	Pago de cuotas requiere factura	Si se encuentra en SI, omite la funcionalidad de factura si se tiene deshabilitado FF *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PAGOS*	SI/NO	SI
72	Opciones varias de tienda	Pago de cuotas requiere vendedor	Vendedor requerido en pago de cuotas *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PAGOS*	SI/NO	SI
73	Opciones varias de tienda	Solicitar e-mail y nombre completo del cliente al finalizar una transacción	Si está activado [true] se solicitarán los datos al final de la transacción, sino [false] se ocultará la solicitud. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSACCIÓN*	SI/NO	NO
74	Opciones varias de tienda	URL de Tienda para Adm. de Recepciones	Indica la URL usada para enviar/consultar las imágenes (documentos) cargadas en el ABM de Adm de Recepciones *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSACCIÓN*	Texto	-
75	Opciones varias de tienda	Se aplica mensaje al finalizar una transacción	Se aplica mensaje final de la transacción (se aplica -> true o no se aplica -> false). *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSACCIÓN*	SI/NO	NO
76	Opciones varias de tienda	Es el mensaje que se muestra al final de la transacción	Es el mensaje que se muestra al final de la transacción. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSACCIÓN*	Texto	Gracias por su compra
77	Opciones varias de tienda	Habilitar proceso de control de tesorería	Permite activar o desactivar la función de control de tesorería para las operaciones de no venta - retiro. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSACCIÓN*	SI/NO	NO
78	Opciones varias de tienda	Validar siempre los medios de pago configurados en el canal	Validar siempre los medios de pago configurados en el canal. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PAGOS*	SI/NO	NO
79	Opciones varias de tienda	Se aplica la regla que verifica si existe ticket de regalo en reimpresión	Se aplica la regla de verificar si existe ticket de regalo para mostrar la opción correspondiente en la vista de documentos. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TICKET*	SI/NO	NO
80	Opciones varias de tienda	Ingreso manual de código utilizado desde impresión de remitos de Ecuador	Ingreso manual de código utilizado desde impresión de remitos de Ecuador. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: IMPRESIÓN*	Texto	-
81	Opciones varias de tienda	Datos fiscales (RUC) transportista	Datos fiscales (RUC) transportista. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSPORTISTA*	Texto	1E+13
82	Opciones varias de tienda	Datos de placa/patente del vehículo transportista	Datos de placa/patente del vehículo transportista. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSPORTISTA*	Texto	99999999
83	Opciones varias de tienda	Razón social/Nombre de transportista	Razón social/Nombre de transportista. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TRANSPORTISTA*	Texto	URBANO ENTREGAS
84	Opciones varias de tienda	Mostrar Botones de Integración con Izipay	No venta/Cierre de lote, No Venta/Consulta detallada, Venta/Consulta detallada. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: POS*	SI/NO	NO
85	Opciones varias de tienda	Texto libre (1) en ticket	Permite agregar texto libre en ticket *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TICKET*	Texto	-
86	Opciones varias de tienda	Texto libre (2) en ticket	Permite agregar texto libre en ticket *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TICKET*	Texto	-
87	Opciones varias de tienda	Texto libre (3) en ticket	Permite agregar texto libre en ticket *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TICKET*	Texto	-
88	Opciones varias de tienda	Texto libre (4) en ticket	Permite agregar texto libre en ticket *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TICKET*	Texto	-
89	Opciones varias de tienda	Habilitar la visualización en los reportes de ventas para los items tipo TAE	Habilitar la visualización en los reportes de ventas para los items tipo TAE *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: REPORTES Y ALERTAS*	SI/NO	NO
90	Opciones varias de tienda	Habilitar visualización del SKU en venta	Permite habilitar la visualización del SKU en la pantalla principal de venta, al escanear o seleccionar un artículo. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ARTÍCULOS*	SI/NO	NO
91	Opciones varias de tienda	Recibir más de una lista de precios	Permite recibir más de una lista de precios *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: LISTA DE PRECIOS*	SI/NO	NO
92	Opciones varias de tienda	Reporte simplificado para recepciones	Reporte simplificado para recepciones *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: REPORTES Y ALERTAS*	SI/NO	NO
93	Opciones varias de tienda	Habilitar autorización de supervisor por código de barras	Habilita el proceso de autorización de supervisor a través del escaneo de un código de barras EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: CONTROLES AUTORIZADOS POR SUPERVISOR	SI/NO	NO
94	Opciones varias de tienda	Agregado de texto en ticket	Permite definir un texto que será incluido en el pie del ticket. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TICKET*	Texto	-
95	Opciones varias de tienda	Habilita envío de alerta a vendedor	Habilita envío de alerta a vendedor *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: REPORTES Y ALERTAS*	SI/NO	NO
96	Opciones varias de tienda	Habilita impresión de copias en voucher	Habilita impresión de copias en voucher *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: IMPRESIÓN*	SI/NO	NO
97	Opciones varias de tienda	Permite ingresar cliente sin dirección asociada	Permite ingresar cliente sin dirección asociada *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: CLIENTES*	SI/NO	NO
98	Opciones varias de tienda	Permite ingresar cliente sin middle names	Permite ingresar cliente sin middle names *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: CLIENTES*	SI/NO	NO
99	Opciones varias de tienda	Criterio por default para búsqueda de ítems	Criterio por default para búsqueda de ítems *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ARTÍCULOS*	Texto	description
100	Opciones varias de tienda	Permite ingresar cliente sin middle names	Permite ingresar cliente sin middle names *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: CLIENTES*	SI/NO	NO
101	Opciones varias de tienda	No utiliza Fiscal Flow para la presentación y facturación de comprobantes electrónicos	Si está habilitado, NO utiliza la solución de Fiscal Flow para la presentación de comprobantes electrónicos. El cliente será el responsable de que esos comprobante sean informados ante los organismos reguladores (AFIP) desde la solución que cuente para la presentación de facturas electrónicas. Además, deberá tener configurado en el ABM de Código de Autorización Anticipado el CAEA a utilizar para los comprobantes. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: FACTURA ELECTRÓNICA*	SI/NO	NO
102	Opciones varias de tienda	Se emiten turnos	Habilitar emisión de turnos *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TURNOS*	SI/NO	SI
103	Opciones varias de tienda	Se envían turnos	Habilitar envío de turnos a proveedor externo *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TURNOS*	SI/NO	NO
104	Opciones varias de tienda	Url para enviar turnos	Configuración de URL para enviar turnos *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: TURNOS*	Texto	-
105	Opciones varias de tienda	Exportar transacciones canceladas	Exportar transacciones canceladas *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: ESPORTACIONES*	SI/NO	NO
106	Opciones varias de tienda	Habilita en el pop-up de intención de pago el filtro por el tipo y medio de pago ingresado	Habilita en el pop-up de intención de pago el filtro por el tipo y medio de pago ingresado *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TIENDA: PAGOS*	SI/NO	NO
107	Opciones varias de tienda	URL para validación de identidad	URL de API Central o Tienda para validación de identidad Disponible a partir de V7.8	Texto	-

UPDATE 7.7

Se incorporan parametros para la generacion y gestión de Turnos.

Se emiten turnos
Se envían turnos
Url para enviar turnos

TIENDA: HISTORIAL

La sección de Historial en la configuración de la tienda permite ajustar los parámetros relacionados con la consulta y visualización del historial de compras de los clientes. Este módulo es fundamental para los comercios que desean ofrecer un acceso rápido y eficiente a las transacciones previas de los clientes, permitiendo configurar el alcance y la naturaleza de las consultas de historial. Estas opciones de configuración permiten definir el número de operaciones a mostrar, el período de tiempo consultado, el tipo de operaciones incluidas, y si la consulta se realiza de manera centralizada o local.

Inclusión de la Configuración en Tienda de Historial en la Versión 7.8

La sección de configuración TIENDA: Historial fue introducida en la versión 7.8 de Bridge. Esta nueva agrupación organiza de manera coherente las opciones de configuración relacionadas con el historial de compra del cliente, facilitando su gestión y consulta. Anteriormente, estas opciones estaban en la seccion de Opciones Varias de Tienda, lo cual dificultaba su localización y administración. La reorganización en la versión 7.8 mejora la usabilidad y accesibilidad de estas configuraciones.

Acceso a Configuración de Historial

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda →Historial (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Historial	Historial de compra: cantidad de operaciones	Cantidad de operaciones confirmadas a informar durante el período de tiempo consultado	Número entero	10
Historial	Historial de compra: período a consultar (expresado en días)	Período de tiempo a consultar para obtener las operaciones del historial de compra de cliente expresado en cantidad de días	Número entero	90
Historial	Historial de compra: sólo compras (incluye cambios)	Permite definir si la consulta es sólo de las compras (incluyendo cambios) o si también incluye las devoluciones	SI / NO	SI
Historial	Historial de compra: centralizado o local	Define si la consulta del historial es a BM Central o tienda	SI / NO	SI

TIENDA: IMPRESIÓN

La sección TIENDA: Impresión permite configurar diversas opciones relacionadas con la funcionalidad de impresión en el entorno de tienda. Estas configuraciones están orientadas a personalizar aspectos específicos de la impresión de documentos, tales como la habilitación de copias en vouchers y el ingreso manual de códigos para la impresión de remitos. Estas opciones facilitan la gestión de documentos impresos en el sistema, adaptándose a necesidades regionales o específicas del negocio, como el caso de los remitos en Ecuador. Esta sección, al centralizar configuraciones de impresión, optimiza el control y personalización de las tareas de impresión dentro del módulo de tienda.

Inclusión de la Configuración en Tienda de Impresión en la Versión 7.8

La sección TIENDA: Impresión fue incluida en la versión 7.8 de Bridge como parte de una reorganización de configuraciones. Esta agrupación de opciones centraliza configuraciones de impresión que en versiones anteriores estaban dispersas en la seccion de "Opciones varias de tienda". Esta modificación permite una gestión más organizada y facilita la configuración de las opciones de impresión en el entorno de tienda.

Acceso a Configuración de Impresión

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda →Impresión (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Impresión	Ingreso manual de código utilizado desde impresión de remitos de Ecuador	Permite el ingreso manual de un código específico utilizado en la impresión de remitos para Ecuador.	Texto libre	-
Impresión	Habilita impresión de copias en voucher	Habilita la posibilidad de imprimir copias de los vouchers generados.	SI / NO	NO

TIENDA: IMPUESTOS

La sección TIENDA: Impuestos en Bridge se encarga de centralizar las configuraciones relacionadas con el manejo fiscal y los impuestos aplicables a las operaciones en la tienda. A través de estas opciones, los administradores pueden definir parámetros como la categoría impositiva de la tienda, habilitar la importación de impuestos internos en el catálogo de artículos, y controlar excepciones en el cálculo de crédito fiscal del IVA. La reorganización de estas configuraciones en esta sección permite una administración más estructurada y facilita la configuración de opciones impositivas en conformidad con las normativas fiscales vigentes.

Inclusión de la Configuración en Tienda de Impuestos en la Versión 7.8

La sección TIENDA: Impuestos fue incluida en la versión 7.8 de Bridge. Esta reorganización agrupa opciones de configuración que, en versiones anteriores, se encontraban dispersas en la sección de Opciones Varias de Tienda. Esta reestructuración permite una gestión más clara y centralizada de las configuraciones relacionadas con los impuestos, facilitando su administración y cumplimiento con las normativas fiscales.

Acceso a Configuración de Impuestos

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda →Impuestos (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Impuestos	Categoría de Tienda por defecto a los efectos impositivos	Permite configurar la categoría de la tienda a los efectos impositivos.	Texto libre	R1
Impuestos	Habilita la importación de impuestos internos	Habilita la importación de impuestos internos en maestro de artículos.	SI / NO	NO
Impuestos	Controlar Excepción Computo IVA Crédito Fiscal	Controla la excepción en el cómputo del crédito fiscal del IVA.	SI / NO	NO

TIENDA: JOURNAL

La sección TIENDA: Journal en Bridge Manager permite configurar los parámetros relacionados con el registro y la gestión de auditorías y el Journal electrónico en el sistema. Estas opciones aseguran un registro detallado y estructurado de las operaciones que se llevan a cabo en el punto de venta, lo cual es fundamental para el control, monitoreo y auditoría de las actividades en la tienda. Esta sección, introducida en la versión 7.8, centraliza opciones previamente dispersas en otras categorías, ofreciendo una administración más clara y directa de los registros electrónicos.

Inclusión de la Configuración en Tienda de Journal en la Versión 7.8

La sección TIENDA: Journal fue incluida en la versión 7.8 de Bridge, consolidando opciones de configuración que, en versiones anteriores, se encontraban dispersas en la categoría de Opciones Varias de Tienda. Esta reorganización facilita una administración más centralizada y clara de los parámetros relacionados con la auditoría y el Journal electrónico, mejorando el control sobre el registro de operaciones en el sistema.

Acceso a Configuración de Journal

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda →Journal (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Journal	Intervalo para forzar el envío de registros de Auditoría/Journal	Permite configurar el intervalo de ejecución del cron. El valor está expresado en segundos.	Número entero	10
Journal	Habilitar el Journal Electrónico	Permite indicar a la Terminal BridgePOS si genera registros de Journal Electrónico	SI, NO	SI
Journal	Habilitar la Auditoría Electrónica	Permite indicar a la Terminal BridgePOS si genera registros de Auditoría Electrónica	SI, NO	SI

TIENDA: LISTA DE PRECIOS

La sección TIENDA: Lista de Precios en Bridge permite a los administradores gestionar configuraciones esenciales relacionadas con las listas de precios en el sistema. Estas configuraciones facilitan la definición de una lista de precios predeterminada y ofrecen flexibilidad para manejar múltiples listas de precios en un solo entorno. Esta sección es especialmente útil en entornos de venta al por menor que requieren ajustes de precios para diferentes segmentos de productos, promociones o eventos. Con estas opciones, el sistema asegura que las políticas de precios sean adaptables y coherentes en toda la tienda, optimizando la precisión en la venta y el servicio al cliente.

Inclusión de la Configuración en Tienda de Lista de Precios en la Versión 7.8

La sección TIENDA: Lista de Precios fue incorporada en la versión 7.8 de Bridge. En esta actualización, se agruparon opciones de configuración relacionadas con las listas de precios, las cuales en versiones anteriores estaban dispersas en Opciones Varias de Tienda. Este cambio tiene como objetivo mejorar la organización y facilitar el acceso a estas configuraciones específicas dentro del módulo de Tienda.

Acceso a Configuración de Lista de Precios

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda →Lista de Precios (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Lista de Precios	Lista de precios por defecto	Número de la lista de precios por defecto	Integer
Lista de Precios	Recibir más de una lista de precios	Permite recibir más de una lista de precios	SI / NO	NO

TIENDA: OPCIONES DE MENÚ

La sección de Configuración dentro del POS Bridge permite a los administradores del sistema definir y ajustar diversas propiedades para la Tienda, los Terminales y el Sistema en general. Dentro de esta configuración, la subsección Opciones de Menú permite habilitar o deshabilitar funcionalidades específicas que estarán disponibles en el menú principal del POS para los operadores.

La configuración de las Opciones de Menú tiene como objetivo personalizar la interfaz del usuario, permitiendo que cada tienda o terminal tenga accesibles únicamente las funcionalidades necesarias para su operativa diaria. A través de esta configuración, los administradores pueden gestionar de manera flexible qué opciones del menú serán visibles para los operadores y qué funcionalidades estarán activas, de acuerdo con las necesidades específicas de la tienda.

Acceso a Configuraciones de Opciones de Menú

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Opciones de Menú (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Opciones de menú	Habilitar "Venta no servida"	Si se encuentra activado, habilita la opción de menú "Venta no servida" en el POS.	SI / NO	NO

Update 7.4 - COLOMBIA

Se incorporó una nueva propiedad en Bridge Manager Central (BMC) que permite habilitar la visualización de los botones "Venta Offline" y "Factura Talonario" en la pantalla principal del POS, como parte del proceso de facturación en contingencia.

Valores posibles:

SI: muestra los botones de contingencia en el POS
NO: oculta los botones (valor por defecto)

Esta configuración es indispensable para que el POS pueda operar en modo contingencia ante interrupciones del servicio de facturación electrónica.

Alcance: Exclusivo para operaciones en Colombia

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Opciones de menú	Habilitar "Venta no servida"	Si se encuentra activado, habilita la opción de menú "Venta no servida" en el POS.	SI / NO	NO
Opciones de menú	Habilitar botones de contingencia offline y registro de talonario	Si se encuentra encendido, habilita la opcion de menu de venta offline y registro de talonario	SI / NO	NO

TIENDA: ORDENES

La sección Órdenes en la configuración de tienda de Bridge permite ajustar cómo se manejan los pedidos dentro de la plataforma. Estas configuraciones incluyen aspectos como la creación de pedidos, la validación de stock, la gestión de facturación y el flujo de trabajo de los pedidos, entre otros. Esta sección es clave para definir cómo los pedidos interactúan con el sistema, permitiendo personalizar la operativa de acuerdo a las políticas y procedimientos de cada negocio.

Acceso a Configuración de Ordenes

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Ordenes (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Órdenes	Admite crear pedidos de diferentes tiendas a surtir	Permite que un pedido se cree con ítems a surtir desde diferentes tiendas	SI, NO	NO
Órdenes	Admite crear pedidos sin stock	Permite crear pedidos sin disponibilidad de stock en el momento	SI, NO	NO
Órdenes	Código de la tienda digital	Define el código asociado a la tienda digital en las órdenes	Texto	online
Órdenes	Permite que un pedido sea surtido de diferentes tiendas	Habilita que los ítems de un pedido puedan ser surtidos desde más de una tienda	SI, NO	NO
Órdenes	Pasaje de estados automático en el workflow de órdenes web	Define si el flujo de trabajo de las órdenes es gestionado de manera automática	SI, NO	SI
Órdenes	Medio de pago dummy que se agrega a una orden web	Define el código del medio de pago ficticio que se añade a las órdenes web sin cobro	Texto	DummyOnline
Órdenes	Operador logístico por defecto	Establece el operador logístico predeterminado para la entrega de pedidos	Texto	dummy
Órdenes	Usuario a utilizar para facturar automáticamente con BridgeCORE	Define el usuario utilizado para la facturación automática de pedidos	Texto	Vacío
Órdenes	Estados de los pedidos para el packing List	Lista los estados permitidos para incluir pedidos en el packing List	Texto	readyToPick
Órdenes	Cantidad de órdenes que pueden formar parte de una packing List	Define la cantidad estándar de órdenes por packing List	Número	20
Órdenes	Cantidad máxima de órdenes que pueden formar parte de una packing List	Define el número máximo de órdenes en un packing List	Número	30
Órdenes	Ordenes: criterio de descarte de órdenes por ítems faltantes	Define el criterio para descartar órdenes con ítems no disponibles	Número	1
Órdenes	Criterio utilizado por defecto para ordenar las órdenes en el armado de una packing List	Establece el criterio de ordenación de las órdenes en el packing List	Texto	reqDate
Órdenes	Admite ingreso mayor en las cantidades surtidas sobre las pedidas	Permite que se ingresen cantidades mayores de productos en comparación a lo solicitado en la orden	SI, NO	NO
Órdenes	Requiere el ingreso del motivo de rechazo en control de packing List y cancelación de pedidos en packing List	Solicita el motivo de rechazo cuando se controla o cancela una orden en el packing List	SI, NO	SI
Órdenes	Ordenes: admite la edición de ítems	Habilita la edición de ítems en las órdenes	SI, NO	NO
Órdenes	Indica si el filtro sin fulfillment se mostrará activo por defecto en listado de órdenes	Activa el filtro "sin fulfillment" por defecto en el listado de órdenes	SI, NO	NO
Órdenes	Genera pedido a partir de venta del POS físico	Permite la creación automática de un pedido desde una venta en el POS físico	SI, NO	SI
Órdenes	Timeout para facturar una orden con BCORE Rest	Define el tiempo de espera en milisegundos para facturar una orden con BCORE Rest	Número	40000
Órdenes	Código de la tienda de facturación de pedidos	Define el código de la tienda encargada de la facturación de los pedidos	Texto	Vacío
Órdenes	Reserva stock sin considerar flag de requiere reserva para itemType normal	Permite la reserva de stock sin considerar la bandera de requiere reserva	SI, NO	NO
Órdenes	Indica si requiere ingreso de nro de remito en recepción de orden de compra	Solicita el ingreso del número de remito en la recepción de órdenes de compra	SI, NO	SI
Órdenes	Actualizar reservas de stock en central	Actualiza las reservas de stock en el sistema centralizado	SI, NO	NO
Órdenes	Medio de pago para la nota de crédito automática en surtido parcial de órdenes	Establece el medio de pago utilizado para la creación automática de notas de crédito en surtidos parciales	Texto	NCC
Órdenes	Ítem genérico para la nota de crédito automática en surtido parcial de órdenes	Define el código del ítem genérico para las notas de crédito automáticas en surtidos parciales	Texto	ADJFINAN
Órdenes	Solicitar cantidad de paquetes al facturar	Solicita la cantidad de paquetes cuando se factura una orden	SI, NO	NO
Órdenes	Filtro de pedidos pendientes por defecto en el POS	Define si se aplica por defecto el filtro de pedidos pendientes en el POS	SI, NO	NO
Órdenes	Mantener reservas de órdenes en el cierre de período	Establece si las reservas de órdenes deben mantenerse al cerrar un período	SI, NO	NO
Órdenes	Cantidad de días de vigencia de un pedido para pasar a vencido	Define el número de días que una orden es válida antes de marcarse como vencida	Número	30
Órdenes	Valida que no supere el monto total del pedido original al facturar	Valida que el monto total de la factura no supere el pedido original	SI, NO	SI
Órdenes	Valor para el límite Inferior del rango medio de márgenes a nivel artículo	Define el límite inferior del rango de márgenes a nivel artículo	Número decimal	6
Órdenes	Valor para el límite Superior del rango medio de márgenes a nivel artículo	Define el límite superior del rango de márgenes a nivel artículo	Número decimal	12
Órdenes	Habilitar cálculo de márgenes (Precio de venta-costo)/costo * 100	Habilita el cálculo de márgenes en base al precio de venta y costo	SI, NO	NO
Órdenes	Habilitar cambio de precios en la facturación	Permite modificar los precios de los ítems al facturar una orden	SI, NO	NO
Órdenes	Admite descuentos en la edición de ítems	Permite aplicar descuentos al editar ítems en las órdenes	SI, NO	SI
Órdenes	Envía mail del cliente a Uruware para facturas o notas de crédito de OMNI	Envía el email del cliente a Uruware cuando se crean facturas o notas de crédito en OMNI	SI, NO	SI
Órdenes	Exporta inventario a Queue completo (SI) por novedades (NO)	Habilita la exportación o no de inventario a Queue completo (SI) por novedades (NO)	SI, NO	SI
Órdenes	Imprime comprobante de factura de pedido con Uruware	Permite la impresión de comprobantes de facturas con Uruware	SI, NO	SI
Órdenes	Definir tipo de entrega a nivel ítem	Permite definir el tipo de entrega a nivel ítem en las órdenes	SI, NO	NO
Órdenes	Informar en la cabecera de los pedidos la fecha de vencimiento	Muestra la fecha de vencimiento en la cabecera de las órdenes	SI, NO	NO
Órdenes	Informar en la cabecera de los pedidos el código ERP del cliente	Muestra el código ERP del cliente en la cabecera de las órdenes	SI, NO	NO
Órdenes	Reserva de stock para órdenes OMNI sin validar cantidad disponible	Permite la reserva de stock en OMNI sin validar la cantidad disponible	SI, NO	NO
Órdenes	Habilitar opciones de órdenes	Activa las funcionalidades y opciones del menú de órdenes	SI, NO	SI
Órdenes	Intervalo (segundos) entre consultas para el indicador de nuevos pedidos en el POS	Define el intervalo en segundos para consultar nuevos pedidos en el POS	Número	120
Órdenes	Crear nuevo pedido en el POS	Permite crear nuevas órdenes directamente desde el POS	SI, NO	NO
Órdenes	Ruta y nombre de archivo del logo para Órdenes	Establece el archivo de logo a usar en los reportes de órdenes	Texto	LOGO_BRIDGE.JPG
Órdenes	Habilitar/Deshabilitar Completitud de Pedidos	Permite habilitar o deshabilitar la validación de completitud de pedidos	SI, NO	NO
Órdenes	Porcentaje de Completitud de los Pedidos	Define el porcentaje mínimo para considerar un pedido como completado	Número decimal	0
Órdenes	Emite el remito en el POS con la facturación de un pedido de Omni con envío a domicilio	Permite la emisión del remito en el POS para las órdenes de OMNI con envío	SI, NO	NO
Órdenes	Imprime siempre el pedido/remito luego de la facturación de pedidos en el POS	Establece si se imprime siempre el pedido o remito tras la facturación en el POS	SI, NO	NO
Órdenes	Cantidad de órdenes diferidas a procesar en cada ejecución	Define cuántas órdenes diferidas se procesan en cada ejecución del job de steps diferidos	Número	30
Órdenes	Aplica promociones en surtido/facturación de pedidos en el POS	Activa la aplicación de promociones en el surtido o facturación de pedidos en el POS	SI, NO	NO
Órdenes	Evalúa promociones al crear pedidos en el POS	Permite evaluar promociones al momento de crear una orden en el POS	SI, NO	SI
Órdenes	Texto de leyenda que se agrega al crear pedidos en el POS	Establece el texto de leyenda que se agrega en la impresión de pedidos	Texto	Vacío
Órdenes	No permitir devoluciones de facturas de pedidos en ningún estado	Bloquea las devoluciones de facturas para órdenes en cualquier estado	SI, NO	NO
Órdenes	Cantidad de decimales a utilizar en cálculos de totales	Define el número de decimales utilizados en el cálculo de totales para órdenes	Número	4
Órdenes	Cantidad de decimales a utilizar en el request de creación	Establece el número de decimales usados en los requests de creación de órdenes	Número	2
Órdenes	Utilizar formato diferenciado para el PDF de Ordenes.	Si se encuentra habilitado, utiliza un formato diferenciado para la impresión de PDF en el ABM de Órdenes. En cambio, si se encuentra desactivado, se imprime el PDF estándar de Bridge.	SI, NO	NO
Órdenes	Cantidad de códigos de barra a imprimir (0 para no limitar)	Cantidad de códigos de barra a imprimir (0 para no limitar).	Número Entero	0
Órdenes	Habilita la funcionalidad del contador de impresiones de Pedidos	Si el parametro se encuentra encendido habilita la funcionalidad del contador de impresiones de pedidos	SI,NO	NO
Órdenes	Estilo Nota de Pedido a Imprimir en POS y BM	Define el formato de impresión de la Nota de Pedido, permitiendo elegir entre "Default" o "Jerarquías", ajustando la presentación y organización de los artículos en función de su categoría departamental.	Estilo Default Estilo Jerarquía	Estilo Default

Update 7.7

NOTA DE PEDIDO

A partir de la versión 7.7 de Bridge, se incorpora una mejora en la generación e impresión de la Nota de Pedido, orientada a optimizar tanto el contenido como la presentación del documento.
El objetivo principal de esta nueva funcionalidad es brindar una visualización más clara, ordenada y completa de los pedidos, facilitando la operatoria de control y entrega, al mismo tiempo que se adapta a las necesidades específicas de clientes como Diarco.

La nueva funcionalidad introduce una configuración de estilo de impresión para la Nota de Pedido, disponible en Bridge Manager y replicada en POS. A través de la nueva propiedad “Estilo Nota de Pedido a Imprimir en POS y BM”, se permite seleccionar entre dos formatos de salida: Default y Jerarquías.

En el formato jerarquizado, los artículos se agrupan por categoría departamental (nivel 1 de jerarquía comercial), lo que facilita el control de picking en los procesos de preparación de pedidos. Además, se realizan los siguientes ajustes en el contenido del PDF:

Inclusión de la descripción larga del artículo en reemplazo de la corta.
Presentación a nivel de línea de: cantidad, precio unitario, impuestos aplicados (IVA y percepciones), y monto total de la línea.
Incorporación de nuevas columnas como unidades, IVA % y subtotal.
Inclusión del monto total del pedido al final del documento.
Eliminación de la columna Depósito, al no ser utilizada.
Mantenimiento en cabecera de la información habitual: número de pedido externo, cliente, dirección de entrega, comprobante fiscal, y notas (incluyendo las provenientes de OMNI).

La acción IMPRIMIR desde la sección de PEDIDOS en el POS o desde Bridge Manager generará automáticamente el PDF con el formato definido en la propiedad de configuración.

Comparativo entre DEFAULT Y JERARQUÍA

Parámetro: Estilo Nota de Pedido a Imprimir	Default	Jerarquías
Organización de los artículos	Sin agrupación, los artículos se listan de manera simple.	Agrupados por categoría departamental (nivel 1 de jerarquía comercial).
Descripción del artículo	Descripción corta (general).	Descripción larga (ampliada).
Columna "Depósito"	Incluida en el listado de artículos.	Eliminada (no utilizada en Diarco).
Detalles a nivel de línea	Precio unitario, cantidad y monto total.	Se agrega IVA %, unidades y subtotal.
Montos finales	Monto total del pedido al final del listado.	Monto total del pedido al final, junto a Percepciones (después de la facturación).
Ordenación de los artículos	No se realiza ningún tipo de ordenación.	Los artículos se ordenan ascendentemente por categoría.
Uso del formato	Configuración estándar, sin distinciones de jerarquía.	Formato adaptado a las jerarquías comerciales de Diarco.

Habilitar cálculo de márgenes

A partir de Bridge 7 se incorpora el parámetro “Habilitar cálculo de márgenes”, cuya finalidad es permitir que el sistema calcule automáticamente el margen de ganancia de cada artículo utilizando la fórmula:

(Precio de venta – Costo estadístico) / Costo estadístico × 100

El objetivo de este parámetro es brindar mayor visibilidad al operador sobre la rentabilidad de cada ítem al momento de realizar una operación. Con esta información, el usuario puede tomar decisiones más informadas en la gestión de pedidos y surtidos.

Operatoria:

Cuando el parámetro está habilitado, el margen se muestra en la línea del artículo y en el tooltip del semáforo de control.
El cálculo se aplica tanto al ingresar un nuevo pedido como al realizar un surtido, sin importar si el pedido proviene del POS o de un sistema externo.
El operador visualiza el porcentaje de margen junto al semáforo, lo que facilita identificar rápidamente si la venta cumple con los criterios de rentabilidad definidos.

Ver tambien: VENTA >> DETALLE DEL ARTÍCULO

Update 7.8

Se incluye nuevo parámetro de configuración de Ordenes en Tienda: "No permitir devoluciones de facturas de pedidos en ningún estado" (Ver también: DEVOLUCIÓN DE PEDIDOS CON ESTADO "CERRADO" )

También se incluye nuevo parámetro de configuración de Ordenes en Tienda: "Exporta inventario a Queue completo (SI) por novedades (NO) "

UPDATE 7.5.6

Se introduce en la versión 7.5.6 de Bridge el parámetro Utilizar formato diferenciado para el PDF de Ordenes (store.printingFormatOrders) en la configuración del sistema.

Este parámetro permite habilitar o deshabilitar el nuevo formato de impresión diferenciado en el PDF de las órdenes.

Valor por defecto: false (si no se activa, el formato estándar sigue aplicándose).
Cuando está habilitado: Se utiliza un formato diferenciado que incluye los nuevos campos en el PDF generado en el ABM de órdenes.

Se introduce en la versión 7.5.6 de Bridge el parámetro Cantidad de códigos de barra a imprimir (0 para no limitar) en la configuración del sistema.

Este parámetro permite limitar la cantidad de codigos de barra a imprimir.

Valor por defecto: 0 (No limita).
Mayor a 0: Si se indica un nruo mayor a 0 (número entero) se limitara la cantidad de codigos de barra a imprimir.

Se introduce en la versión 7.5.6 de Bridge el parámetro Habilita la funcionalidad del contador de impresiones de Pedidos (store.EnablePrintCounterOrder) en la configuración del sistema.

Este parámetro permite activar o desactivar la visualización de la columna que muestra la cantidad de veces que se imprimió la etiqueta de picking para cada orden en el listado de órdenes.

Valor por defecto: false (si no se activa, la columna "Cant. de Impresiones" no se muestra).
Cuando está habilitado: La columna "Cant. de Impresiones" se muestra en el listado de órdenes, permitiendo ver el historial de impresiones por pedido.

Ver también:

Bridge Manager - Módulo de Omni
- ORDENES

TIENDA: POS

La sección TIENDA: POS en Bridge se centra en las configuraciones esenciales que afectan la operatividad y experiencia del usuario en el punto de venta (POS). Estas opciones permiten personalizar mensajes de estado en las pantallas externas de la terminal, así como activar o desactivar integraciones y funcionalidades específicas del POS, como los botones de integración con sistemas de pago externos. Con esta configuración, los usuarios pueden ajustar la visualización de información para mejorar la comunicación con los clientes y optimizar el flujo de transacciones en la tienda.

Inclusión de la Configuración en Tienda de Pos en la Versión 7.8

La sección TIENDA: POS fue incluida en la versión 7.8 de Bridge como parte de una reorganización que agrupó opciones de configuración previamente distribuidas en "Opciones varias de tienda". Esta actualización facilita la localización y gestión de los parámetros relacionados con la operatividad del punto de venta (POS), centralizando configuraciones específicas para la personalización de mensajes y funcionalidades de integración en el sistema.

Acceso a Configuracion de Pos

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Pos (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
POS	Mensaje a mostrar con la terminal abierta en el Ext. Display	Permite configurar el mensaje a mostrar en el Ext. Display con la terminal abierta	Texto libre	Bienvenido
POS	Mensaje a mostrar con la terminal cerrada en el Ext. Display	Permite configurar el mensaje a mostrar en el Ext. Display con la terminal cerrada	Texto libre	Terminal Cerrado
POS	Mostrar Botones de Integración con Izipay	No venta/Cierre de lote, No Venta/Consulta detallada, Venta/Consulta detallada	SI/NO	NO

La sección TIENDA: PROMO reúne todas las opciones de configuración necesarias para administrar la funcionalidad de promociones y programas de fidelidad en las tiendas integradas con PROMO. Estas configuraciones permiten a los usuarios habilitar y personalizar la forma en que se manejan los cupones promocionales, integrando el uso de tecnología QR y la identificación de clientes fidelizados. Esto facilita la implementación de promociones de manera eficiente y coherente, alineándose con las estrategias de fidelización de la tienda.

Inclusión de la Configuración en Tienda de Promo en la Versión 7.8

La sección TIENDA: PROMO fue incluida en la versión 7.8 de Bridge, consolidando en un solo apartado opciones de configuración relacionadas con promociones y fidelización de clientes que, en versiones anteriores, se encontraban dispersas en distintas opciones de configuración de tienda y misceláneos. Esto facilita la gestión centralizada de las funcionalidades promocionales en tiendas, mejorando la usabilidad y organización de las configuraciones.

Acceso a Configuracion de Promo

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Promo (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
PROMO	Habilita lectura de cupón de PROMO por QR	Permite activar la funcionalidad de lectura de cupones promocionales mediante un código QR.	SI, NO	NO
PROMO	Longitud completa del cupón de PROMO por QR	Define la longitud total del código QR utilizado para la lectura de cupones promocionales.	Número entero	21
PROMO	Posición inicial del ID del cupón en el QR	Establece la posición inicial del ID del cupón en el código QR escaneado.	Número entero	1
PROMO	Posición final del ID del cupón en el QR	Establece la posición final del ID del cupón en el código QR escaneado.	Número entero	12
PROMO	Requiere previo al ingreso de cupones al cliente fidelidad	Configura si es necesario identificar al cliente fidelidad antes de ingresar un cupón.	SI, NO	NO

TIENDA: PAGOS

La sección TIENDA: Pagos de las configuraciones de Bridge permite a los usuarios personalizar y controlar opciones relacionadas con la gestión de pagos en el punto de venta. Las opciones de esta sección facilitan la administración de métodos de pago, ajustes de seguridad y funcionalidad de cobro en las transacciones, adaptándose a las necesidades de cada tienda. Entre las configuraciones disponibles, se incluyen aspectos como la separación de planes de pago, restricciones de transacciones con tarjetas, y la habilitación de filtros en la selección de medios de pago. Estas configuraciones aseguran que los procesos de pago sean ejecutados de acuerdo a los parámetros establecidos, mejorando la flexibilidad y seguridad del sistema.

Inclusión de la Configuración en Tienda de Pagos en la Versión 7.8

La sección TIENDA: Pagos fue incluida en la versión 7.8 de Bridge, reorganizando y agrupando opciones de configuración que, en versiones anteriores, se encontraban distribuidas en Opciones Varias de Tienda. Esta reestructuración facilita la administración de parámetros específicos de pago en el punto de venta, centralizando las configuraciones relacionadas para una gestión más eficiente.

Acceso a Configuracion de Pagos

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Pagos (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Pagos	Selección separada de los planes de pagos	Permite ver en forma separada los planes de pagos	SI/NO	NO
Pagos	Habilita la definición de costos financieros asociados a planes de pago de tarjetas bancarias	Habilita la definición de costos financieros asociados a planes de pago de tarjetas bancarias	SI/NO	NO
Pagos	Omite la consulta los datos de tarjeta para un VoidSale y VoidRefund	Omite la consulta de los datos de tarjeta para un VoidSale y VoidRefund	SI/NO	NO
Pagos	No permite la cancelación de una transacción con pagos con tarjeta activos	No permite la cancelación de una transacción con pagos con tarjeta activos	SI/NO	NO
Pagos	Indica que el pinpad gestionará los planes y parcialidades de la venta	Indica que el pinpad gestionará los planes y parcialidades de la venta	SI/NO	NO
Pagos	Ignora planes de pago EMVKit	Ignora planes de pago EMVKit, solo acepta los planes configurados en Bridge	SI/NO	NO
Pagos	Enviar número de referencia a EMVKit en Devoluciones	Reemplaza el envío de Cupón VTOL a EMVKit por número de referencia en devoluciones	SI/NO	NO
Pagos	Actualización de Precios de Venta y Costos	Habilita y deshabilita la funcionalidad de actualización de Precio de Venta y Costo por medio de un proceso automático	SI/NO	NO
Pagos	Pago de cuotas requiere factura	Omite la funcionalidad de factura si se tiene deshabilitado FF	SI/NO	SI
Pagos	Pago de cuotas requiere vendedor	Vendedor requerido en pago de cuotas	SI/NO	SI
Pagos	Validar siempre los medios de pago configurados en el canal	Valida siempre los medios de pago configurados en el canal. Por defecto solo valida cuando el canal no es de la tienda	SI/NO	NO
Pagos	Habilita en el popUp de Intención de pago el filtro por el Tipo y Medio de pago ingresado	Habilita en el popUp de Intención de pago el filtro por el Tipo y Medio de pago ingresado	SI/NO	SI

TIENDA: PERÍODO DE VENTA RESTRINGIDO

La sección Período de Venta Restringido permite configurar intervalos de tiempo específicos para cada día de la semana durante los cuales se restringen las ventas en la tienda. Específicamente, esta configuración permite definir los días y horarios en los que no se permitirá la venta de los artículos que estén marcados en el maestro de artículos con el atributo "venta con horario restringido".

El horario debe configurarse como un rango con hora de inicio - hora de fin, utilizando el formato de 24 horas (HH). Esta funcionalidad es útil para establecer límites en los horarios de venta de ciertos productos o servicios, en cumplimiento de normativas o políticas internas. A través de esta configuración, el sistema permite definir la hora de inicio y fin de estas restricciones de venta para cada día de la semana, asegurando un control preciso y adaptado a las necesidades de operación de cada tienda.

Acceso a Configuracion de Período de Venta Restringido

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Período de Venta Restringido (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Período de venta restringido	Inicio período de venta restringida día Lunes	Hora de inicio del período de venta restringida del día Lunes	HH - formato 24	00:00
Período de venta restringido	Inicio período de venta restringida día Martes	Hora de inicio del período de venta restringida del día Martes	HH - formato 24	00:00
Período de venta restringido	Inicio período de venta restringida día Miércoles	Hora de inicio del período de venta restringida del día Miércoles	HH - formato 24	00:00
Período de venta restringido	Inicio período de venta restringida día Jueves	Hora de inicio del período de venta restringida del día Jueves	HH - formato 24	00:00
Período de venta restringido	Inicio período de venta restringida día Viernes	Hora de inicio del período de venta restringida del día Viernes	HH - formato 24	00:00
Período de venta restringido	Inicio período de venta restringida día Sábado	Hora de inicio del período de venta restringida del día Sábado	HH - formato 24	00:00
Período de venta restringido	Inicio período de venta restringida día Domingo	Hora de inicio del período de venta restringida del día Domingo	HH - formato 24	00:00

TIENDA: PRESUPUESTO

La sección Presupuestos en la configuración de tienda permite gestionar diferentes parámetros relacionados con la creación, recuperación y procesamiento de presupuestos en el sistema. Estos ajustes son cruciales para administrar la disponibilidad de presupuestos, el tiempo de validez de cada uno, así como la configuración de servicios externos para su consulta y recuperación. La sección también permite definir aspectos como la centralización de consultas, el manejo de estados de los presupuestos y la personalización de la impresión de estos documentos.

Además, se incluyen configuraciones para habilitar o restringir ciertas funcionalidades, como la modificación de clientes y artículos en el proceso de facturación de un presupuesto, así como la configuración de códigos específicos de medios de pago y transacciones para facilitar la interoperabilidad con sistemas externos.

Acceso a Configuracion de Presupuesto

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Presupuesto (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Presupuestos	Consultar y recuperar presupuestos en tienda	Permite configurar si la aplicación realiza la consulta y recuperación de presupuestos en tienda o mediante un servicio externo.	SI/NO	SI
Presupuestos	Cantidad de días que estará disponible el presupuesto	Permite configurar la cantidad de días que un presupuesto tendrá validez.	Número entero	14
Presupuestos	Filtrar los presupuestos vencidos	Configura si el servicio de búsqueda debe filtrar los presupuestos que se encuentran vencidos.	SI/NO	SI
Presupuestos	URL Webservice Recuperación de Presupuestos	URL del servicio web para la recuperación de presupuestos.	Cadena de texto	http://172.16.36.114:8101/ws/WSSALES.apw
Presupuestos	Habilitar las reservas en presupuestos.	Indica si se deben realizar reservas en los presupuestos.	SI/NO	NO
Presupuestos	Presupuestos con manejo de estados	Configura si los presupuestos admiten cambios de estado.	SI/NO	SI
Presupuestos	Cantidad de días que estará disponible la cotización	Configura la cantidad de días que una cotización tendrá validez.	Número entero	7
Presupuestos	Tipo de impresión de presupuesto	Define el tipo de impresión del reporte de presupuesto.	Presupuesto administrador / cliente	Presupuesto administrador
Presupuestos	Consulta de presupuesto centralizado	Configura si la consulta del presupuesto es centralizada (sí) o local en tienda (no).	SI/NO	NO
Presupuestos	Permitir el cambio de cliente en la facturación de presupuesto	Habilita la opción de cambiar el cliente en la facturación de un presupuesto.	SI/NO	NO
Presupuestos	Permitir el cambio de artículos en la facturación de presupuesto	Habilita la opción de cambiar artículos en la facturación de un presupuesto.	SI/NO	NO
Presupuestos	Cantidad de días que estará disponible un presupuesto cuando el medio de pago es crédito	Define la cantidad de días que un presupuesto estará disponible cuando el pago es a crédito.	Número entero	(Vacío)
Presupuestos	Código a informar dentro de los medios de pago para las monedas.	Código específico para los medios de pago en distintas monedas.	Cadena de texto	840
Presupuestos	Código a informar con respecto a los tipos de medios de pago.	Código específico para los tipos de medios de pago.	Cadena de texto	1
Presupuestos	Código a informar a sistema externo por el código de transacción.	Código específico de transacción para sistemas externos.	Cadena de texto	(Vacío)
Presupuestos	Tiempo máximo en milisegundos para establecer conexión con el servicio de presupuestos	Configura el tiempo límite de conexión (ms) con el servicio de presupuestos. Si se supera este valor, el POS mostrará un mensaje de error.	Número entero	120000
Presupuestos	Tiempo máximo en milisegundos para recibir la respuesta del servicio de presupuestos	Configura el tiempo límite de espera de respuesta (ms) del servicio de presupuestos. Si se supera este valor, el POS mostrará un mensaje de error.	Número entero	180000

UPDATE V7.9

A partir de la versión 7.9.X, se han incorporado nuevos parámetros de configuración relacionados con la conexión y respuesta del servicio de presupuestos. Estos parámetros permiten gestionar los tiempos máximos de espera para establecer la comunicación y recibir la respuesta del servicio, asegurando un mejor control de los procesos en caso de demoras o fallas.

Los nuevos parámetros son los siguientes:

Presupuestos – Tiempo máximo en milisegundos para establecer conexión con el servicio de presupuestos (store.budgetReport.connectionTimeout): Define el tiempo límite de conexión (ms) con el servicio de presupuestos. Si se supera este valor, el POS mostrará un mensaje de error. Valor por defecto: 120000.
Presupuestos – Tiempo máximo en milisegundos para recibir la respuesta del servicio de presupuestos (store.budgetReport.responseTimeout): Configura el tiempo máximo de espera (ms) para recibir la respuesta del servicio de presupuestos. Si se supera este valor, el POS mostrará un mensaje de error. Valor por defecto: 180000.

Estos parámetros brindan mayor estabilidad al proceso de consulta de presupuestos, evitando bloqueos prolongados en la aplicación y garantizando un correcto manejo de errores frente a demoras en la comunicación con el servicio externo.

TIENDA: REPARACIONES

La sección Reparaciones en la configuración de tienda facilita la gestión y personalización de procesos relacionados con la reparación de artículos. A través de esta sección, los administradores pueden ajustar parámetros específicos para el manejo de reparaciones, incluyendo la posibilidad de reintegrar el costo del servicio en caso de que el artículo no se haya reparado, agregar leyendas personalizadas en los comprobantes de recepción y entrega, y definir configuraciones de almacenamiento específicas para artículos en reparación.

Entre otras funcionalidades, la sección permite la habilitación de reparaciones centralizadas, donde se pueden gestionar las operaciones de reparación desde todas las tiendas, así como especificar la cantidad máxima y el tamaño total permitido de imágenes utilizadas como evidencia en el proceso de reparación. Estas opciones permiten optimizar el flujo de trabajo y mejorar el control y la trazabilidad en los servicios de reparación.

Acceso a Configuracion de Reparaciones

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Reparaciones (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Reparaciones	Reintegra costo de servicio si no fue reparado el artículo	Permite reintegrar el costo del servicio si el artículo no fue reparado al momento de la entrega.	SI/NO	SI
Reparaciones	Leyenda comprobante entrega producto para reparación	Leyenda opcional en el comprobante entregado al cliente al entregar el producto para reparación.	Cadena de texto	(Vacío)
Reparaciones	La tienda realiza reparaciones	Indica si la tienda realiza reparaciones en sus instalaciones.	SI/NO	NO
Reparaciones	Leyenda comprobante recepción producto para reparación	Leyenda en el comprobante de recepción al recibir un producto para reparación.	Cadena de texto	Leyenda comprobante recepciones
Reparaciones	Cantidad máxima de imágenes admitidas por reparación	Define la cantidad máxima de imágenes que se pueden adjuntar para cada reparación.	Número entero	10
Reparaciones	Tamaño total de las imágenes admitidas por reparación	Tamaño máximo total de imágenes en MB permitidas para cada reparación.	Número entero	8
Reparaciones	Leyenda comprobante repuestos para reparación	Leyenda opcional en el comprobante de facturación de repuestos para reparación.	Cadena de texto	Leyenda comprobante recepciones
Reparaciones	Reparaciones centralizadas	Habilita la gestión centralizada de reparaciones desde todas las tiendas.	SI/NO	SI
Reparaciones	Depósito para reparaciones	Código de depósito utilizado para los productos en reparación, restringiendo su transferencia entre tiendas.	Cadena de texto	(Vacío)
Reparaciones	Permite habilitar caracteres especiales para un SKU en reparaciones	Permite usar caracteres especiales en los SKUs durante el proceso de reparación.	SI/NO	NO
Reparaciones	Marcar la reparación como entregada desde el paso de recepción	Marca automáticamente la reparación como revisada, reparada y entregada al finalizar la recepción.	SI/NO	NO

TIENDA: REPORTEO A VTOL

La sección Reporteo a VTOL permite configurar las opciones necesarias para la integración de las transacciones de la tienda con el sistema VTOL. Estas configuraciones facilitan la comunicación y el reporte de transacciones a un servidor VTOL específico, estableciendo parámetros como la dirección IP, el puerto de conexión y los tiempos de espera de conexión. La correcta configuración de estos valores garantiza que la tienda pueda enviar de forma continua y eficiente los datos necesarios al sistema VTOL, permitiendo un monitoreo centralizado de las operaciones.

Acceso a Configuracion de Reporteo a VTOL

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Reporteo a VTOL (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Reporteo a VTOL	Reportar transacciones a VTOL	Habilita el envío de transacciones a VTOL.	SI/NO	NO
Reporteo a VTOL	Dirección IP de VTOL Server	IP del servidor VTOL para reporte de datos.	Dirección IP	127.0.0.1
Reporteo a VTOL	Puerto TCP de VTOL Server	Puerto de conexión con el servidor VTOL.	Número entero	3000
Reporteo a VTOL	Timeout para conexión con VTOL Server	Tiempo límite en milisegundos para la conexión con el servidor VTOL.	Número entero	120000
Reporteo a VTOL	Timeout para el chequeo de pendientes de VTOL	Intervalo en segundos para verificar pendientes de envío a VTOL.	Número entero	180

TIENDA: REPORTES Y ALERTAS

La sección Reportes y Alertas permite configurar la generación y visualización de reportes, así como la gestión de alertas en el sistema de tienda. Estas configuraciones controlan la presentación de datos específicos en reportes de ventas y recepciones, y permiten la activación de alertas automáticas para el personal de ventas. Al establecer estos parámetros, los usuarios pueden personalizar qué información es visible en los reportes y si los vendedores recibirán notificaciones para ciertas alertas, optimizando así la gestión de operaciones y la comunicación en tienda.

Inclusión de la Configuración en Tienda de Reportes y Alertas en la Versión 7.8

La sección TIENDA: Reportes y Alertas fue incluida en la versión 7.8 de Bridge, consolidando diversas opciones de configuración que anteriormente se encontraban dispersas en varias opciones de la tienda. Esta reorganización facilita la administración centralizada de parámetros relacionados con la visualización de reportes y la gestión de alertas, permitiendo una configuración más intuitiva y eficiente en una única sección.

Acceso a Configuracion de Reportes y Alertas

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda → Reportes y Alertas (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Reportes y Alertas	Habilitar la visualización en los reportes de ventas para los items tipo TAE	Permite la visualización de artículos de tipo TAE en reportes de ventas.	SI/NO	NO
Reportes y Alertas	Reporte simplificado para recepciones	Genera un reporte simplificado de las recepciones.	SI/NO	NO
Reportes y Alertas	Habilita envío de alerta a vendedor	Activa la notificación automática al vendedor en caso de alerta.	SI/NO	NO
Reportes y Alertas	Alerta en acumulaciones de recargas por dia para una tarjeta monedero.	Permite solicitar autorizacion de supervisor si se supera la cantidad de recargas diarias de la misma tarjeta monedero (si esta en 0 no realizar la validacion)	Número entero	0

UPDATE 7.9

Nuevo parametro de configuracion: Alerta en acumulaciones de recargas por día para una tarjeta monedero

El parámetro "Alerta en acumulaciones de recargas por día para una tarjeta monedero" ha sido incorporado en el sistema a partir de la versión 7.9 de Bridge. Este parámetro establece el número máximo de recargas permitidas en un monedero electrónico por día y puede ser ajustado según las necesidades específicas del negocio.

TIENDA: SETUP INICIAL

La sección Tienda: SetUp Inicial reúne los parámetros esenciales para configurar aspectos operativos fundamentales de la tienda, tales como la contabilidad, la administración de impresoras fiscales y los tiempos de espera. Estos ajustes permiten un control detallado y personalizado, asegurando una gestión eficiente de las operaciones diarias en la tienda.

Acceso a la Configuración de Setup Inicial

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda→ Setup inicial (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Setup inicial	Contabilidad de tienda	Indica el tipo de contabilidad utilizado en al tienda	Terminal / Operador / Categoría de terminal	Operador
Setup inicial	Logueo de invocaciones a los servicios de BridgeCore	Se utiliza para la integración con Protheus. Debe estar deshabilitado por defecto.	SI / NO	NO
Setup inicial	Bridge Web Habilitado	Indica si se encuentra habilitado BWeb	SI / NO	NO
Setup inicial	Contabilidad secundaria de la tienda	Define si se utiliza una contabilidad secundaria en la tienda.	Terminal / Operador / Categoría de terminal / Ninguno	Ninguno
Setup inicial	Flag que habilita la edición del centro emisor	Permite completar de forma manual el centro emisor de la transacción original en una devolución en contingencia.	SI / NO	NO
Setup inicial	Administración y autorización de descuentos centralizados	Controla la administración y autorización de descuentos centralizados.	SI / NO	NO
Setup inicial	Administración centralizada de agenda de impresoras fiscales	Administra de forma centralizada la agenda de impresoras fiscales (si se utilizan impresoras de segunda generación).	SI / NO	NO
Setup inicial	Cantidad máxima de registros obtenidos en el resultado de un reporte	Cantidad máxima de registros obtenidos en el resultado de un reporte	Número entero	300
Setup inicial	Cantidad de días para remitos Flota	Indica el número de días en los que un remito puede ser anulado.	Número entero	3
Setup inicial	Orden de impresión del ticket: copia al cliente y luego ticket original o viceversa	Define si el sistema imprimirá primero la copia del cliente o el ticket original. SI: Imprime primero copia y luego original. NO: primero original y luego copia	SI / NO	NO
Setup inicial	Usar búsqueda sin lista	Permite realizar búsquedas sin utilizar listas.	SI / NO	NO
Setup inicial	Controlar todos los artículos en Aplicación de salida	Permite determinar si se deberán controlar todos los artículos del ticket al momento de salir de la tienda	SI / NO	NO
Setup inicial	Cantidad de días previos para buscar transacciones en Aplicación de salida	Permite determinar la cantidad de días previos a recuperar transacciones al momento de salir de la tienda	Número entero	7
Setup inicial	Permite habilitar el proceso de replicación de tlog de SignOn/SignOff.	Al estar activada la funcionalidad, permite habilitar que replique el tlog de SignOn/SignOff a la tienda.	SI / NO	NO
Setup inicial	Tipo de cierre fiscal durante el cierre de período	Indica que tipo de cierre debe realizar la impresora fiscal durante el cierre de tienda	CIERRE Z / CIERRE X / NINGUNO	CIERRE Z
Setup inicial	Tiempo de espera en milisegundos en los reportes	Indica el tiempo máximo de espera para los reportes.	Número entero	10000
Setup inicial	Permite establecer el valor del parámetro tiempo de expiración de la sesión de BM por inactividad (minutos)	Luego el operador del BM podrá ingresar a la configuración del parámetro e ingresar el valor que desee, si el valor es menor, igual a cero o vacio, por default será 60 minutos en la sesión	Número entero	60
Setup inicial	Indica si se debe de realizar una validacion de transacciones replicadas desde terminal hacia tienda	Indica si se debe de realizar una validacion de transacciones replicadas desde terminal hacia tienda	SI / NO	NO
Setup inicial	Mostrar en comprobantes a consumidor final el importe de IVA y otros tributos	Mostrar en comprobantes a consumidor final el importe de IVA y otros tributos	SI / NO	NO
Setup inicial	Indica el tiempo(en minutos) en el cual se verificara la ultima actualizacion de la terminal para colocarla en el monitoreo de terminales como Activa o Inactiva	Indica el tiempo(en minutos) en el cual se verificara la ultima actualizacion de la terminal para colocarla en el monitoreo de terminales como Activa o Inactiva	Número entero	30
Setup inicial	Solicitar envío de ticket/factura por correo electrónico	Activa la funcionalidad de envío de ticket/factura solo por correo electrónico	SI / NO	NO
Setup inicial	Habilita la funcionalidad que impide que el usuario pueda modificar el número de comprobante de contigencia.	Habilita la funcionalidad que impide que el usuario pueda modificar el número de comprobante de contingencia al cargar facturas en el POS, requiriendo autorización.	SI / NO	NO

UPDATE V7.5.6

A partir de la versión 7.5.6 se incorpora el nuevo parámetro "Habilita la funcionalidad que impide que el usuario pueda modificar el número de comprobante de contigencia." (store.contingencyNumbering).

Este parámetro permite habilitar o deshabilitar, por tienda, la funcionalidad que impide que el usuario pueda modificar el número de comprobante al cargar facturas por contingencia en el POS, requiriendo autorización específica para realizar cambios.

Para ver funcionalidad: Manual de Usuario - BRIDGE POS 7.X - Tienda > CARGAR CONTINGENCIA

Update 7.8

A partir de la versión Bridge 7.8, se incorporó una nueva funcionalidad que permite configurar el tiempo de expiración en minutos de la sesión de BM por inactividad.

Detalle del Update:

Se agregó un nuevo parámetro en las configuraciones del sistema bajo la categoría bajo la categoría Setup inicial denominado "Permite establecer el valor del parámetro tiempo de expiración de la sesión de BM por inactividad (minutos)".
Este parámetro es configurable con valores de tipo numérico y positivos con el tiempo que desee expresado en minutos.
Después de modificar el valor del parámetro por defecto se deberá reiniciar Bridge Manager para que se aplique el nuevo valor correctamente.

Update v7.9

A partir de la versión v7.9.2 se incorpora el nuevo parámetro "Solicitar envío de ticket/factura por correo electrónico".
Este parámetro permite habilitar o deshabilitar, por tienda, la funcionalidad que consulta al cliente si desea recibir el comprobante de venta por correo electrónico en lugar de imprimirlo.

Para ver funcionalidad: Manual de Usuario>Venta>Pagos>Gestión de Comprobantes.

TIENDA: SHOPPING

La sección Tienda: Shopping permite configurar los parámetros de integración para la generación de interfaces con plataformas de shopping específicas. Estas opciones facilitan la exportación de datos operativos de la tienda hacia sistemas de terceros cuando los parámetros de exportación están definidos. Con estas configuraciones, la tienda puede adaptarse a diversas interfaces de shopping, como el sistema Caballito, asegurando que los datos necesarios para la operación de cada plataforma estén siempre actualizados y disponibles.

Inclusión de la Configuración en Tienda de Shopping en la Versión 7.8

La sección TIENDA: Shopping fue incluida en la versión 7.8 de Bridge, consolidando opciones de configuración que, en versiones anteriores, se encontraban dispersas en varias opciones de la tienda. Esta reorganización permite una administración más centralizada y accesible de los parámetros de integración con plataformas de shopping, facilitando su configuración y uso.

Acceso a la Configuración de Shopping

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda→ Shopping (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Shopping	Genera interface shopping	Genera interface shopping cuando los parámetros de exportación se encuentren definidos	SI, NO	NO
Shopping	Genera interface shopping Caballito	Genera interface shopping Caballito cuando los parámetros de exportación se encuentren definidos	SI, NO	NO

TIENDA: SOVOS

La sección de Tienda - Sovos permite configurar la integración de la tienda con el sistema fiscal SOVOS, lo que facilita la emisión y gestión de comprobantes fiscales de acuerdo con los requisitos regulatorios. A través de esta configuración, es posible definir parámetros como la activación del servicio, detalles de conexión, mensajes personalizados en los comprobantes y especificaciones para impuestos adicionales. Estos parámetros aseguran que la tienda cumpla con las normativas fiscales vigentes y optimice la comunicación con el sistema SOVOS, mejorando la eficiencia operativa y la precisión en la emisión de documentos fiscales.

Acceso a la Configuración de SOVOS

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda→ SOVOS (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Sovos	Habilita la integración con SOVOS	Indica si la tienda tiene integración con SOVOS para generación de comprobantes fiscales	SI/NO	NO
Sovos	Host del servicio SOVOS	Host del servicio SOVOS	Dirección IP	127.0.0.1
Sovos	Puerto del servicio SOVOS	Puerto del servicio SOVOS	Número de puerto	5500
Sovos	Timeout del servicio SOVOS	Timeout del servicio SOVOS en milisegundos	Número entero	5000
Sovos	Ubicación de Sucursal SII	Ubicación de Sucursal SII	Texto libre	UBICACIÓN SII
Sovos	Texto para el distribuidor (Modelo de Operación)	Texto para el distribuidor en el modelo de operación	Texto libre	POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX LTDA
Sovos	Mensaje para Acuse Recibo	Mensaje para Acuse de Recibo	Texto libre	Mensaje predeterminado
Sovos	Página Web SII	URL de la página web de SII	URL	www.petrobras.cl
Sovos	Cantidad de copias para Boletas	Define la cantidad de copias a imprimir para Boletas	Número entero	1
Sovos	Cantidad de copias para Facturas	Define la cantidad de copias a imprimir para Facturas	Número entero	2
Sovos	Cantidad de copias para Notas de Crédito	Define la cantidad de copias para Notas de Crédito	Número entero	2
Sovos	Cantidad de copias para Guías de Despacho	Define la cantidad de copias para Guías de Despacho	Número entero	2
Sovos	Mensaje para Impuesto de combustibles	Texto personalizado para el impuesto de combustibles	Texto libre	Impuesto Ley 18.502...
Sovos	Mensaje para Guías de Despacho	Mensaje a incluir en Guías de Despacho	Texto libre	Operación constituye venta...
Sovos	Teléfono para consultas	Teléfono disponible para consultas	Texto libre	En caso de consultas, por favor llamar al 02-731-8709
Sovos	Código de impuesto adicional por defecto	Código para artículos que no sean combustibles	Número entero	1
Sovos	Mensaje cedible Facturas	Mensaje específico para Facturas cedibles	Texto libre	CEDIBLE FACTURA
Sovos	Mensaje cedible Guías	Mensaje específico para Guías cedibles	Texto libre	CEDIBLE GUIA
Sovos	Glosa para Guías Flota Prepago	Mensaje para guías de flota prepago	Texto libre	GUIA PREPAGO
Sovos	Glosa para Guías Flota Postpago	Mensaje para guías de flota postpago	Texto libre	GUIA POSTPAGO
Sovos	Código de sucursal SII	Código único asignado a la sucursal en el SII	Número entero	1
Sovos	Formato de integración con Sovos	Formato de transmisión de datos para Sovos	Pipe/XML	Pipe

TIENDA: STOCK

La sección "Configuración de Tienda - Stock" en el sistema Bridge Manager proporciona una variedad de opciones diseñadas para ajustar y personalizar la gestión de inventario en las tiendas. A través de esta sección, los administradores pueden configurar parámetros que impactan directamente en el control de stock, como la cantidad de días para el cálculo de ventas, la validación de unidades recibidas, autorizaciones, la generación de eventos de alerta por diferencias, y opciones para recibir y transferir inventario.

Estas configuraciones permiten adaptar el sistema a necesidades específicas, optimizando la eficiencia operativa en tareas relacionadas con el manejo de existencias, como el abastecimiento, las órdenes de compra, y las transferencias entre tiendas. En conjunto, estas opciones ayudan a mantener un control de stock preciso, minimizar errores, y asegurar la disponibilidad adecuada de productos, cumpliendo con normativas locales y estándares de inventario.

Acceso a la Configuración de Stock

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda→ Stock (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores Posibles	Valor por Defecto
Stock	URL Webservice Stock	URL para el servicio web de stock	URL	http://172.16.36.114:8101/ws/WSSTOCK.apw
Stock	Abastecimiento – cantidad de días en la venta promedio diaria	Determina el periodo en días para calcular la venta promedio diaria	Número entero	10
Stock	Abastecimiento – Documentos fiscales con datos de Argentina	Documentos fiscales con datos específicos de Argentina	SI/NO	SI
Stock	Abastecimiento – Tipos de Documentos fiscales	Tipos de documentos fiscales permitidos	Texto	A;B;C
Stock	Reiniciar contadores de stock en el cierre	Reinicia los contadores al finalizar el día SI: se traslada el stock del período en curso a un histórico y se reinician los valores de stock inicial del período en curso. NO: se mantiene siempre el stock del período actua	SI/NO	SI
Stock	Descontar el stock de un padre del kit	Descuenta del inventario del artículo padre en un kit	SI/NO	SI
Stock	Porcentaje de Merma	Porcentaje permitido de merma en inventario	Número decimal	0
Stock	Porcentaje de Ajuste	Porcentaje de ajuste permitido en inventario	Número decimal	0
Stock	Etiquetas por hoja	Indica la cantidad de hojas que saldrán impresas por cada hoja 6 o 12.	6-12	6
Stock	Recepción ASN – Motivo de diferencia positiva por defecto	Motivo por defecto para diferencias positivas en ASN	Texto	QTY_GREATER
Stock	Recepción ASN – Motivo de diferencia negativa por defecto	Motivo por defecto para diferencias negativas en ASN	Texto	QTY_LESS
Stock	Cuando el artículo requiere lote lo selecciona el operador	Permite que el operador seleccione el lote. Si = se disponibiliza un cuadro con los lotes con stock para que el operador lo seleccione. NO=se usa el concepto FIFO (tomar el primer registro)	SI/NO	NO
Stock	Manejo de stock de serie y lote por separado	Gestiona serie y lote por separado en el inventario	SI/NO	NO
Stock	Admite recepción de ASN con excedente	Permite recepción de ASN con unidades excedentes	SI/NO	NO
Stock	Validar unidades en recepción por ASN	Valida las unidades en recepción de ASN	SI/NO	SI
Stock	Admite recepción parcial en transferencia entre tiendas	Permite habilitar la recepción parcial en transferencia entre tiendas habilitando el ingreso de series por scan, caso contrario sólo se admite recepción total de una transferencia	SI/NO	NO
Stock	Admite recepción parcial en transferencia entre tiendas para items no serializables	Permite habilitar la recepción parcial en transferencia entre tiendas habilitando la recepción parcial de no serializables, caso contrario sólo se admite recepción total de una transferencia. Solo aplica si el parámetro 'Admite recepción parcial en transferencia entre tiendas' = si	SI/NO	SI
Stock	Admite ingreso manual de cantidades en recepciones	Permite ingreso manual de cantidades en recepciones	SI/NO	NO
Stock	Ajustes de stock restringidos a sólo alta o sólo baja	Restricción de ajustes de stock a alta o baja	SI/NO	NO
Stock	Crear histórico de stock en el cierre	Genera un histórico de stock al cierre diario	SI/NO	NO
Stock	Importar las órdenes de compra en estado abierto en lugar de confirmada	Importa órdenes en estado abierto	SI/NO	NO
Stock	Transferencia de mercadería a tienda ERP genera registros de tránsito de salida	Genera registros de tránsito de salida en transferencias ERP	SI/NO	NO
Stock	Cerrar las órdenes de compra en estado entrega parcial durante la noche	Cierra órdenes de entrega parcial de forma automática	SI/NO	NO
Stock	Cancelar las órdenes de compra en estado abierta durante la noche	Cancela órdenes en estado abierto automáticamente	SI/NO	NO
Stock	Cancelar las órdenes de compra en estado confirmado que hayan pasado la fecha de entrega durante la noche	Cancela órdenes confirmadas sin recepción	SI/NO	NO
Stock	Calcula cantidad sugerida en órdenes de compra	Calcula la cantidad sugerida para órdenes	SI/NO	NO
Stock	Devolución por ASN en estado Cerrada	Las devoluciones generadas de forma automática al recibir una ASN con cantidades menores a las de la factura, se generan en estado Cerrado. De lo contrario, se generan con estado Pendiente de imputación a la espera que la devolución se asocie con una nota de crédito	SI/NO	NO
Stock	Servicio importación ASN - El SKU enviado corresponde al proveedor	NO = Se asume que el SKU enviado en el servicio es un SKU válido en Bridge. Si = Se convierte el SKU del proveedor que llega en el servicio, en el SKU de Bridge	SI/NO	NO
Stock	Servicio importación ASN - Validar que el contractReferenceNumber sea único	Valida que el contractReferenceNumber sea único	SI/NO	NO
Stock	Admite recepción de orden de compra con excedente	Permite recibir cantidades extra en OC. Permite recibir cantidades demás a las solicitadas en la orden de compra y permite recibir artículos no incluidos en la orden de compra	SI/NO	NO
Stock	Genera evento por diferencias en recepción de ASN – Cantidad unitaria	Define la diferencia en cantidades unitarias que no se puede exceder al recibir la ASN. En caso de excederse, se genera un evento que podrá ser utilizado en configuración de alertas.	Número entero	1
Stock	Genera evento por diferencias en recepción de ASN – Costo unitario	Define la diferencia en costo unitario que no se puede exceder al recibir la ASN. En caso de excederse, se genera un evento que podrá ser utilizado en configuración de alertas.	Número entero	1
Stock	Genera evento por diferencias en recepción de ASN – Costo total	Define la diferencia en costo total que no se puede exceder al recibir la ASN. En caso de excederse, se genera un evento que podrá ser utilizado en configuración de alertas.	Número entero	1
Stock	Genera pedido automático de orden de compra	Habilita generación automática de OC	SI/NO	NO
Stock	Abastecimiento – cantidad de días atrás para obtener el día de la semana a calcular	Días para obtener día de cálculo	Número entero	1
Stock	Permite realizar Transferencias entre una misma tienda, sin necesidad de recibir el comprobante	Permite transferencias internas sin comprobante	SI/NO	NO
Stock	Permite realizar Transferencias entre distintas tiendas, sin necesidad de recibir el comprobante	Permite transferencias entre tiendas sin comprobante	SI/NO	NO
Stock	Permitir ingreso de barcodes asociados al SKU en una Orden de Compra	Permite barcodes adicionales en OC, pero existe un SKU asociado a ese Barcode que fue solicitado en la OC.	SI/NO	NO
Stock	Admite solo un registro con mismo SKU en orden de compra	Restringe a un solo registro por SKU en OC	SI/NO	NO
Stock	Servicio de transferencia de inventario: permite que la tienda origen NO sea una tienda ERP	Permite transferencias desde tiendas no ERP	SI/NO	NO
Stock	Conteo en línea - las cantidades ingresadas por código de barras se suman	Al ingresar un código de barra que ya tiene un stock real, este debe sumar el stock ya contado con el nuevo ingresar. Considerar que luego ese valor podría modificarse tipeando una cantidad directamente sobre el campo stock real.	SI/NO	NO
Stock	Autofill en cant. total de items solicitados en recepción de OC	Habilita el autofill para valores de cantidad total de articulos solicitados en una OC. Permite edición del campo.	SI/NO	NO
Stock	Validar proveedores de artículos en scan de barcodes de operaciones de inventario	Validar proveedores de artículos en scan de barcodes de operaciones de inventario	SI/NO	SI
Stock	Deshabilitar orden de compra Ficticia en ASN	Servicio importación ASN – NO crea orden de compra ficticia	SI/NO	NO
Stock	Cancelar transferencia entre tiendas desde tienda origen, sino es desde tienda destino	Cancelar transferencia entre tiendas desde tienda origen (SI) desde tienda destino (NO)	SI/NO	NO
Stock	Ajustes de Inventario - no permite seleccionar estado de depósito	Si se encuentra activo el parámetro, no se permite seleccionar el estado del depósito al generar el ajuste de inventario.	SI/NO	NO
Stock	Se permite la venta de stock en negativo con autorización	Permita realizar ventas sin stock con autorizacion de un supervisor	SI/NO	NO
Stock	Deshabilita el chequeo de reservas sin referencia	Deshabilita el chequeo de reservas sin referencia	SI/NO	NO
Stock	Permite visualizar el stock de depósitos en las tiendas configuradas	Permite visualizar el stock de depósitos en las tiendas asociadas según la configuración establecida por el usuario.	SI/NO	NO

UPDATE V7.9

🔵Nueva Configuración: Cancelación desde Tienda Origen

Antes: Solo se podía cancelar desde la tienda destino.
Ahora: Se puede configurar la opción para permitir cancelaciones desde la tienda origen.

Para que esta funcionalidad esté disponibl la nueva propiedad del sistema "Cancelar transferencia entre tiendas desde tienda origen, sino es desde tienda destino" debe estar en "SI". Caso contrario de estar en "NO", solo se podrá cancelar desde la tienda destino.

🔵Nuevo Parámetro en Bridge: "Deshabilitar Orden de Compra Ficticia en ASN"

Se ha incorporado un nuevo parámetro de configuración en Bridge llamado "Deshabilitar Orden de Compra Ficticia en ASN". Este parámetro permite a los usuarios decidir si el sistema debe generar automáticamente órdenes de compra ficticias cuando hay diferencias entre la factura y la orden de compra original.

Este parámetro se encuentra en Configuración del Sistema, dentro de la sección de Parámetros de Tienda, bajo el nombre técnico disableFakePurchaseOrders. Su valor por defecto es FALSE, lo que significa que el sistema seguirá operando como antes, generando órdenes de compra ficticias cuando no haya coincidencia entre la factura y la OC.

Si se activa este parámetro, Bridge no generará órdenes de compra ficticias en los casos donde no exista una OC previa o cuando haya diferencias entre la factura y la OC. En cambio, si se mantiene desactivado, el sistema continuará creando estas órdenes de manera automática.

Lógica Asociada, Casos de Uso y Validaciones - Deshabilitar orden de compra Ficticia en ASN

Lógica Asociada

El comportamiento del sistema cambia en función del valor de disableFakePurchaseOrders:

Caso 1: disableFakePurchaseOrders = TRUE

- Si el servicio de Factura no encuentra una OC existente en el sistema, NO se genera una OC ficticia.
- Se crea el documento fiscal recibido sin una OC asociada.

Caso 2: disableFakePurchaseOrders = FALSE

- Se mantiene la lógica actual de Bridge.
- Si el servicio de Factura no encuentra una OC existente, SE genera una OC ficticia.

Casos de Uso y Validaciones

Configuración Inicial

Precondiciones

- Tener configurado Deshabilitar orden de compra Ficticia en ASN con el valor deseado (SI o NO).
- Bridge debe estar en la versión 7.9.0 o superior.

Validaciones

Si Deshabilitar orden de compra Ficticia en ASN `= SI`

1. Caso con OC Previa y Datos Iguales:
  - Se genera la OC previa con los mismos datos que la entrega.
  - Al ejecutar la importación de factura, la OC se guarda y se relaciona correctamente.
  - Resultado esperado: No se genera OC ficticia.
2. Caso con OC Previa y Datos Distintos:
  - Se genera una OC previa con valores diferentes entre OC y entrega.
  - Al ejecutar la importación de factura, se valida que NO se cree una OC ficticia.
  - Resultado esperado: No se genera OC ficticia.
3. Caso sin OC Previa:
  - Se ejecuta el servicio sin una OC generada previamente.
  - Resultado esperado: No se genera OC ficticia, pero se debe crear el documento fiscal recibido sin una OC asociada.

Si Deshabilitar orden de compra Ficticia en ASN `= NO`

1. Caso con OC Previa y Datos Iguales:
  - Se genera la OC previa con los mismos datos que la entrega.
  - Al ejecutar la importación de factura, la OC se guarda y se relaciona correctamente.
  - Resultado esperado: No se genera OC ficticia.
2. Caso con OC Previa y Datos Distintos:
  - Se genera una OC previa con valores diferentes entre OC y entrega.
  - Al ejecutar la importación de factura, se debe crear una OC ficticia.
  - Resultado esperado: Se genera OC ficticia.
3. Caso sin OC Previa:
  - Se ejecuta el servicio sin una OC generada previamente.
  - Resultado esperado: Se genera una OC ficticia.

🔵Restriccines de Estado en Ajustes de Inventario

Se incorpora una propiedad configurable que restringe la selección del estado del depósito en los Ajustes de Inventario.

Si está activada → El estado del depósito se fijará automáticamente y no podrá ser modificado por el usuario.
Si está desactivada → Se mantiene el comportamiento actual, permitiendo la selección manual del estado.

Esta funcionalidad permite restringir la selección manual del estado del depósito en el proceso de ajuste de inventario dentro de BMT. La configuración de esta propiedad define si el estado del depósito será seleccionado automáticamente o si el usuario podrá modificarlo.

Detalle de funcionamiento

1. Cuando el parámetro está en "SI" (TRUE)

Comportamiento en BMT - Ajustes de Inventario - Nuevo:
- El campo ESTADO aparecerá grisado (bloqueado).
- El usuario no podrá modificar el estado del depósito.
- El estado que tomará por defecto será el que esté configurado dentro del ABM de Depósitos, en el campo ESTADO DEL INVENTARIO.

2. Cuando el parámetro está en "NO" (FALSE, por defecto)

Comportamiento en BMT - Ajustes de Inventario - Nuevo:
- El usuario sí podrá modificar el estado del depósito al generar un ajuste de inventario.
- Se mantiene la funcionalidad actual, sin restricciones en la selección del estado.

Parámetro por defecto

El parámetro por defecto es FALSE, lo que significa que inicialmente los usuarios pueden modificar el estado del depósito sin restricciones.

Nuevo Parámetro de Autorización para Venta Sin Stock

El parámetro "Se permite la venta de stock en negativo con autorización" ha sido introducido a partir de la versión 7.9.4 del sistema, como parte del desarrollo de la mejora que permite realizar ventas sin stock disponible, pero únicamente con la autorización de un supervisor. Esta configuración debe ser habilitada para que los usuarios con rol de supervisor puedan autorizar ventas incluso cuando el stock sea insuficiente.

🔔 Ver tambien: Manual de Usuario - Bridge-POS 7.X - Tienda > VENTA > AUTORIZACIÓN PARA VENTA SIN STOCK

UPDATE V7.9.7

Nueva Funcionalidad: Permite visualizar el stock de depósitos en las tiendas configuradas

Se ha implementado un nuevo parámetro que permite visualizar el stock de los depósitos en las tiendas configuradas. Este parámetro está disponible en BM → Configuración → Tienda → Stock. Si se establece en Sí, se puede visualizar el stock de los depósitos en las tiendas. Si se establece en No, el POS mantendrá el flujo actual sin mostrar estos depósitos.

TIENDA: SUPERMERCADO

La sección "Configuración de Tienda - Supermercado" en el sistema Bridge Manager está diseñada para gestionar opciones específicas para la operación de supermercados. Estas configuraciones permiten personalizar aspectos relacionados con la visualización de columnas específicas en reportes, como los envases en los informes acumulados de flujo de dinero y ventas. Estas opciones brindan flexibilidad a los supermercados para ajustar los reportes según sus necesidades operativas y mejorar la precisión en el análisis de datos relevantes para la operación.

A través de estas configuraciones, los supermercados pueden decidir cómo presentar información clave en sus reportes, facilitando así el control y la toma de decisiones en aspectos como la devolución y gestión de envases.

Acceso a la Configuración de Supermercado

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda→ Supermercado (Seleccionarlo del combo desplegable)

TIENDA: TESORERÍA

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores Posibles	Valor por Defecto
Supermercado	Mostrar columna Envases en reportes acumulados	Indica si se muestra o no las columnas Envases y devolución de envases en flujo de dinero y ventas acumuladas	SI/NO	NO

La Configuración de Tesorería en Bridge POS permite gestionar aspectos críticos relacionados con el manejo de efectivo y otros valores en el punto de venta. Esta sección es fundamental para el control financiero dentro de las tiendas, ya que abarca desde la conciliación de arqueos y rendiciones hasta la validación de denominaciones de efectivo y la definición de periodos de conciliación.

El objetivo de esta configuración es asegurar que todas las operaciones de manejo de dinero, tanto entradas como salidas de fondos, se realicen de forma segura, eficiente y conforme a las políticas financieras de la empresa. Además, facilita la correcta conciliación de periodos, el registro de movimientos en las cajas y la asignación de roles y permisos adecuados para cada operación de tesorería.

Acceso a la Configuración de Tesorería

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda→ Tesoreria (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Tesorería	Convertir arqueos en retiros	Indica si los arqueos se convierten en retiros al conciliar una cuenta.	SI / NO	NO
Tesorería	Cantidad de periodos a mostrar	Cantidad de periodos/subperiodos que se muestran en los menús de selección de periodos.	Númerico	30
Tesorería	Aprobar las rendiciones	Indica si la transacción de rendición y reposición de valores al distribuirse queda en estado pendiente o aprobado.	SI / NO	NO
Tesorería	Mostrar campos adicionales en entradas al safe	Muestra campos de ingreso de datos en las operaciones de caja de entrada.	SI / NO	NO
Tesorería	Mostrar campos adicionales en salidas del safe	Muestra campos adicionales en las salidas del safe.	SI / NO	NO
Tesorería	Mostrar ventas y devoluciones en conciliación	Muestra en la conciliación las columnas de ventas y devoluciones por separado.	SI / NO	SI
Tesorería	Mostrar cobranzas en conciliación	Muestra en la conciliación columnas referidas a las cobranzas.	SI / NO	NO
Tesorería	Define la caja base	Define la caja base para las operaciones de caja.	Texto	1
Tesorería	Permitir conciliar periodos abiertos	Permite conciliar periodos abiertos en el sistema.	SI / NO	SI
Tesorería	Utiliza Safe con saldo	Indica si los saldos de safe se pasan de un periodo a otro.	SI / NO	SI
Tesorería	Valida denominación en efectivo en operaciones de no venta	Valida la denominación en efectivo durante las operaciones de no venta.	SI / NO	NO
Tesorería	Código de cuenta de acumulación de despachos	Código utilizado para acumular despachos en la cuenta correspondiente.	Texto	-
Tesorería	Permite retiros automáticos desde BM	Habilita retiros automáticos desde operación de caja en BM	SI / NO	NO
Tesorería	Agrupar total de sobres en Entrega de Valores	Modifica la agrupación de "datos adicionales" en rendiciones y entrega de valores para total de sobres	SI / NO	NO
Tesorería	Mostrar columnas separadas para retiros y rendiciones	Divide en conciliación y reportería el campo cobranzas en dos sección propias de retiros y rendiciones	SI / NO	NO
Tesorería	Conciliación – duplicar registro cuando el operador ya está conciliado (sólo con contabilidad por operador)	En la conciliación de un período abierto o no conciliado, si una cuenta contable (según contabilidad: operador/terminal) es conciliado, entonces cualquier nueva transacción generará un nuevo registro para el mismo operador/terminal en el mismo período.	SI / NO	NO
Tesorería	Mostrar columna Cambio en administracion de operaciones de caja	Indica si se muestra o no la columna Cambio en administracion de operaciones de caja.	SI / NO	NO

UPDATE V7.9

Se incorporaron los siguientes parametros:

Permite retiros automáticos desde BM

Agrupar total de sobres en Entrega de Valores

Mostrar columnas separadas para retiros y rendiciones

Separación de Retiros y Rendiciones en Conciliaciones en Informe "Reporte de Flujo de Dinero por medio de pago"

En esta actualización del Bridge Manager, se ha implementado una mejora en el módulo de Conciliaciones para facilitar la identificación y revisión de transacciones.

A partir de esta actualización, cuando este parametro se configure en "SI":

Los retiros y las rendiciones se mostrarán en columnas separadas, permitiendo una mejor visibilidad y control de cada operación.
La conciliación y el Reporte de Flujo de Dinero ahora reflejarán estos cambios, mostrando de manera diferenciada los valores de cada tipo de transacción.
No se han modificado las reglas de acumulación de montos, solo la forma en que se presentan en pantalla. Es decir, los valores seguirán calculándose de la misma manera, pero se visualizarán de forma independiente.
Importante: Las conciliaciones previas al cambio seguirán mostrando los datos en la columna única, por lo que se recomienda completar cualquier conciliación abierta antes de la actualización.

Ver tambien: FLUJO DE DINERO POR MEDIO DE PAGO

Mostrar columna Cambio en administracion de operaciones de caja:
- Permite configurar si se debe mostrar o no la columna "Cambio" en la grilla de Administración de Operaciones de Caja. Ver también: OPERACIONES - DE CAJA.

UPDATE V7.9.2

Se incorporó el siguiente parámetro:

Conciliación – duplicar registro cuando el operador ya está conciliado (solo con contabilidad por operador):
Permite que, cuando un operador ya se encuentre conciliado en un período abierto o no conciliado, cualquier nueva transacción genere un nuevo registro de conciliación para ese operador y período, evitando que se desconcilie el registro original.

Para más detalles, consultar: Módulo de operaciones > Conciliaciones

TIENDA: TICKET

La sección de "Configuración de Tienda - Ticket" permite a los usuarios personalizar diversos aspectos de la impresión y contenido de los tickets generados en el sistema Bridge Manager. Estas configuraciones incluyen la capacidad de establecer límites de facturación en los tickets fiscales, habilitar opciones para texto adicional en los tickets, y controlar reglas sobre la reimpresión de tickets de regalo, entre otros. Estas opciones son esenciales para los negocios que buscan flexibilidad en la forma en que se presentan los recibos al cliente final, optimizando tanto la funcionalidad como la presentación del ticket para adaptarse a sus necesidades operativas y normativas fiscales.

Inclusión de la Configuración en Tienda de Ticket en la Versión 7.8

A partir de la versión 7.8 de Bridge, se ha incorporado la sección "Tienda: Ticket", consolidando en un solo lugar varias opciones de configuración relacionadas con la impresión y personalización de tickets, que en versiones anteriores se encontraban dispersas bajo diferentes opciones de configuración general de tienda. Esta agrupación permite una gestión más organizada y eficiente de las opciones, facilitando al usuario la configuración de aspectos clave de los tickets, como límites de facturación, textos adicionales y reglas de reimpresión. Esta actualización mejora la accesibilidad y la usabilidad, proporcionando una experiencia más intuitiva en la configuración del sistema.

Acceso a la Configuración de Ticket

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda→ Ticket (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores Posibles	Valor por Defecto
Ticket	Límite de ticket en impresión fiscal	Configura el límite de facturación en tickets a consumidor final sin cliente.	Número decimal	8700.00
Ticket	Límite de ticket factura en impresión fiscal	Configura el límite de facturación en tickets factura.	Número decimal	2500000
Ticket	Habilita configuración de texto de cabecera para etiquetas	Permite o no la configuración de cabecera en etiquetas.	SI/NO	SI
Ticket	Verificación de ticket de regalo en reimpresión	Aplica la regla de verificación para mostrar la opción de ticket de regalo en reimpresión.	SI/NO	SI
Ticket	Texto libre (1) en ticket	Permite agregar texto libre en el ticket, como mensajes o advertencias personalizadas.	Texto libre	-
Ticket	Texto libre (2) en ticket	Permite agregar un segundo campo de texto libre en el ticket.	Texto libre	-
Ticket	Texto libre (3) en ticket	Permite agregar un tercer campo de texto libre en el ticket.	Texto libre	-
Ticket	Texto libre (4) en ticket	Permite agregar un cuarto campo de texto libre en el ticket.	Texto libre	-
Ticket	Agregado de texto en ticket	Permite definir un texto adicional que se incluirá en el pie del ticket.	Texto libre	-

TIENDA: TRANS-ACT

La sección Tienda: TransAct dentro de las configuraciones de tienda en Bridge permite gestionar las opciones necesarias para la integración y configuración del servicio de TransAct. Este servicio facilita la autorización y procesamiento de transacciones de tarjetas de crédito y débito en tiempo real, integrando la plataforma de Bridge con el sistema de TransAct. Las opciones configurables incluyen la URL del servicio, el tiempo de espera, las credenciales de autenticación, y otros parámetros esenciales para asegurar una comunicación eficiente y confiable con TransAct. Esta configuración es fundamental para tiendas que ofrecen pagos con tarjeta, ya que optimiza la rapidez y la seguridad de las autorizaciones de pago.

Acceso a la Configuración de TransAct

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda→ TransAct (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
TransAct	URL Servicio TransAct	URL del servicio TransAct para procesar las autorizaciones de tarjeta de crédito/débito	URL válida	http://wwwi.transact.com.uy/Concentrador/TarjetasTransaccion_400.svc
TransAct	TimeOut Servicio TransAct (ms)	Tiempo de espera para la respuesta del servicio TransAct en milisegundos	Número entero	1000
TransAct	Hash asignado por New Age Data	Hash de autenticación proporcionado por New Age Data	Hash alfanumérico	1F4D21265D1F2F1DDF4DAAA65D1F2F1D
TransAct	Identificación de la empresa en New Age	Código de identificación de la empresa registrado en New Age	Texto	NAPSE
TransAct	Cantidad de reintentos	Número de intentos de reconexión en caso de fallos de conexión	Número entero	3

TIENDA: TRANSACCIÓN

La sección Tienda: Transacción dentro de las configuraciones de tienda en Bridge abarca diversas opciones que permiten ajustar el procesamiento y control de las transacciones realizadas en la tienda. Este conjunto de configuraciones permite personalizar aspectos críticos de las transacciones, como la gestión de periodos desfasados, emisión de recibos electrónicos, control de tesorería, y opciones para el cobro en moneda extranjera. Además, esta sección también incluye opciones relacionadas con mensajes al cliente y los medios de pago aceptados para transacciones suspendidas. Estas configuraciones son esenciales para tiendas que desean optimizar la precisión y transparencia en el flujo de transacciones y ofrecer una experiencia personalizada a los clientes.

Inclusión de la Configuración en Tienda de Transacción en la Versión 7.8

La sección TIENDA: Transacción fue incorporada en la versión 7.8 de Bridge, consolidando varias opciones de configuración que en versiones anteriores se encontraban dispersas en diferentes apartados dentro de las opciones varias de tienda. Esta reorganización permite una mayor accesibilidad y gestión centralizada de los parámetros relacionados con el procesamiento de transacciones, mejorando la administración y personalización de las operaciones en tienda.

Acceso a la Configuración de Transacción

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda→ Transacción (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Transacción	Mantener periodo en desfasadas	Mantener periodo original de transacciones con procesamiento desfasado	SI/NO	SI
Transacción	Utilizar el periodo actual cuando el periodo original está conciliado	Utiliza el periodo actual si el original de la transacción desfasada está conciliado	SI/NO	NO
Transacción	Fecha de inicio de actividades	Fecha de inicio de actividades comerciales de la tienda	Fecha	12/5/2010
Transacción	Factura en moneda extranjera	Habilita la facturación en moneda extranjera	SI/NO	NO
Transacción	Emisión de Recibos con Factura Electrónica	Permite procesar comprobantes de Recibo con soporte de Factura Electrónica	SI/NO	NO
Transacción	Valida si las transacciones son para la región Norte	Valida si las transacciones aplican a la región norte	SI/NO	NO
Transacción	Facturación múltiple de transacciones suspendidas	Habilita la facturación múltiple de transacciones suspendidas	SI/NO	NO
Transacción	Código de medio de pago efectivo admitido para Transacciones suspendidas	Código del medio de pago en efectivo permitido para transacciones suspendidas	Texto	Peso
Transacción	Código de medio de pago crédito admitido para Transacciones suspendidas	Código del medio de pago en crédito permitido para transacciones suspendidas	Texto	(vacío)
Transacción	Solicitar e-mail y nombre del cliente	Solicita el e-mail y nombre completo del cliente al finalizar una transacción	SI/NO	NO
Transacción	URL de Tienda para Adm. de Recepciones	URL para la administración de recepciones y consulta de documentos cargados	URL	(vacío)
Transacción	Se aplica mensaje al finalizar una transacción	Determina si se muestra un mensaje final al completar una transacción	SI/NO	NO
Transacción	Es el mensaje que se muestra al final de la transacción	Mensaje personalizado que se presenta al cliente al final de la transacción	Texto	Gracias por su compra
Transacción	Habilitar proceso de control de tesorería	Activa el control de tesorería para operaciones no relacionadas con venta	SI/NO	NO

TIENDA: TRANSACCIONES

La sección "Tienda - Transacciones" dentro de las configuraciones de tienda en Bridge incluye diversas opciones que permiten ajustar el procesamiento y control de las transacciones realizadas en la tienda. Este conjunto de configuraciones abarca aspectos clave como la gestión de códigos de barras para transacciones suspendidas y devoluciones, permitiendo configurar la longitud de los campos (tienda, terminal y número de transacción)

Inclusión de la Configuración en Tienda de Transacciones en la Versión 7.9

La sección TIENDA: Transacciones fue incorporada en la versión 7.9 de Bridge para permitir una configuración más detallada y personalizada del procesamiento de transacciones en la tienda. Aquí se incluye la gestión de códigos de barras para transacciones suspendidas y devoluciones.

Acceso a la Configuración de Transacción

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda→ Transacciones (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Transacciones	Codigo barras: cantidad de caracteres para tienda	Determina el número de caracteres que representan la tienda dentro del código de barras generado en las transacciones. Esta configuración asegura que el código de barras contenga un identificador único para la tienda asociada a la transacción. Es útil para sistemas que manejan múltiples tiendas y necesitan diferenciarlas en el flujo de transacciones.	Enteros positivos	2
Transacciones	Codigo barras: cantidad de caracteres para terminal	Define la longitud en caracteres del identificador de la terminal dentro del código de barras. Este campo permite especificar qué terminal en particular fue utilizada para procesar la transacción, lo que facilita la trazabilidad y el control en ambientes con múltiples terminales en una misma tienda.	Enteros positivos	2
Transacciones	Codigo barras: cantidad de caracteres para nro transaccion	Establece el número de caracteres utilizados para identificar de manera única cada transacción dentro del código de barras. Este valor es crucial para garantizar que cada transacción tenga un identificador exclusivo, lo que ayuda en procesos como devoluciones, cambios o retomar transacciones suspendidas.	Enteros positivos	8

TIENDA: TRANSPORTISTA

La sección TIENDA: Transportista en el sistema Bridge está diseñada para gestionar y configurar los datos clave relacionados con los transportistas que colaboran en el traslado de mercancías. Estas opciones permiten registrar información fiscal, datos del vehículo y la identificación del transportista, facilitando el cumplimiento de normativas fiscales y el seguimiento de los transportes en cada transacción. Con esta configuración, los operadores pueden establecer detalles esenciales de cada transportista, asegurando precisión y consistencia en los procesos de distribución y logística en la tienda.

Inclusión de la Configuración en Tienda de Transportista en la Versión 7.8

La sección TIENDA: Transportista fue incluida en la versión 7.8 de Bridge, consolidando configuraciones que anteriormente se encontraban en opciones varias de la tienda. Esta actualización permite una gestión centralizada y más organizada de los datos clave relacionados con los transportistas, mejorando la precisión en el registro de información fiscal y logística dentro del sistema.

Acceso a la Configuración de Transportista

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda→ Transportista (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Transportista	Datos fiscales (RUC) transportista	Información fiscal del transportista, como el número de RUC	Texto libre	1E+13
Transportista	Datos de placa/patente del vehículo	Número de placa o patente del vehículo del transportista	Texto libre	99999999
Transportista	Razón social/Nombre de transportista	Nombre o razón social del transportista	Texto libre	URBANO ENTREGAS

TIENDA: TURNOS

La sección de configuración de Turnos en el sistema Bridge permite a las tiendas gestionar la emisión y envío de turnos de manera organizada, integrándose con proveedores externos cuando se requiere. Esta funcionalidad es útil en entornos donde se necesita administrar turnos para servicios específicos o gestionar tiempos de atención. Las opciones disponibles permiten habilitar la emisión de turnos, la integración con servicios externos para el envío de información, y la configuración de la URL destinada al envío de los mismos.

Inclusión de la Configuración en Tienda de Turnos en la Versión 7.8

La sección TIENDA: Turnos fue incluida en la versión 7.8 de Bridge, consolidando opciones de configuración que en versiones anteriores estaban dispersas en las configuraciones generales de tienda. Esta agrupación facilita la gestión específica de los turnos, permitiendo una administración centralizada y una integración mejorada con proveedores externos.

Acceso a la Configuración de Turnos

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda→ Turnos (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Turnos	Se emiten turnos	Habilitar emisión de turnos	SI / NO	SI
Turnos	Se envían turnos	Habilitar envío de turnos a proveedor externo	SI / NO	NO
Turnos	URL para enviar turnos	Configuración de URL para enviar turnos	Texto (URL)	-

TIENDA: URUWARE

La sección TIENDA: Uruware en el sistema Bridge permite la configuración y administración de opciones relacionadas con la integración con Uruware, un proveedor para la generación de comprobantes fiscales electrónicos en Uruguay. Esta sección concentra parámetros esenciales para establecer y personalizar la conexión con Uruware, tales como la activación de la integración, configuración del endpoint, tiempos de espera y reintentos, así como la gestión de datos fiscales como el RUC, nombre comercial, domicilio fiscal y otros. Estas configuraciones aseguran que los comprobantes fiscales electrónicos cumplan con las normativas vigentes, mejorando la precisión y eficiencia en la emisión de documentos fiscales.

Acceso a la Configuración de Uruware

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda→ Uruware (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Uruware	Integración con Uruware	Indica si la tienda tiene integración con Uruware para generación de comprobantes fiscales	SI / NO	NO
Uruware	Uruware Endpoint	URL del endpoint de Uruware para la generación de facturas electrónicas	URL personalizada	http://172.16.200.200/Inbox_1-20_Test/CfeService.svc
Uruware	Tiempo de espera para obtener respuesta	Tiempo máximo de espera para obtener una respuesta del servicio de Uruware	Valor numérico (ms)	10000
Uruware	Cantidad de reintentos	Número de intentos adicionales si no se obtiene respuesta del servicio	Valor numérico	3
Uruware	Sha-1 Key para Uruware	Llave Sha-1 utilizada para la generación de facturas electrónicas	Clave encriptada	wYraauysRdW5RSkFrvQSPQ==
Uruware	Razón Social	Nombre o razón social de la compañía	Texto	Napse
Uruware	Nombre Comercial	Nombre comercial utilizado para la generación de facturas electrónicas	Texto	Napse
Uruware	RUC	RUC que se envía en las facturas electrónicas	Número de RUC	2,1E+11
Uruware	Domicilio Fiscal	Domicilio fiscal enviado en las facturas electrónicas	Dirección	Venezuela 3158
Uruware	Teléfono de la Compañia	Número telefónico de la compañía para generación de facturas electrónicas	Número de teléfono	41100000
Uruware	Departamento / Provincia / Estado Fiscal	Departamento/Provincia/Estado en la dirección fiscal enviada en las facturas	Texto	Montevideo
Uruware	Ciudad Fiscal	Ciudad fiscal enviada en las facturas electrónicas	Texto	Montevideo
Uruware	Código DGI de la Sucursal	Código DGI de la sucursal enviado en las facturas electrónicas	Código numérico	33
Uruware	Resolución DGI	Resolución de la DGI que se incluye en las facturas electrónicas	Código de resolución	1234/2010
Uruware	Tienda Emisora	ID de la tienda emisora para generación de documentos fiscales	Código de tienda	T001
Uruware	Código Comercio	Código de comercio utilizado en la generación de facturas electrónicas	Código numérico	33
Uruware	CAE ID	Identificador CAE para la generación de facturas electrónicas	Código alfanumérico	9,011E+10
Uruware	CAE Desde	Inicio de la numeración CAE para facturas electrónicas	Número	1
Uruware	CAE Hasta	Fin de la numeración CAE para facturas electrónicas	Número	9999999
Uruware	CAE Fecha Vencimiento	Fecha de vencimiento del CAE para facturas electrónicas	Fecha	31/12/2021
Uruware	Tipo de Mensaje	Tipo de mensaje utilizado en la generación de facturas electrónicas	Número de mensaje	310
Uruware	Envio HAC	Indica si se activa el envío HAC para la generación de facturas electrónicas	SI / NO	NO
Uruware	URL Consumidor Final	URL para verificación del comprobante en Uruware para consumidor final	URL	www.efacturas.dgi.gub.uy
Uruware	URL No Consumidor Final	URL para verificación del comprobante en Uruware para no consumidor final	URL	www.efacturas.dgi.gub.uy
Uruware	Template de email	ID del template de email usado para enviar la factura en Uruware	Número de template	1
Uruware	Formato PDF	Formato del PDF utilizado para enviar la factura en Uruware	Formato (ej. Mail)	Mail
Uruware	Tipo de documento genérico	Tipo de documento por defecto para enviar factura en Uruware	Tipo de documento	CDI
Uruware	Código de Tasa de IVA Básico	Código de IVA para artículos con tasa básica	Código IVA	2
Uruware	Código de Tasa de IVA Exento	Código de IVA para artículos con tasa exenta (0,00%)	Código IVA	0
Uruware	Código de Tasa de IVA Mínima	Código de IVA para artículos con tasa mínima	Código IVA	1
Uruware	Código de Tasa de IVA No Gravado	Código de IVA para artículos con tasa no gravada	Código IVA	3
Uruware	Usuario para autenticar por WS con Uruware	Usuario para autenticación por servicio web	Código usuario	2,1861E+11
Uruware	Contraseña para autenticar por WS con Uruware	Contraseña para autenticación por servicio web	Contraseña	Encriptada
Uruware	Usuario para generar e-Documents	Usuario para generación de e-Documents	Código usuario
Uruware	Solicitar impresión de e-ticket	Permite solicitar la impresión de e-ticket	SI / NO	NO
Uruware	Solicitar impresión de e-factura	Permite solicitar la impresión de e-factura	SI / NO	NO
Uruware	Agregado de texto en Adenda	Texto adicional en la Adenda del comprobante	Texto	"Se podrán realizar cambios/devoluciones hasta los 30 días posteriores a la compra."
Uruware	Texto adicional de la promoción en Adenda	Habilita la inclusión del texto de promoción en la Adenda	SI / NO	NO
Uruware	Comprobantes con Tax Free	Permite habilitar la opción de realizar comprobantes con Tax Free	SI / NO	NO
Uruware	Tamaño del QR	Tamaño del código QR en la impresión del Ticket	Valor numérico	113
Uruware	Consultas a Global Blue	Habilita consultas al sistema Global Blue para venta con tax free	SI / NO	NO
Uruware	URL para consultas a Global Blue	URL de conexión para consultas al sistema Global Blue	URL personalizada
Uruware	Código de tienda para Global Blue	Código de identificación de la tienda para consultas en Global Blue	Código de tienda
Uruware	Código adicional para Global Blue	Código adicional para consultas en Global Blue	Código adicional
Uruware	Usuario para consultas a Global Blue	Usuario para consultas en Global Blue	Usuario
Uruware	Contraseña para consultas a Global Blue	Contraseña para consultas en Global Blue	Contraseña

TIENDA: VTOL MEDIOS DE PAGO

La sección VTOL Medios de Pago en la configuración de tienda permite habilitar y configurar diversas opciones relacionadas con la integración de medios de pago a través de la plataforma VTOL. Esta funcionalidad es esencial para negocios que desean utilizar servicios de pago externos, como la obtención de métodos de pago, configuración de URL, generación de tarjetas offline y postnet, entre otros. Las opciones configurables en esta sección proporcionan flexibilidad para personalizar el comportamiento de los medios de pago según las necesidades específicas de la tienda, mejorando la experiencia de transacción y gestión de pagos.

Acceso a la Configuración de VTOL Medios de Pago

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Tienda→ VTOL Medios de Pago (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
VTOL Medios de Pago	Utilizar VTOL para obtener medios de pago VTOL	Habilita el uso de VTOL para obtener medios de pago.	SI, NO	NO
VTOL Medios de Pago	URL del servicio para obtener medios de pago VTOL	Dirección URL del servicio de VTOL para medios de pago.	URL personalizada	(Vacío)
VTOL Medios de Pago	Código de compañía utilizada para obtener medios de pago VTOL	Identificador de la compañía en la plataforma VTOL.	Texto personalizado	fidelidad
VTOL Medios de Pago	Generar tarjetas Offline al obtener medios de pago VTOL	Permite la generación de tarjetas offline con VTOL.	SI, NO	SI
VTOL Medios de Pago	Generar tarjetas Postnet al obtener medios de pago VTOL	Habilita la generación de tarjetas Postnet con VTOL.	SI, NO	NO
VTOL Medios de Pago	Capturar tarjetas mediante CTLS para tarjetas en línea	Permite capturar tarjetas con CTLS para validaciones en línea.	SI, NO	SI
VTOL Medios de Pago	Capturar tarjetas mediante CTLS para tarjetas Posnet	Captura tarjetas mediante CTLS para Posnet.	SI, NO	NO
VTOL Medios de Pago	Cuotas admitidas por billetera GoCuotas	Define las cuotas disponibles en GoCuotas separadas por ";".	Ejemplo: 2;3;4	2;3;4
VTOL Medios de Pago	Deshabilitar tarjetas offline al sincronizar desde VTOL	Deshabilita las tarjetas offline al sincronizarse desde VTOL.	SI, NO	NO
VTOL Medios de Pago	VTOL - Habilita la funcionalidad de QR Desatendido Mercado Pago contra VTOL	Habilita la funcionalidad del pago QR Desatendido de Mercado Pago contra VTOL.	SI, NO	NO
VTOL Medios de Pago	VTOL - MercadoPago - QR Desatendido - Nombre del programa de fidelidad	Nombre del programa de fidelidad vinculado al QR Desatendido.	Texto personalizado	axion-on
VTOL Medios de Pago	VTOL - MercadoPago - QR Desatendido - Código de producto genérico	Código del producto genérico para la integración con Mercado Pago.	Número entero	0
VTOL Medios de Pago	VTOL - MercadoPago - QR Desatendido - Código de programa	Código de programa vinculado a la transacción de Mercado Pago.	Número entero	7
VTOL Medios de Pago	VTOL - MercadoPago - QR Desatendido - Escribe en el log el TAG JSON que envía hacia VTOL	Indica si el sistema debe escribir en el log el TAG JSON del pago QR Desatendido.	SI, NO	NO
VTOL Medios de Pago	VTOL - MercadoPago - QR Desatendido - Número de Referencia	Número de referencia generado para la transacción en MercadoPago.	Texto personalizado	Napse
VTOL Medios de Pago	VTOL - MercadoPago - QR Desatendido - Terminal asignada	Terminal que está asociada al pago QR.	Texto personalizado	TEST

UPDATE V7.9.6

A partir de la versión 7.9.6, se han incorporado nuevos parámetros de configuración relacionados con la funcionalidad de pago mediante QR Desatendido para la integración con Mercado Pago. Estos parámetros permiten gestionar la activación y la personalización del flujo de pago y fidelidad, asegurando que los pagos realizados a través de QR Desatendido puedan ser correctamente registrados y asociados a los programas de fidelidad configurados. Los nuevos parámetros son los siguientes:

VTOL - Habilita la funcionalidad de QR Desatendido Mercado Pago contrao VTOL (store.qrUnattendedEnabled): Indica si el módulo de QR Desatendido está activo o no.
VTOL - Mercadopago - QR Desatendido - Nombre del programa de fidelidad (store.qrUnattendedProgramName): Define el nombre del programa de fidelidad que será vinculado al pago.
VTOL - Mercadopago - QR Desatendido - Código de producto genérico (store.qrUnattendedGenericProductCode): Código de producto genérico utilizado cuando el producto a vender no tiene un código asignado.
VTOL - Mercadopago - QR Desatendido - Código de programa (store.qrUnattendedProgramCode): Código de programa que identifica el programa de fidelidad que será enviado en el tag Loyalty.
VTOL - Mercadopago - QR Desatendido - Escribe en el log el TAG JSON que envía hacia VTOL. (store.qrUnattendedLogLoyaltyTag): Permite registrar en los logs el tag de fidelidad asociado al pago mediante QR Desatendido.
VTOL - Mercadopago - QR Desatendido - Numero de Referencia (store.qrUnattendedReference): Código de referencia para la empresa que envía el request con el tag Loyalty.
VTOL - Mercadopago - QR Desatendido - Terminal asignada (store.qrUnattendedPointOfSale): Código de la terminal asociada a la transacción.

Estos parámetros permiten una integración completa con los sistemas de Mercado Pago, mejorando la experiencia del cliente al permitir la acreditación automática de puntos de fidelidad sin intervención manual adicional. La implementación de estos parámetros refuerza la trazabilidad y el control de las transacciones realizadas mediante QR Desatendido, y está disponible en todas las implementaciones de Bridge a partir de la versión 7.9.6.

CONGIFURACIÓN POR TERMINAL

La sección de Configuraciones de Terminal en Bridge Manager está diseñada para administrar los parámetros clave que controlan la operación y el comportamiento de los terminales de punto de venta (POS) en la tienda. Estas configuraciones permiten adaptar cada terminal a las necesidades específicas de la operación, facilitando la personalización en áreas como el manejo de propinas, la integración con plataformas de pago externas (como VTOL), la autorización y autenticación de operadores, y la suspensión y recuperación de transacciones.

Cada conjunto de opciones de configuración dentro de esta sección cumple un rol específico que asegura la eficiencia y el cumplimiento de los procesos operativos en el entorno de ventas.

Las configuraciones dentro de esta sección es flexible, permitiendo que el administrador ajuste los parámetros de acuerdo con los requerimientos específicos de su operación y estándares de seguridad, cumplimiento y usabilidad. Con estas configuraciones, el sistema Bridge Manager facilita un entorno de punto de venta adaptable, seguro y eficiente, asegurando que cada terminal esté optimizado para brindar una experiencia fluida y controlada al cliente y al operador.

CONFIGURACIONES DE TERMINAL EN VERSIONES ANTERIORES

La sección de Configuración de Terminal dentro de Configuración - Sistema permite gestionar una serie de parámetros específicos aplicables a las terminales en cada tienda. Al ingresar en esta sección, se ofrece una vista de configuración detallada que permite aplicar ajustes a las terminales de manera individual o general, dependiendo de la selección realizada.

Inicialmente, cuando el usuario selecciona la pestaña Terminal, la pantalla muestra por defecto la categoría Carga Virtual en el desplegable de categorías, y la tabla ubicada debajo muestra las configuraciones específicas relacionadas con esa categoría. Sin embargo, hay muchas más categorías de configuración de terminales disponibles para ajustar según las necesidades de cada tienda.

Configuracion por TERMINAL hasta Bridge 7.7

Categoría de Parámetro: Este desplegable permite seleccionar una categoría de configuración específica para las terminales. Por ejemplo, se puede configurar aspectos relacionados con la Carga Virtual, Descuentos, Pagos, entre otras opciones. Según la opción seleccionada, la tabla de configuraciones se actualizará para reflejar los parámetros de la categoría elegida.
- Carga Virtual: Configuración relacionada con la carga virtual de las terminales.
- Comandas: Ajustes para la gestión de comandas en la terminal.
- Controles autorizados por supervisor: Parámetros que requieren la autorización de un supervisor.
- Descuentos: Configuración de los descuentos aplicables en la terminal.
- Dotación Automática: Parámetros para la dotación automática en el sistema.
- Factura Electrónica: Ajustes relacionados con la facturación electrónica.
- Listener: Configuración del listener de terminales.
- Misceláneas: Parámetros diversos aplicables a la operación de las terminales. (Deprecada a partir de Bridge 7.8)
- Modalidad Combustible: Ajustes específicos para la venta de combustible.
- Opciones del Peso de Ítems: Configuraciones relacionadas con el peso de los ítems.
- PROMO: Ajustes de promociones aplicables en la terminal.
- Pagos: Configuración de los métodos y procesos de pago.
- Propinas: Parámetros para gestionar el uso de propinas en las transacciones.
- Sign On: Configuración relacionada con el inicio de sesión en las terminales.
- Suspensión y recuperación de transacciones: Parámetros para manejar transacciones suspendidas y recuperadas.
- Transacciones: Configuración general de transacciones en las terminales.
- VTOL: Ajustes relacionados con los pagos a través del sistema VTOL.

Cada vez que el usuario selecciona una categoría del combo, la tabla de configuraciones cambia, mostrando los parámetros específicos para esa categoría, los cuales pueden ser modificados y guardados según las necesidades operativas.

Tipo de Configuración de Terminal: En este segundo combo, se puede elegir si las configuraciones aplicarán a todas las terminales de la tienda, a terminales de una categoría específica, o a una terminal en particular. Las opciones disponibles son:
- Todas las terminales: Aplica las configuraciones seleccionadas a todas las terminales de la tienda.
- Terminales de una categoría: Permite aplicar configuraciones a un grupo de terminales que pertenezcan a una categoría específica.
- Una terminal específica: Aplica las configuraciones a una terminal específica seleccionada por el usuario.

Selección de Terminal o Categoría: El comportamiento de este tercer combo varía según la opción seleccionada en el segundo combo:

- Si se selecciona "Terminales de una categoría", el sistema muestra una lista de categorías de terminales, permitiendo aplicar las configuraciones a un grupo de terminales que compartan características comunes (por ejemplo, terminales con un mismo tipo de función o configuración predefinida).

- Si se selecciona "Una terminal específica", este combo muestra una lista de todas las terminales disponibles en la tienda para que el usuario pueda elegir a cuál aplicar las configuraciones.

TERMINAL: ARTÍCULOS

La sección Artículos en la configuración de Terminal permite personalizar diversos aspectos del comportamiento de los artículos en el punto de venta, mejorando la flexibilidad en la administración de inventario y venta directa. A través de estas configuraciones, se puede controlar desde la repetición de ingreso de artículos, la visualización de artículos anulados, hasta la capacidad de vender artículos que no están disponibles en el inventario. Estas opciones ayudan a adaptar el sistema a las necesidades específicas del negocio, proporcionando mayor control sobre la operatividad de los productos en la tienda y en terminales de punto de venta.

Inclusión de la Configuración en Terminal de Artículos en la Versión 7.8

La sección Artículos dentro de la configuración de terminal fue incorporada en la versión 7.8 de Bridge, consolidando diversas opciones de configuración que en versiones anteriores estaban ubicadas en las configuraciones misceláneas. Esta reorganización permite una gestión más centralizada y eficiente de las configuraciones relacionadas con los artículos en el terminal, mejorando la usabilidad y facilitando el acceso a estas opciones específicas en el sistema.

Acceso a la Configuración de Artículos

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Attículos (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Artículos	Límite de repetición de ingreso de ítems	Define la cantidad de veces que se puede repetir el ingreso del último artículo agregado al ticket.	Número entero	1
Artículos	Ocultar anulaciones en pantalla	Indica si los artículos anulados se ocultan en la pantalla de Ventas.	SI, NO	SI
Artículos	Permite vender artículos no a la venta en terminal	Permite realizar ventas de artículos que no están marcados para la venta.	SI, NO	NO
Artículos	Permite agregar artículos de diferente tipo a la transacción asociada	Permite agregar artículos de un tipo diferente al de la transacción asociada en curso.	SI, NO	SI

TERMINAL: CARGA VIRTUAL

La sección Carga Virtual en la configuración de terminal de Bridge Manager permite administrar las opciones necesarias para habilitar y personalizar la funcionalidad de carga virtual en los puntos de venta. Esta funcionalidad es utilizada para realizar recargas electrónicas, como la compra de tiempo aire para teléfonos móviles, y ofrece opciones de configuración específicas que definen su operación y comportamiento en el sistema.

En esta sección, se pueden definir aspectos clave como la habilitación de la funcionalidad, los códigos de artículos asociados, la configuración de reintentos, los parámetros de conexión con el servidor de carga virtual y las preferencias de impresión de vouchers. La configuración flexible de esta sección permite a las tiendas adaptar el sistema a sus necesidades específicas, optimizando la experiencia tanto para los operadores como para los clientes.

Acceso a la Configuración de Carga Virtua

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Carga Virtua (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Carga Virtual	Habilita Carga Virtual en el POS	Habilita la funcionalidad de carga virtual en el punto de venta.	SI, NO	NO
Carga Virtual	Código de artículo para carga virtual	Código interno del artículo para operaciones de carga virtual.	Texto libre	TAE
Carga Virtual	Habilita la reimpresión de Voucher de Carga Virtual	Permite reimprimir el voucher de carga virtual.	SI, NO	NO
Carga Virtual	Cantidad de copias del Voucher de Carga Virtual	Define el número de copias a imprimir del voucher.	Número	1
Carga Virtual	Intervalo de tiempo entre chequeo de pendientes	Intervalo en milisegundos para verificar transacciones pendientes.	Número	5000
Carga Virtual	Tiempo límite de respuesta para cada chequeo de pendientes	Tiempo máximo en segundos para recibir una respuesta en cada chequeo.	Número	180
Carga Virtual	Tipo de Cliente libreria	Define el tipo de cliente (1: VtolClientLib, 2: eVtol).	1, 2	1
Carga Virtual	Clave de encriptacion	Llave utilizada para encriptar las comunicaciones de carga virtual.	Texto libre	(vacío)
Carga Virtual	Timeout de inicializacion	Tiempo máximo para inicializar la conexión en segundos.	Número	180
Carga Virtual	Archivo de log	Ruta de archivo donde se almacenan los logs de carga virtual.	Ruta de archivo	C:/napse/virtualChargeLog/
Carga Virtual	Identificador local	Identificador único para operaciones de carga virtual.	Número	0
Carga Virtual	Direccion IP de VTOL para carga virtual	Dirección IP del servidor VTOL para la carga virtual.	Dirección IP	127.0.0.1
Carga Virtual	Puerto de VTOL para carga virtual	Puerto del servidor VTOL para la carga virtual.	Número	3003
Carga Virtual	Timeout de consulta	Tiempo máximo de espera en segundos para una consulta.	Número	180
Carga Virtual	Tipo de encriptacion	Tipo de encriptación utilizada en las comunicaciones.	Texto libre	(vacío)
Carga Virtual	Número de reintentos	Número máximo de reintentos en caso de fallo.	Número	1
Carga Virtual	Mostrar montos predefinidos de tiempo aire por proveedor	Habilita la visualización de montos predefinidos por proveedor de tiempo aire.	SI, NO	NO
Carga Virtual	Imprimir el ticket de recarga virtual usando el formato de venta	Permite usar el formato de ticket de venta para imprimir recargas virtuales.	SI, NO	NO

TERMINAL: CLIENTES

La sección de configuración Clientes en la terminal de Bridge Manager permite ajustar opciones relacionadas con la identificación y asociación de clientes a través de la lectura de documentos de identidad. Estas configuraciones son especialmente útiles para tiendas que requieren la identificación rápida y precisa de sus clientes, facilitando un proceso de atención eficiente y reduciendo errores.

Entre las funcionalidades destacadas, se incluye la opción de habilitar la lectura de documentos de identidad mediante escaneo, específicamente para documentos argentinos, y la posibilidad de asociar automáticamente al cliente si el sistema identifica un único registro coincidente. Estas configuraciones mejoran la experiencia del usuario y optimizan el flujo de trabajo en los puntos de venta.

Inclusión de la Configuración en Terminal de Clientes en la Versión 7.8

La sección Terminal: Clientes fue incluida en la versión 7.8 de Bridge, consolidando opciones de configuración que anteriormente se encontraban en las configuraciones misceláneas. Esta reorganización facilita el acceso y la gestión de las configuraciones específicas para la identificación y asociación de clientes, mejorando la usabilidad y eficiencia en el manejo de estas opciones en la terminal.

Acceso a la Configuración de Clientes

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Clientes (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Clientes	Habilita lectura del documento Argentino por scan	Permite habilitar la lectura del DNI argentino mediante escaneo en el punto de venta.	SI, NO	SI
Clientes	Asocia al cliente automáticamente por lectura del documento por scan	Asocia automáticamente al cliente si la lectura del documento devuelve un único registro coincidente.	SI, NO	NO

TERMINAL COMANDAS

La sección Terminal: Comandas permite gestionar configuraciones específicas relacionadas con el uso de comandas en el terminal de punto de venta. Las comandas son herramientas de impresión utilizadas principalmente en el sector gastronómico y de retail para mejorar la organización de pedidos y facilitar la comunicación entre el área de atención al cliente y las áreas de preparación. Las opciones de configuración disponibles en esta sección permiten activar o desactivar la impresión de comandas en el terminal, ajustando el flujo de trabajo según las necesidades del negocio.

Acceso a la Configuración de Comandas

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Comandas (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Comandas	Imprime comanda	Habilita/Deshabilita la funcionalidad de Comandas.	SI, NO	NO

TERMINAL: CONTROLES AUTORIZADOS POR SUPERVISOR

La sección de Controles Autorizados por Supervisor en el sistema Bridge POS permite definir parámetros específicos que requieren la intervención y autorización de un supervisor cuando se superan ciertos límites o se realizan acciones críticas en la terminal. Esta funcionalidad es esencial para garantizar un control estricto en operaciones que involucran grandes sumas de dinero, anulaciones, o modificaciones en las transacciones, protegiendo la integridad del proceso y minimizando el riesgo de errores o fraudes.

Cada una de las opciones dentro de esta configuración permite activar la solicitud de autorización supervisora para operaciones que exceden los límites establecidos. Cuando se habilita la intervención del supervisor, se imprimirá un registro tanto en el ticket como en el rollo de auditoría, proporcionando una trazabilidad completa de las acciones autorizadas. En algunos casos, los límites son específicos para cada medio de pago, mientras que en otros se trata de valores generales aplicables a toda la transacción. Si no se habilita la intervención del supervisor, la operación fallará y el sistema devolverá un mensaje de error.

Inclusión de la Configuración en Terminal de Mantener Autorización Offline [minutos] en la Versión 7.8

La opción de configuracion de Termminal Mantener Autorización Offline [minutos] , en la seccion de Controles autorizados por el supervisor fue incluida en la versión 7.8 de Bridge, consolidando opciones de configuración que anteriormente se encontraban en las configuraciones misceláneas. Esta reorganización facilita el acceso y la gestión de las configuraciones específicas para la identificación y asociación de clientes, mejorando la usabilidad y eficiencia en el manejo de estas opciones en la terminal.

Acceso a la Configuración de Controles autorizados por supervisor

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Controles autorizados por supervisor (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Controles autorizados por supervisor	Límite para anulaciones de ítems por departamento	Indica si el exceso de límite para anulaciones de ítems por departamento puede ser autorizado por el Supervisor.	SI / NO Número decimal	NO 999999,99
Controles autorizados por supervisor	Límite para anulaciones de ítems por transacción	Indica si el exceso de límite de anulaciones de ítems por transacción puede ser autorizado por el Supervisor.	SI / NO Número decimal	NO 999999,99
Controles autorizados por supervisor	Límite de cambio de medios de pago	Indica si el exceso de límite de cambio (vuelto) puede ser autorizado por el Supervisor.	SI / NO	NO
Controles autorizados por supervisor	Límite de cantidad de pagos	Indica si el exceso de límite de cantidad de pagos por medio de pago puede ser autorizado por el Supervisor.	SI / NO	NO
Controles autorizados por supervisor	Límite de cambio de valores	Indica si el exceso de límite de cambio de valores puede ser autorizado por el Supervisor.	SI / NO	NO
Controles autorizados por supervisor	Sign-off forzado	Permite que el Supervisor desconecte forzadamente una sesión en la terminal.	SI / NO	SI
Controles autorizados por supervisor	Límite de diferencia de precio	Establece el límite de diferencia entre el precio ingresado y el precio de lista, solicitando la autorización del Supervisor si se excede.	SI / NO Número decimal	SI 999999,99
Controles autorizados por supervisor	Permitir a un operador realizar Sign On en múltiples terminales	Define si un operador puede iniciar sesión en múltiples terminales al mismo tiempo.	SI / NO	NO
Controles autorizados por supervisor	Saltear el procedimiento de franqueo de un documento	Permite al Supervisor autorizar la omisión del procedimiento de franqueo de un documento.	SI / NO	NO
Controles autorizados por supervisor	Monto Límite para anulación de transacción	Indica si el exceso del límite de anulación de una transacción completa puede ser autorizado por el Supervisor.	Número decimal	999999,99
Controles autorizados por supervisor	Límite para retiros	Indica si el exceso de límite de retiros puede ser autorizado por el Supervisor.	SI / NO Número decimal	SI 999999,99
Controles autorizados por supervisor	Límite para dotaciones	Indica si el exceso de límite de dotaciones puede ser autorizado por el Supervisor.	SI / NO Número decimal	SI 999999,99
Controles autorizados por supervisor	Límite para descuentos	Indica si el exceso de límite de descuentos totales puede ser autorizado por el Supervisor.	SI / NO Número decimal	NO 999999,99
Controles autorizados por supervisor	Mantener Autorización Offline [minutos]	En modo offline, tiempo en el cual no se requiere ingreso de la autorización de un supervisor	Número entero	60
Controles autorizados por supervisor	Límite para rendiciones	Indica si el exceso de límite de rendiciones puede ser autorizado por el Supervisor.	SI / NO Número decimal	SI 999999,99
Controles autorizados por supervisor	Límite para transferencia de fondos	Indica si el exceso de límite de transferencia de fondos puede ser autorizado por el Supervisor.	SI / NO Número decimal	SI 999999,99
Controles autorizados por supervisor	Cantidad máxima de medios de pago permitidos por transacción	Establecer un límite máximo de formas de pago que pueden utilizarse en una misma transacción (venta, devolución, cambio o pago de pedido).	SI / NO Número decimal	SI 999999,99

UODATE V7.9

A partir de la versión 7.9.0 de Bridge, se incorpora una funcionalidad que permite establecer un límite máximo de formas de pago que pueden utilizarse en una misma transacción (venta, devolución, cambio o pago de pedido). Esto permite ordenar y simplificar las operaciones, evitando el uso excesivo de combinaciones de medios de pago.

Desde allí, se podrán configurar dos parámetros clave:

Cantidad máxima de medios de pago permitidos por transacción
- Se ingresa un número entero y positivo (por ejemplo, 5).
- Valor por defecto: 0 (no hay límite; el sistema sigue funcionando como hasta ahora).
- Aplica a todas las transacciones por igual (no es posible establecer un límite distinto para ventas o devoluciones, por ejemplo).
- Se deben contar todas las formas de pago individuales, incluso si se repite el mismo medio (por ejemplo, dos pagos distintos con efectivo cuentan como dos formas de pago).

⚠️ Importante: Una vez configurados estos valores, es necesario reiniciar Bridge POS para que los cambios se apliquen correctamente.

Documentacion Relacionada:

Ver tambien: Manual de Usuario - Bridge-POS 7.X - Tienda >> PAGOS

TERMINAL: DESCUENTOS

La sección Terminal: Descuentos permite configurar las reglas y parámetros para la aplicación de descuentos en el punto de venta. Estas opciones de configuración facilitan la gestión de descuentos en ítems y transacciones, estableciendo valores por defecto, métodos de redondeo, y niveles de descuento, lo que permite que el proceso de aplicación de descuentos sea más flexible y adecuado a las políticas comerciales del negocio. Además, las opciones de configuración incluyen intervalos de actualización para autorizaciones pendientes, optimizando el rendimiento del POS y facilitando la experiencia de usuario.

Acceso a la Configuración de Descuentos

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Descuentos (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Descuentos	Porcentaje por defecto de descuento sobre ítems	Cuando no se ingresa un porcentaje en el descuento manual, se toma este por defecto. Es el que se aplicará si el operador no ingresa un valor en el campo porcentaje de descuento.	Cualquier valor numérico	10.0
Descuentos	Porcentaje por defecto de descuento sobre una transacción	Cuando no se ingresa un porcentaje en el descuento manual, se toma este por defecto Es el que se aplicará si el operador no ingresa un valor en el campo porcentaje de descuento.	Cualquier valor numérico	10.0
Descuentos	Método de redondeo para el cálculo de descuentos	Define el tipo de redondeo aplicado en los descuentos	Redondeo hacia arriba, hacia abajo, redondeo	Redondeo
Descuentos	Niveles de descuentos por porcentaje	Indica si los descuentos están definidos en porcentajes o montos	SI, NO	SI
Descuentos	Intervalo (segundos) de tiempo para refrescar el POS del estado de autorizaciones pendientes	Configura cada cuántos segundos se actualiza el estado de las autorizaciones en el POS	Cualquier valor numérico (en segundos)	15

Para la definición de descuentos por niveles de autorización se debe definir desde el menú Configuración/descuentos. Ver Configuración/Descuentos

TERMINAL: DOTACIÓN AUTOMÁTICA

La Configuración por Terminal dentro del sistema Bridge Manager permite personalizar y gestionar diversos aspectos de las operaciones realizadas en el punto de venta (POS). Una de las configuraciones clave es la Dotación Automática, que define si el sistema generará una dotación de dinero automáticamente al inicio de sesión del operador. Esta configuración está orientada a optimizar el manejo de fondos, facilitando el proceso contable sin la intervención directa del operador.

Desde la pantalla de Configuración por Terminal, los administradores pueden ajustar los parámetros relacionados con las dotaciones automáticas, límites de efectivo, y el manejo de diferentes monedas, asegurando que el proceso esté alineado con las políticas contables de la tienda.

Acceso a la Configuración de Dotación Automática

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Dotación Automática (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las principales opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Dotación Automática	Dotación automática	Permite definir si el sistema generará una dotación automáticamente al inicio de sesión del operador.	SI / NO	NO
Dotación Automática	Cash	Define el valor en efectivo que se dotará automáticamente al iniciar sesión.	Número (decimal)	0
Dotación Automática	Dollar	Define el valor en dólares que se dotará automáticamente al iniciar sesión.	Número (decimal)	0
Dotación Automática	Euro	Define el valor en euros que se dotará automáticamente al iniciar sesión.	Número (decimal)	0

Dotaciones por Terminal u Operador

Esta funcionalidad permite asignar dotaciones a una Terminal u Operador (según modo de contabilidad, ver Opciones varias de tienda), la cual se asignará durante el primer Sign On / Conexión del Operador en una terminal:

Si la contabilidad es por Terminal, la dotación se asignará una sola vez durante el período contable a dicha Terminal, independientemente del Operador que se identifica.
Si la contabilidad es por Operador, la dotación se asignará una sola vez durante el período contable a dicho Operador, independientemente de la Terminal en la cual se identifica.

TERMINAL: FACTURA ELECTRÓNICA

La sección Terminal: Factura Electrónica permite habilitar y gestionar las configuraciones relacionadas con la emisión de facturas electrónicas en el sistema de punto de venta (POS) u su integración con Fiscal Flow. Estas configuraciones están orientadas a asegurar el cumplimiento de normativas fiscales y a facilitar el proceso de facturación digital, permitiendo la emisión y control de comprobantes fiscales de forma automatizada. Esta sección también incluye opciones para habilitar el uso de Fiscal Flow, una herramienta para la gestión de flujo fiscal, que facilita el procesamiento y envío de las facturas electrónicas a los organismos reguladores correspondientes.

Acceso a la Configuración de Factura Electrónica

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Factura Electrónica (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Factura Electrónica	Indica si se realiza factura electrónica	Define si el sistema emite facturas electrónicas en el POS	SI, NO	NO
Factura Electrónica	Indica si se está utilizando Fiscal Flow	Define si el sistema utiliza Fiscal Flow para gestionar el flujo de facturación electrónica	SI, NO	NO

TERMINAL: IMPRESIÓN

La sección Terminal: Impresión permite gestionar y personalizar las opciones de impresión en el sistema de punto de venta (POS). Estas configuraciones controlan diversos aspectos, como el modo de impresión, franqueo, selección de impresora, y opciones avanzadas de visualización en los tickets y reportes impresos. Estas opciones permiten a los usuarios adaptar el comportamiento de la impresión a sus necesidades operativas, optimizando el flujo de trabajo de impresión y asegurando la adecuada presentación de la información en los comprobantes y reportes generados por el sistema.

Inclusión de la Configuración en Terminal de Impresión en la Versión 7.8

La sección de configuración de Terminal: Impresión fue incorporada en la versión 7.8 de Bridge. Esta actualización agrupa opciones de configuración que, en versiones anteriores, se encontraban dentro de las configuraciones misceláneas, facilitando así un acceso más organizado y específico para la gestión de parámetros de impresión en el sistema de punto de venta (POS).

Acceso a la Configuración de Impresión

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Impresión (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Impresión	Modo de impresión	Define el modo de impresión: 1 para Concomitante, 2 para Diferido	Concomitante, Diferido	Diferido
Impresión	Modo de franqueo	Define el modo de impresión de franqueo (Diferido o Concomitante)	Concomitante, Diferido	Diferido
Impresión	Nombre de la impresora de red	Especifica el nombre de la impresora de red, e.g., STSFS1Impresora_Monocromatica	Texto libre	STSFS1Impresora_Monocromatica
Impresión	Indica si la impresora POS se configura a través del sistema operativo	Configuración para impresoras POS con o sin drivers JPOS	SI, NO	NO
Impresión	Ordenar alfabéticamente el ticket en modo diferido	Permite ordenar los ítems del ticket en orden alfabético cuando el modo de impresión es diferido	SI, NO	NO
Impresión	Tamaño de imagen QR	Define el tamaño de la imagen QR en el voucher	Número entero	280
Impresión	Muestra línea de "Monto a Rendir sin propinas" en Reporte Testigo	Opción para mostrar la línea "Monto a Rendir sin propinas" en el Reporte Testigo	SI, NO	NO
Impresión	Muestra leyenda de "Monto a Rendir Efectivo" en Reporte Testigo	Opción para mostrar la línea "Monto a Rendir Efectivo" en el Reporte Testigo	SI, NO	NO
Impresión	Códigos de medios de pagos excluidos en conteo de comprobantes reporte testigo	No se consideraran en la suma de total de comprobantes para NC aquellos medios de pago configurados en dicha propiedad	Alfanumérico
Impresión	Habilita la impresión automática de transacciones pendientes desde el POS	Habilita el módulo de impresión automática de transacciones pendientes desde el POS	SI, NO	NO
Impresión	Tiempo de inactividad del POS para consulta de transacciones pendientes de imprimir en forma automática (segundos)	Tiempo de inactividad del POS expresado en segundos a partir de la cual el mismo consulta si existen transacciones pendientes de imprimir en forma automática	Número entero	120
Impresión	Intervalo (segundos) de ejecución de la consulta de transacciones pendientes de imprimir en forma automática	Luego de cumplido el tiempo de inactividad, intervalo de tiempo cada cuánto se consultas las transacciones pendientes de imprimir en forma automática	Número entero	60
Impresión	Cantidad de transacciones pendientes a tomar para imprimir por ejecución del proceso en POS	Cantidad de transacciones pendientes a tomar para imprimir por ejecución del proceso en POS	Número entero	5

UPDATE 7.9.1

A partir de la versión 7.9.1 de Bridge, se han incorporado nuevos parámetros de configuración que optimizan y personalizan el proceso de impresión automática de facturas y transacciones pendientes desde el sistema de POS. Estos cambios buscan mejorar la eficiencia operativa, reduciendo la intervención manual y ofreciendo un mayor control sobre el manejo de las transacciones pendientes de impresión. A continuación, se describen los nuevos parámetros de configuración, su objetivo, funcionalidad, y el impacto que tienen sobre el flujo de trabajo automatizado de impresión, permitiendo una mejor adaptabilidad a las necesidades específicas de cada terminal y punto de venta.

Habilitar impresión automática de transacciones pendientes

Objetivo: Habilitar o deshabilitar la impresión automática de transacciones pendientes en el terminal.
Funcionalidad: Permite que el terminal gestione automáticamente las transacciones pendientes de impresión sin necesidad de intervención manual. Si está habilitado, las transacciones pendientes serán impresas automáticamente.
Valor predeterminado: false (deshabilitado).

Tiempo de inactividad del POS para consulta de transacciones pendientes

Objetivo: Configurar el tiempo de inactividad del POS antes de que se realice una consulta para detectar transacciones pendientes de impresión.
Funcionalidad: Establece el tiempo de inactividad (en segundos) que debe transcurrir en el terminal antes de que se realice una consulta automática para detectar transacciones pendientes de impresión.
Valor predeterminado: 120 segundos.

Cantidad de transacciones a tomar para imprimir

Objetivo: Definir la cantidad máxima de transacciones pendientes a procesar en cada ejecución del cron para reimpresión.
Funcionalidad: Limita el número de transacciones que el sistema tomará para su impresión en cada ciclo de ejecución del cron.
Valor predeterminado: 5 transacciones.

Intervalo entre consultas de transacciones pendientes

Objetivo: Establecer el intervalo de tiempo (en segundos) entre cada consulta para detectar transacciones pendientes de impresión.
Funcionalidad: Después de que se haya alcanzado el tiempo de inactividad configurado, este parámetro establece el intervalo de tiempo entre cada consulta para verificar si hay transacciones pendientes de impresión.
Valor predeterminado: 60 segundos.

La incorporación de estos nuevos parámetros de configuración permite personalizar el comportamiento del sistema según las necesidades operativas de cada terminal y punto de venta. Con la habilitación de la impresión automática de transacciones pendientes, el proceso de reimpresión se automatiza, reduciendo la intervención manual y mejorando la eficiencia operativa.

Beneficios:

Automatización Completa del Proceso de Impresión: Los parámetros facilitan que las transacciones pendientes sean procesadas y enviadas a la impresora de forma automática, sin intervención directa de los operadores.
Optimización del Uso de Recursos: La configuración de los tiempos de inactividad y la cantidad máxima de transacciones procesadas por ejecución garantiza un uso eficiente de los recursos, evitando sobrecargar el sistema.
Personalización del Comportamiento por Terminal: Los parámetros permiten que cada terminal sea configurado de manera independiente, asegurando que cada punto de venta se ajuste a sus necesidades específicas.

TERMINAL: LISTENER

La sección Listener en el módulo de configuración de terminal de Bridge permite establecer los parámetros necesarios para la comunicación entre el sistema POS y dispositivos externos o servicios de autenticación, encriptación, y gestión de transacciones. Estas configuraciones son esenciales para asegurar la integración del POS con plataformas de autenticación y cifrado de datos, proporcionando una interfaz segura y fluida para la transmisión de datos sensibles. Además, se configuran parámetros como el tiempo de espera de respuesta y conexión, así como la habilitación de impresión de vouchers específicos. A través de esta configuración, se logra una operación optimizada y segura en ambientes de retail que requieren alta disponibilidad y seguridad en las transacciones.

Acceso a la Configuración de Listener

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Listener (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Listener	Url del servicio de Encriptación de Listener	URL del servicio de encriptación utilizado por el Listener.	URL personalizada	https://verticalqa.mcdesaqa.cl/ali/pos/orchestrator/encryptation/v1/key/get
Listener	Identificador del Dispositivo	Identificador único asignado al dispositivo que opera con el Listener.	Texto libre	000-303-494-220
Listener	Identificador del Comercio	Identificador del comercio vinculado al dispositivo.	Texto libre	96884340-0
Listener	Identificador de la marca	Código que identifica la marca del dispositivo.	Texto libre	8660
Listener	Url del servicio de Autentificación de Listener	URL para el servicio de autenticación en Listener.	URL personalizada	https://10.170.1.61:8443/public/auth/b2b/v1/
Listener	Usuario del servicio de Autentificación de Listener	Nombre de usuario para el servicio de autenticación.	Texto libre	prepago_los_heroes
Listener	Contraseña del servicio de Autentificación de Listener	Contraseña para acceder al servicio de autenticación.	Texto libre	Qc3tywUliiJnB7KO
Listener	IP de la Terminal Mobile	Dirección IP asignada a la terminal móvil.	IP personalizada	192.168.1.112
Listener	Puerto de la Terminal Mobile	Puerto configurado para la terminal móvil.	Número	50002
Listener	Response Timeout de la Terminal Mobile	Tiempo de espera para la respuesta del dispositivo móvil.	Número en milisegundos	150000
Listener	Connection Timeout de la Terminal Mobile	Tiempo de espera para la conexión del dispositivo móvil.	Número en milisegundos	150000
Listener	Habilita impresión del Voucher de KLAP	Activa o desactiva la impresión del voucher de KLAP en el POS.	SI/NO	SI

TERMINAL: MISCELÁNEAS - (Deprecada a partir de Bridge 7.8)

La sección de "Misceláneas" dentro de la configuración de terminales permite ajustar diversos parámetros relacionados con la operación del terminal del punto de venta (POS). Estos parámetros son configuraciones adicionales que permiten personalizar el comportamiento del sistema de acuerdo con las necesidades específicas del comercio. Desde el tiempo de inactividad hasta los límites del cajón de dinero, esta sección proporciona controles clave para mejorar la funcionalidad del sistema y asegurar una operación eficiente y personalizada.

Acceso a la Configuración de Misceláneas

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Misceláneas (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las principales opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Misceláneas	Time Out para Sign Off automático (en segundos)	Define el tiempo (en segundos) tras el cual la terminal pasará automáticamente al estado de Special Sign Off/Sign Off si no hay actividad en curso. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: POS*	Valor numérico	90000
Misceláneas	Límite de repetición de ingreso de ítems	Indica el número máximo de repeticiones consecutivas permitidas para ingresar un ítem con la tecla INTRO. Superado este límite, se debe reingresar el código o utilizar la tecla cantidad. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: ARTÍCULOS*	Valor numérico	1
Misceláneas	Primer límite del cajón de dinero	Define el monto de efectivo que, al ser excedido, se informará al operador para que inicie un retiro. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: TESORERÍA*	Valor numérico decimal	1E+20
Misceláneas	Segundo límite del cajón de dinero	Define el monto de efectivo máximo en el cajón. Al excederse, no se permitirán más transacciones excepto devoluciones o retiros. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: TESORERÍA*	Valor numérico decimal	1E+22
Misceláneas	Modo de impresión	Configura si la impresión es concomitante o diferida. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: IMPRESIÓN*	1 = Concomitante, 2 = Diferido	2 (Diferido)
Misceláneas	Modo de franqueo	Establece si el franqueo se realiza durante la acción o al finalizar la transacción. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: IMPRESIÓN*	1 = Concomitante, 2 = Diferido	2 (Diferido)
Misceláneas	Descartar anulaciones totales en modo diferido	Indica si las anulaciones totales serán descartadas en modo diferido. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: TRANSACCIONES*	SI, NO	NO
Misceláneas	Time Out para cambio de publicidad	Define el Time Out (en milisegundos) para cambiar la imagen de publicidad. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: POS*	Valor numérico	60000
Misceláneas	Mantener autorización offline (minutos)	En modo offline, tiempo durante el cual no se requiere la autorización del supervisor. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: CONTROLES AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR*	Valor numérico	60
Misceláneas	Intervalo (minutos) de actualización del monitor de estados del POS	Tiempo de intervalo en minutos para actualizar el monitor de estados del POS. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: POS*	Valor numérico	2
Misceláneas	Habilita lectura del documento Argentino por scan	Permite la habilitación del scan de DNI para Argentina. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: CLIENTES*	SI, NO	SI
Misceláneas	Genera nota de crédito automática	Define si se genera automáticamente una nota de crédito. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: NOTA DE CRÉDITO*	SI, NO	NO
Misceláneas	Nota de crédito automática a demanda o inmediata	Indica si la nota de crédito automática se genera inmediatamente o a demanda. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: NOTA DE CRÉDITO*	SI, NO	NO
Misceláneas	Código del medio de pago por defecto para nota de crédito automática	Especifica el código del medio de pago que se usará por defecto al generar una nota de crédito automática. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: NOTA DE CRÉDITO*	Código de texto	RTG
Misceláneas	Cliente genérico para nota de crédito automática	Cliente genérico que se asignará en notas de crédito automáticas en tickets a consumidor final. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: NOTA DE CRÉDITO*	Código de texto	0
Misceláneas	Asocia al cliente automáticamente por lectura del documento por scan	Si la lectura devuelve un único registro, se asocia automáticamente el cliente. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: CLIENTES*	SI, NO	SI
Misceláneas	Nombre de la impresora de red	Nombre de la impresora de red configurada. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: IMPRESIÓN*	Texto	STSFS1Impresora_Monocromatica
Misceláneas	Ocultar anulaciones en pantalla	Indica si los artículos anulados se ocultarán en la pantalla de ventas. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: ARTÍCULOS*	SI, NO	SI
Misceláneas	Indica si la impresora POS se configura a través del sistema operativo	Determina si la impresora POS se configura con drivers del sistema operativo o JPOS. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: IMPRESIÓN*	SI, NO	NO
Misceláneas	Utilizar búsqueda avanzada en el POS	Permite la búsqueda avanzada en el POS. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: POS*	SI, NO	SI
Misceláneas	Modalidad de Venta en Isla	Configura la modalidad de venta en isla, ya sea Full Service o Pre Pago. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: MODALIDAD COMBUSTIBLE*	1 = Full Service, 2 = Pre Pago	2 (Pre Pago)
Misceláneas	Permite vender artículos no a la venta en terminal	Define si se permite vender artículos que no están a la venta. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: ARTÍCULOS*	SI, NO	NO
Misceláneas	Pide datos adicionales en transacción exenta	Define si se requieren datos adicionales para transacciones exentas. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: TRANSACCIONES*	SI, NO	NO
Misceláneas	Activa el tipo de documento Comprobante Fabricación para Honduras	Activa el documento "Comprobante de Fabricación" para Honduras. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: TRANSACCIONES*	SI, NO	NO
Misceláneas	Código de terminal para obtener número de COT en ARBA	Código de terminal necesario para obtener el número de COT en ARBA. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: TRANSACCIONES*	Texto	-
Misceláneas	Ordenar alfabéticamente el ticket en modo diferido	Indica si el ticket se ordena alfabéticamente en modo diferido (impresora POS, no fiscal). *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: IMPRESIÓN*	SI, NO	NO
Misceláneas	Habilita activación automática de teclado en pantalla	Permite la activación automática del teclado en pantalla. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: POS*	SI, NO	NO
Misceláneas	Ordenar el ticket alfabeticamente por categoria nivel 1 en modo diferido	Agrupa por familia de productos y ordenar alfabéticamente los artículos dentro de cada categoría, mostrando el nombre de la familia al inicio de cada agrupación. Bridge 7.5 El Flag esta disponible a partir de Br 7.5	SI, NO	NO
Misceláneas	Habilitar/Deshabilitar los Datos Referenciales en las Devoluciones sin Referencia	Permite habilitar o deshabilitar la solicitud de datos referenciales en devoluciones sin referencia. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: TRANSACCIONES*	SI, NO	SI
Misceláneas	Tamaño de imagen QR	Define el tamaño de la imagen del QR en el voucher. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: IMPRESIÓN*	Valor numérico	280
Misceláneas	Al estar habilitado, permite visualizar el menú de Ventas Asociadas	Activa la visualización del menú de Ventas Asociadas. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: POS*	SI, NO	SI
Misceláneas	Permite agregar artículos de diferente tipo a los de la transacción asociada	Si está habilitado, permite agregar artículos de diferente tipo en una transacción asociada. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: ARTÍCULOS*	SI, NO	SI
Misceláneas	Muestra línea de "Monto a Rendir sin propinas" en Reporte Testigo	Muestra la línea de "Monto a Rendir sin propinas" en el Reporte Testigo. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: IMPRESIÓN*	SI, NO	SI
Misceláneas	Muestra línea de "Monto a Rendir Efectivo" en Reporte Testigo	Muestra la línea de "Monto a Rendir Efectivo" en el Reporte Testigo. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: IMPRESIÓN*	SI, NO	SI
Misceláneas	Utilizar el teclado alfanumérico en el POS cuando solicita información	Permite utilizar el teclado alfanumérico cuando el POS solicita información. *EN BRIDGE 7.8 PASA AL MENU TERMINAL: POS*	SI, NO	SI

TERMINAL: MODALIDAD COMBUSTIBLE

La sección Modalidad Combustible en Bridge Manager permite configurar el tipo de operación de venta de combustible en las terminales, facilitando al usuario definir si las estaciones operan bajo modalidad PRESET, PREPAGO o HORARIA. Esto asegura que la terminal siga el flujo operativo adecuado según la configuración establecida para cada tienda.

En PRESET, la operación implica presetear el monto de la venta, ejecutar el despacho en surtidor y generar la factura por el total despachado.
En PREPAGO, se preestablece el monto de la venta y se genera la factura por el monto preseteado antes de realizar el despacho en el surtidor.
La Modalidad HORARIA permite cambiar entre PRESET y PREPAGO automáticamente según el horario configurado.

Acceso a la Configuración de Modalidad Combustible

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Modalidad Combustible (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Modalidad Combustible	Modalidad de Venta en Isla	Determina que solo se pueden procesar para prueba de surtidor presets de pruebas surtidor	Full Service / Pre Pago	Pre Pago
Modalidad Combustible	Modalidad Combustible	Define la modalidad de operación de la venta de combustible.	PRESET, PREPAGO, HORARIA	PRESET
Modalidad Combustible	Horario de Modalidad Preset	Define el horario de inicio y fin para la modalidad PRESET.	Horario en formato hh	00:00 - 00:00
Modalidad Combustible	Horario de Modalidad Prepago	Define el horario de inicio y fin para la modalidad PREPAGO.	Horario en formato hh	00:00 - 00:00
Modalidad Combustible	Despacho de prueba solo para preset prueba	Determina que solo se pueden procesar para prueba de surtidor presets de pruebas surtidor	SI/NO	SI

UPDATE V7.8

En la nueva versión 7.8 de Bridge, se han incorporado dos nuevas opciones de configuración de tienda en el módulo de modalidad combustible:

Modalidad de Venta en Isla: Esta configuración permite habilitar la modalidad de venta específica para estaciones de servicio en formato de isla, facilitando la gestión y personalización de las transacciones realizadas en cada isla de combustible.
Despacho de Prueba solo para Preset Prueba: Ahora es posible configurar despachos de prueba exclusivos para operaciones en modo de preset de prueba, optimizando el proceso de evaluación y verificación de operaciones antes de la venta real.

TERMINAL: NOTA DE CRÉDITO

La sección Nota de Crédito en el módulo de configuración de terminal de Bridge permite definir parámetros específicos para la generación automática de notas de crédito en el sistema POS. Esta funcionalidad es útil para los procesos de devolución o reintegros bancarios, donde se requiere una nota de crédito que documente la operación. A través de esta configuración, es posible establecer si la nota de crédito se genera de manera automática, ya sea de forma inmediata o a demanda, así como definir códigos predeterminados para el medio de pago y clientes genéricos asociados a esta operación. Estos ajustes optimizan la eficiencia y control en el manejo de devoluciones, alineándose con las políticas de crédito del comercio.

Inclusión de la Configuración en Terminal de Nota de Crédito en la Versión 7.8

La sección Terminal: Nota de Crédito fue incorporada en la versión 7.8 de Bridge. Esta actualización agrupó opciones de configuración que anteriormente se encontraban en las configuraciones misceláneas, consolidando todos los parámetros relacionados con la generación automática y manejo de notas de crédito en una sección específica. Esta organización facilita la gestión y personalización de las políticas de crédito del sistema POS, mejorando la usabilidad y acceso a estas configuraciones.

Acceso a la Configuración de Nota de Crédito

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Nota de Crédito (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Nota de crédito	Genera nota de crédito automática	Genera nota de crédito automática para reintegros bancarios u otros	SI/NO	NO
Nota de crédito	Nota de crédito automática a demanda o inmediata	Generación de NC automática a demanda o inmediata después de la venta asociada	SI/NO	NO
Nota de crédito	Código del medio de pago por defecto para nota de crédito automática	Código del medio de pago que se asociará por defecto al generarse una nota de crédito automática	Texto libre	RTG
Nota de crédito	Cliente genérico para nota de crédito automática	Cliente genérico que se agregará a la nota de crédito automática de tickets a consumidor final	Texto libre	0

TERMINAL: OPCIONES DEL PESO DE ÍTEMS

La sección Opciones del Peso de Ítem en el módulo de configuración de terminal permite definir parámetros específicos para el manejo de productos pesables en el sistema POS. Estos ajustes permiten personalizar aspectos críticos como el método de redondeo de precios, la cantidad de decimales mostrados, y el peso máximo permitido por ítem en una misma transacción. Configurar correctamente estas opciones es esencial para asegurar precisión en las transacciones que incluyen productos pesables, optimizando tanto la experiencia del usuario como la exactitud en la gestión de inventario y facturación. Diseñado para el procesamiento de artículos pesables, se permiten configurar el cálculo del precio y la cantidad de decimales involucrados en dicho cálculo.

Acceso a la Configuración de Opciones del Peso de Ítem

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Opciones del Peso de Ítem (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Opciones del Peso de Ítem	Método de redondeo de precio para ítems pesables	Define el método de redondeo aplicado a los precios de ítems pesables.	Redondeo hacia arriba, Redondeo hacia abajo, Redondeo	Redondeo
Opciones del Peso de Ítem	Cantidad de decimales para ítems pesables	Especifica la cantidad de decimales que se mostrará en el precio de los ítems pesables.	.0, .00, .000, .0000	.00
Opciones del Peso de Ítem	Peso máximo por ítem en una misma transacción	Limita el peso máximo permitido para un ítem dentro de una misma transacción.	Valor numérico (hasta 999.00)	999.00

TERMINAL: POS

La sección POS dentro del módulo de configuración de terminal de Bridge permite ajustar múltiples parámetros operativos clave para el punto de venta (POS). Estas opciones proporcionan configuraciones que optimizan la funcionalidad y el rendimiento del sistema en entornos de venta al público. Entre las configuraciones disponibles, se encuentran aquellas que controlan el tiempo de espera para el cierre automático de sesión, la actualización de banners publicitarios, la habilitación de búsquedas avanzadas, y la activación del teclado en pantalla, entre otros. Estas configuraciones permiten personalizar la interacción del usuario con el sistema y asegurar una experiencia de uso fluida y adaptada a las necesidades del entorno de venta.

Inclusión de la Configuración en Terminal de POS en la Versión 7.8

La sección Terminal: POS fue incluida en la versión 7.8 de Bridge, consolidando opciones de configuración que, en versiones anteriores, estaban dispersas dentro de las configuraciones misceláneas. Esta agrupación facilita la gestión y configuración de parámetros específicos del punto de venta (POS), optimizando la usabilidad y organización de estas opciones dentro del sistema.

Acceso a la Configuración de POS

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → POS (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
POS	Time Out para Sign Off automático (en segundos)	Define el tiempo (en segundos) para que el POS cierre sesión automáticamente.	Valor numérico	90000
POS	Time Out para cambio de imagen de publicidad	Define el tiempo para que el POS cambie la imagen de publicidad.	Valor numérico	10000
POS	Intervalo (minutos) de actualización del monitor de estados del POS	Determina el intervalo de actualización del monitor de estados del POS.	Valor numérico	2
POS	Utilizar búsqueda avanzada en el POS	Habilita la búsqueda avanzada en el sistema POS.	SI, NO	SI
POS	Habilita activación automática de teclado en pantalla	Activa automáticamente el teclado en pantalla al interactuar con el POS.	SI, NO	NO
POS	Al estar habilitado, permite visualizar el menú de Ventas Asociadas.	Muestra el menú de ventas asociadas cuando está habilitado.	SI, NO	NO
POS	Utilizar el teclado alfanumérico en el POS cuando solicita información	Activa el teclado alfanumérico en solicitudes de información.	SI, NO	NO
POS	Ordena los tipos de medios de pago y medios de pago en POS Touch.	Ordena los tipos de medio de pago y unifica la visualización de los medios de pago asociados de acuerdo a la cantidad de los mismos.	SI, NO	NO

La sección Terminal: PROMO en Bridge Manager se enfoca en centralizar la configuración de los parámetros de la integración con PROMO, permitiendo una administración eficiente de las promociones y programas de lealtad en la terminal. Este conjunto de opciones cubre aspectos como el uso del motor PROMO, la conexión y configuración de red, la evaluación de promociones en distintos momentos de la transacción, y el manejo de clientes y fidelidad. La configuración detallada aquí optimiza la integración de promociones, garantizando que se apliquen correctamente y de manera fluida en cada transacción de venta.

Acceso a la Configuración de PROMO

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → PROMO (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
PROMO	Utilizar PROMO	Activar o desactivar el uso del motor de PROMO en la terminal para resolver promociones	SI, NO	SI
PROMO	Timeout (milisegundos)	Tiempo máximo de espera para la respuesta del motor PROMO en milisegundos	Número	3000
PROMO	Motor de PROMO en terminal	Indica si el motor PROMO está integrado directamente en la terminal	SI, NO	SI
PROMO	Dirección IP del motor de PROMO	Dirección IP del motor PROMO para conexión	Dirección IP	127.0.0.1
PROMO	Puerto del motor de PROMO	Puerto de conexión para el motor PROMO	Número	8888
PROMO	Reintentos de conexión	Número máximo de intentos de reconexión al motor PROMO	Número	3
PROMO	Evaluar al seleccionar transacción	Realiza evaluación de promociones al seleccionar una transacción	SI, NO	SI
PROMO	Evaluar al ingresar ítems	Realiza evaluación de promociones al agregar ítems a la transacción	SI, NO	SI
PROMO	Evaluar al ingresar cliente	Evalúa promociones al asociar un cliente en la transacción	SI, NO	SI
PROMO	Evaluar al ingresar pagos	Realiza evaluación de promociones al registrar un pago en la transacción	SI, NO	SI
PROMO	Evaluar al totalizar la transacción	Evalúa promociones al totalizar la transacción	SI, NO	SI
PROMO	Solicitud de sugerencias de promociones	Activa la solicitud de promociones sugeridas por PROMO	SI, NO	SI
PROMO	Ubicación de configuración de Promo	Directorio de configuración para PROMO	Ruta de archivo	config/promo/
PROMO	Modo de actualización de Mapas	Define el modo de actualización de mapas para promociones	String	indexLocal
PROMO	Usuario del simulador de Promo	Nombre de usuario para el simulador PROMO	String	florencias
PROMO	Terminal del Simulador de Promo	Código de la terminal para el simulador PROMO	Número	0
PROMO	Directorio Offline de Promo	Directorio donde se almacenan los datos offline de PROMO	String	offline
PROMO	Cada cuando se verifica si se encuentra offline [Segundos]	Cada cuando se verifica si se encuentra offline [Segundos]	Número	60
PROMO	Directorio de Mapas	Directorio donde se almacenan los mapas de promociones	String	sales
PROMO	Cada cuando se verifica si hay mapas nuevos [Segundos]	Cada cuando se verifica si hay mapas nuevos [Segundos]	Número	60
PROMO	Usuario Promo	Nombre de usuario para acceder al sistema PROMO centralizado	String	sender
PROMO	Password usuario Promo	Contraseña para el usuario del sistema PROMO centralizado	String	mate
PROMO	Usar lista de precios de Promo	Define si la lista de precios se obtiene desde PROMO	SI, NO	NO
PROMO	Consultar elementos de fidelidad del cliente	Consulta a PROMO para elementos de fidelidad después de asociar cliente	SI, NO	SI
PROMO	Formato de tarjeta GC por tipo	Formato de tarjeta de cliente GC por tipo	Ninguno, Nro. de documento	Ninguno
PROMO	Usar cliente generico	Usa un cliente genérico para solicitudes a PROMO	SI, NO	NO
PROMO	Configurar cliente generico	Configuración del cliente genérico para PROMO	Parámetros de cliente	(Vacío)
PROMO	Indica si se agrega como cliente de facturación el cliente asociado a la tarjeta de fidelidad	Indica si se agrega como cliente de facturación el cliente asociado a la tarjeta de fidelidad	SI, NO	SI
PROMO	Fidelidad como tarjeta o documento	Define si la fidelidad se consulta como tarjeta o documento	SI (Tarjeta), NO (Documento)	SI
PROMO	Código de Compañía Promo	Código de la compañía para consultas en PROMO cuando es diferente a la de la tienda	String	fidelidad
PROMO	Tienda: se encuentra habilitado la evaluación y redención de puntos y cupones loyalty en la venta	Tienda: se encuentra habilitado la evaluación y redención de puntos y cupones loyalty en la venta	SI, NO	SI
PROMO	Bloquea la funcionalidad de enviar el Finish y Commit al finalizar una transacción a Promo	Bloquea la funcionalidad de enviar el Finish y Commit al finalizar transacción de PROMO	SI, NO	NO
PROMO	Muestra popup en POS para identificar mal uso de ID Clientes	Muestra popup en POS para notificar al operador cuando un ID de cliente alcanzó el límite de transacciones diarias.	SI, NO	SI
PROMO	Mostrar listado de segmentos en sección de Descuento Clientes de POS	Permite listar desde Descuento Cliente los nombres de los segmentos habilitados en PROMO, cuya configuración se encuentre habilitada.	SI, NO	NO

UPDATE 7.9

Se incorpora el parámetro "Mostrar listado de segmentos en sección de Descuento Clientes de POS" en Bridge (visibleSegmentNameInPOS) el cual controla la visibilidad de los segmentos del cliente en la pantalla de Descuento Cliente del POS.

TERMINAL: PAGOS

La sección de Configuración de Terminal - Pagos permite gestionar diversas opciones relacionadas con la manera en que se realizan y procesan los pagos en las terminales de punto de venta (POS). Esta configuración tiene como objetivo proporcionar flexibilidad en la operativa de los pagos, ajustándose a las necesidades del negocio y garantizando un flujo de trabajo eficiente y seguro.

Entre las opciones de configuración se encuentran la gestión de cajones de dinero, la obligatoriedad de ciertas validaciones en los pagos, y el comportamiento de las transacciones con cheques y tarjetas de promoción. Estas configuraciones ayudan a personalizar y optimizar la experiencia de los operadores y clientes en los puntos de venta.

Acceso a Configuraciones de Pagos

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Pagos (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores Posibles	Valor por Defecto
Pagos	Permitir apertura del cajón de dinero durante una transacción	Define si el cajón de dinero puede abrirse durante una transacción de pago.	SI, NO	SI
Pagos	Omitir el ingreso de pagos en presupuestos	Permite evitar el ingreso de pagos en la creación de presupuestos. Este indicador permite definir si se saltea la operatoria de pagos cuando el Cajero presiona Total. Si se selecciona, la aplicación completa la secuencia de la transacción sin solicitar pago ni cálculo de vuelto. No son posibles los pagos parciales ni el agregado de nuevos ítems luego del total. Si no se selecciona, la aplicación solicitará y mostrará los pagos y vuelto.	SI, NO	SI
Pagos	Forzar el ingreso del monto a pagar	Obliga al operador a ingresar el monto total a pagar durante una transacción. Si se selecciona, el Cajero debe ingresar el monto a pagar (si no lo ingresara la aplicación lo solicitaría). Si no se selecciona, el Cajero puede seleccionar el medio de pago Efectivo sin ingresar el monto, asumiendo la aplicación que el monto es igual al saldo (sólo aplica para pago en efectivo).	SI, NO	NO
Pagos	Forzar el cierre del cajón de dinero	Obliga al cierre del cajón de dinero tras finalizar una transacción. Con esta opción se especifica si el cajero debe cerrar el cajón de dinero antes del comienzo de una nueva transacción. Si el mismo se encontrara configurado como requerido, no se podrá iniciar una nueva transacción hasta tanto el cajón de dinero no se encuentre cerrado.	SI, NO	NO
Pagos	Lectura de cheques requerida	Indica si es obligatorio realizar la lectura de cheques mediante un dispositivo MICR.	SI, NO	NO
Pagos	Ofrecer cargar el vuelto a una tarjeta de Promo	Permite la opción de cargar el vuelto de una transacción a una tarjeta de promoción.	SI, NO	NO
Pagos	Medio de pago para cargar el vuelto a una tarjeta de Promo	Especifica el medio de pago que se usará para cargar el vuelto a una tarjeta de promoción.	Texto libre	MonChange
Pagos	Permite seleccionar la intención de pago en la venta	Define si se puede seleccionar la intención de pago en una venta, y si el proceso es automático o manual.	Automático, Manual, No	No
Pagos	Permite seleccionar la validación sobre la intención de pago en la venta	Define si se debe validar la intención de pago y si la validación será total o porcentual.	Total, Porcentual, Ninguna	Ninguna
Pagos	Permite realizar la validación porcentual de la intención de pago mediante un porcentaje	Permite definir un porcentaje de validación para la intención de pago cuando se usa la validación porcentual.	Número decimal	50%
Pagos	Desglosar informe de caja por medio de pago	Indica si el informe de caja se debe desglosar por medio de pago en vez de agrupar por tipo	SI, NO	NO

UPDATE V7.9

A raíz de una actualización en el Informe de Caja en Bridge POS, se crea una nueva propiedad "Desglosar informe de caja por medio de pago".

Nueva Configuración en Bridge POS

Propiedad: "Desglosar informe de caja por medio de pago"

Opciones:

- SI→ Habilita el desglose por medio de pago.
- No → Mantiene el resumen por tipo de medio de pago.

Si la Propiedad Está Activada (SI)

El informe mostrará cada medio de pago con su nombre específico en lugar de agruparlos por tipo.
Solo se incluirán los medios de pago que tuvieron movimientos en la fecha seleccionada.
Esta opción proporciona mayor detalle en la conciliación de pagos y facilita auditorías.

Si la Propiedad Está Desactivada (NO)

El informe mostrará un resumen agrupado por tipo de medio de pago sin especificar el detalle.
Se mantendrá el formato anterior, donde todos los medios de pago del mismo tipo se suman en una única línea.
Esta opción es útil si la tienda no necesita un desglose detallado y solo requiere un resumen general.

Resumen del Comportamiento

Propiedad: "Desglosar informe de caja por medio de pago"	Formato del Informe de Caja
Activada (`SI` / `true`)	Se muestra cada medio de pago detallado con su nombre real.
Desactivada (`NO` / `false`)	Se agrupan los medios de pago por tipo sin detalle específico.

Apertura de cajón de dinero mediante impresora 3NStart

Se agrega procedimiento para configurar cajón de dinero conectado a la impresora 3nstar, la impresora conectada a la pc mediante usb:

Recordar que uno de los pre-requisitos es que el sistema operativo tenga este parche en el sistema operativo:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784

Descomprimir y copiar la carpeta libext en la raíz del pos.
copiar el JPOS en el raíz del POS
Copiar la libreria JposPrinterJIOx64.dll (se encuentra dentro de la carpeta libext) en el raíz del pos (donde se ejecuta el run.bat)
En el run.bat ajustarla ruta de jars path a dicha librerías, por ejemplo: set JARS_PATH="C:\napse\pos_homo/bridge/app/libext/*"
Adicionar los nombres lógicos de la impresora y del cajón:

set POS_PRINTER=JposPrinter_USB
set MICR=
set KEYBOARD=
set CASHDRAWER=CashDrawer_USB

Adicional a todo esto deben configurar el medio de pago que se desee para que expulse el cajón. Ver: ADMINISTRACIÓN - MEDIOS DE PAGO

TERMINAL: PRESUPUESTOS

La sección de Configuración de Terminal – Presupuestos permite gestionar opciones relacionadas con la generación y administración de presupuestos directamente en las terminales de punto de venta (POS). Esta configuración tiene como objetivo brindar mayor flexibilidad en la operativa del negocio, facilitando la descarga y gestión de presupuestos en formato digital desde cada terminal.

Entre las opciones disponibles se encuentra la definición de la carpeta de destino para la descarga de presupuestos en formato PDF, lo que asegura que los documentos generados desde el POS queden almacenados de manera organizada y accesible para su posterior uso.

Estas configuraciones ayudan a personalizar el comportamiento de las terminales en relación con la administración de presupuestos, optimizando la experiencia de los operadores y garantizando un flujo de trabajo más eficiente.

Acceso a la Configuración de Presupuestos

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Presupuestos (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Presupuestos	Ruta de descarga del presupuesto	Permite configurar la carpeta o ruta en el sistema donde se guardará el archivo del presupuesto en formato PDF.	Texto	Vacío

UPDATE V7.9

A partir de la versión 7.9., se ha incorporado un nuevo módulo de configuración denominado Terminal: Presupuestos, el cual permite gestionar parámetros asociados a la descarga y administración de presupuestos en las terminales de punto de venta (POS).

Este módulo brinda mayor flexibilidad al proceso de generación de presupuestos, ya que permite definir la ruta de almacenamiento de los archivos PDF generados, asegurando su correcta organización y disponibilidad para posteriores consultas o envíos.

El nuevo parámetro disponible en esta sección es el siguiente:

Ruta de descarga del presupuesto (terminal.budgetReport.download.path.pdf): Permite configurar la carpeta o ruta en el sistema donde se guardará el archivo del presupuesto en formato PDF.

Este nuevo módulo refuerza la trazabilidad de los presupuestos generados desde las terminales, mejorando la experiencia del usuario y asegurando un flujo de trabajo más eficiente en el punto de venta.

TERMINAL: PROPINAS

La sección Terminal: Propinas en Bridge Manager está diseñada para administrar la configuración de opciones relacionadas con la gestión de propinas en la terminal. Estas opciones permiten establecer límites, valores predeterminados, y la presentación de sugerencias de propina durante las transacciones. Esta funcionalidad es esencial para personalizar la experiencia del cliente al ofrecer la opción de agregar una propina, con la posibilidad de definir si el límite de propina se calcula como un valor fijo o un porcentaje, así como establecer un valor máximo aceptable y un valor sugerido.

Acceso a la Configuración de Propinas

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Propinas (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Propinas	Calcular límite de propina	Define si el límite de propina es un valor fijo o un porcentaje del total	Por Valor, Por Porcentaje	Por Valor
Propinas	Proponer propinas	Permite al sistema sugerir propinas al cliente	SI, NO	SI
Propinas	Valor límite de las propinas	Establece el valor máximo que pueden alcanzar las propinas en una transacción	Número	99.99
Propinas	Valor por defecto propina	Valor sugerido por defecto para la propina, en monto fijo o porcentaje según corresponda	Número	0

UPDATE V7.7

En la versión 7.7 de Bridge, se han añadido nuevas configuraciones para gestionar la funcionalidad de propinas en el sistema. Estas configuraciones permiten a los administradores definir parámetros específicos para la inclusión de propinas en el punto de venta. Las nuevas configuraciones incluyen:

Calcular límite de propina (terminal.tipType): Permite establecer cómo se calcula el límite de la propina, ya sea como un porcentaje sobre el total de la venta o como un monto fijo.
Proponer propina (terminal.tipEnable): Activa o desactiva la opción de sugerir propina al cliente al momento de pago en Bridge POS. Su valor predeterminado es "NO".
Valor límite de las propinas (terminal.tipMaxValue): Define el valor máximo admisible para la propina, que puede interpretarse como porcentaje o monto fijo, según la configuración del parámetro "Calcular límite de propina".
Valor por defecto propina (terminal.defaultTipValue): Establece un valor predeterminado o porcentaje que aparece al sugerir una propina en el proceso de pago.

TERMINAL: SING ON

La sección Terminal: Sign On en Bridge Manager agrupa las opciones de configuración que controlan el acceso y autenticación de los usuarios en las terminales de punto de venta (POS). Estas opciones permiten definir métodos y restricciones de acceso, como la autenticación mediante MSR (lector de banda magnética), Single Sign-On (SSO), y la posibilidad de conectarse en múltiples terminales simultáneamente. Además, esta sección ofrece la flexibilidad de habilitar o deshabilitar la autenticación basada en dominios, proporcionando un entorno seguro y adaptado a las políticas de acceso de cada negocio.

Acceso a la Configuración de Sing On

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Sing On (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Sign On	Solicitud de Sign On	Define si el sistema solicita un Sign On para acceder a la terminal	SI, NO	NO
Sign On	Operador conectado en múltiples terminales	Especifica si un operador puede estar conectado en varias terminales al mismo tiempo	SI, NO	NO
Sign On	Permitir Sign On con usuario corto	Permite que un operador se conecte usando un alias alternativo	SI, NO	NO
Sign On	Permite habilitar la funcionalidad de login y autorización de supervisor por MSR	Activa la autenticación mediante lector de banda magnética (MSR) para login y autorizaciones de supervisor	SI, NO	SI
Sign On	Habilita el SSO en el POS	Permite el uso de Single Sign-On para validar las credenciales en el POS	SI, NO	NO
Sign On	Habilita el login en dominio en el POS	Permite la autenticación basada en el dominio de Windows para el acceso al POS	SI, NO	NO

UPDATE V7.8

Parámetros:
- Habilita el SSO en el POS.
- Habilita el login en dominio en el POS.

La funcionalidad de autenticación y autorización con Active Directory (AD) en el Punto de Venta (POS) está disponible a partir de la versión 7.8 de Bridge. Esta integración permite a los operadores y supervisores autenticarse en el POS utilizando sus credenciales de dominio, gestionando roles y privilegios desde Bridge Manager (BM). La configuración requiere que el POS esté habilitado para autenticarse con proveedores de identidad mediante el protocolo SAML, asegurando una experiencia de login segura y centralizada.

TERMINAL: SUSPENSIÓN Y RECUPERACIÓN DE TRANSACCIONES

La sección Terminal: Suspensión y Recuperación de Transacciones en Bridge Manager permite configurar opciones relacionadas con la gestión de transacciones suspendidas en las terminales de punto de venta (POS). Esta funcionalidad es crucial para operaciones donde una transacción necesita ser pausada temporalmente y retomada o transferida posteriormente. A través de estas configuraciones, se pueden establecer límites para el número de transacciones suspendidas por terminal, así como la posibilidad de requerir autorizaciones específicas de supervisores para la recuperación o transferencia de estas transacciones entre terminales. Esto proporciona un mayor control y seguridad en la operación, asegurando que solo el personal autorizado pueda realizar ciertas acciones en relación a las transacciones suspendidas.

Acceso a la Configuración de Suspensión y Recuperación de Transacciones

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Suspensión y Recuperación de Transacciones (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Suspensión y recuperación de transacciones	Requiere autorización del supervisor para retomar transacciones suspendidas	Determina si se necesita autorización del supervisor para retomar transacciones suspendidas	SI, NO	NO
Suspensión y recuperación de transacciones	Número máximo de transacciones suspendidas por terminal	Establece el límite máximo de transacciones que pueden suspenderse por terminal	Numérico	1000
Suspensión y recuperación de transacciones	Requiere autorización del supervisor para transferencia de terminal	Define si se requiere autorización del supervisor para transferir una transacción suspendida a otra terminal	SI, NO	SI

TERMINAL: TESORERÍA

La sección de Tesorería en las opciones de configuración de terminal permite gestionar los límites del efectivo en el cajón de dinero, proporcionando herramientas que permiten establecer límites de valores para optimizar la administración y seguridad de las operaciones monetarias en el punto de venta. Estas configuraciones resultan útiles para definir parámetros de seguridad, evitando el exceso de efectivo acumulado en la caja y promoviendo el control de flujo de caja. En términos operativos, los límites definidos aquí pueden activar alertas o requerir acciones específicas cuando se superan los montos preestablecidos.

Inclusión de la Configuración en Terminal de Tesorería en la Versión 7.8

La sección Tesorería en la configuración de terminal fue introducida en la versión 7.8 de Bridge. Esta actualización consolidó varias opciones de configuración de manejo de efectivo, que en versiones anteriores se encontraban dispersas dentro de las configuraciones misceláneas. Esta agrupación en una sección dedicada a Tesorería facilita el acceso y la gestión centralizada de los límites de efectivo, optimizando el control de caja y la seguridad en las operaciones del punto de venta.

Acceso a la Configuración de Tesorería

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Tesorería (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Tesorería	Primer Límite del cajón de dinero	Establece el primer valor límite para el cajón de dinero, que al alcanzarse puede activar una acción de control.	Cualquier valor numérico	999999.99
Tesorería	Segundo Límite del cajón de dinero	Establece el segundo valor límite para el cajón de dinero, que al alcanzarse puede activar una acción de control adicional.	Cualquier valor numérico	999999.99

TERMINAL: TRANSACCIONES

La sección de Configuración de Transacciones dentro del módulo de terminales permite personalizar ciertas funcionalidades relacionadas con los diferentes tipos de transacciones habilitadas en los puntos de venta. Estas configuraciones están diseñadas para ofrecer mayor flexibilidad a las operaciones, ajustando el comportamiento de las terminales según las necesidades específicas del negocio.

Acceso a la Configuración de Transacciones

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → Transacciones (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Transacciones	Transacción automática permitida	Permite configurar si luego de finalizar una transacción, el sistema continuará automáticamente con una nueva transacción después de finalizar la anterior.	SI / NO	NO
Transacciones	Tipo de transacción automática	Especifica el tipo de transacción que se ejecutará automáticamente luego de cada transacción. Solo se activa si "Transacción automática permitida" está habilitada. este parámetro especifica si la próxima transacción automática será de tipo Venta o Devolución.	Venta / Devolución	Venta
Transacciones	Descartar anulaciones totales en modo diferido	Descartar anulaciones totales en modo diferido	SI / NO	NO
Transacciones	Habilita en operaciones la selección de canales en el punto de venta	Permite habilitar la opción para que los operadores seleccionen el canal a través del cual se está llevando a cabo la operación en el punto de venta.	SI / NO	NO
Transacciones	Autofacturador habilitado	Indica si la terminal tiene habilitado el servicio de autofacturación para emitir facturas automáticamente.	SI / NO	NO
Transacciones	Pide datos adicionales en transacción exenta	Pide datos adicionales en transacción exenta	SI / NO	NO
Transacciones	Activa el tipo de documento Comprobante Fabricación para Honduras	Activa el tipo de documento Comprobante Fabricación para Honduras	SI / NO	NO
Transacciones	Ingresar cantidad/magnitud en búsqueda de artículos	Permite ingresar la cantidad o magnitud de un artículo directamente desde la pantalla de búsqueda, al agregarlo a la transacción.	SI / NO	SI
Transacciones	Modificar el precio desde la búsqueda de artículos	Permite modificar el precio de un artículo desde la pantalla de búsqueda, antes de agregarlo a la transacción.	SI / NO	SI
Transacciones	Cantidad de bombas a mostrar por tab	Especifica el número de bombas de combustible que se mostrarán en cada pestaña de la pantalla.	Campo numérico	20
Transacciones	Código de terminal a informar para obtener número de COT en ARBA.	Permite agregar el código de terminal a informar para obtener número de COT en ARBA.	Texto
Transacciones	Mostrar columna de código de barras aparte de la de código	Habilita una columna adicional para mostrar el código de barras del artículo, además del código estándar en la pantalla de ventas.	SI / NO	NO
Transacciones	Pantalla automática permitida (solo si Transacción automatica = NO)	Habilitar pantalla POS a la cual dirigirse automáticamente (queda habilitada la funcionalidad si la configuración Transacción automática permitida = NO)	SI / NO	NO
Transacciones	Tipo de pantalla automática	Pantalla POS a la cual dirigirse automáticamente	Pedidos	Pedidos
Transacciones	Habilitar/Deshabilitar los Datos Referenciales en las Devoluciones sin Referencia.	Habilitar/Deshabilitar los Datos Referenciales en las Devoluciones sin Referencia.	SI / NO	NO
Transacciones	Habilitar modalidad de venta y cobro por separado	Cuando está habilitado, el vendedor solo realiza la venta y suspende la transacción, para que el cajero complete el proceso de cobro.	SI / NO	NO
Transacciones	Habilitar funcionalidad de publicidad en la segunda pantalla	Habilita la funcionalidad de publicidad en la segunda pantalla de ventas, mostrando anuncios publicitarios mientras se realiza la transacción.	SI / NO	NO
Transacciones	Habilitar funcionalidad de sugerencias de promociones en segunda pantalla	Habilita la funcionalidad de sugerencias de promociones en la segunda pantalla durante las transacciones de venta. Permite mostrar sugerencias de promociones activas durante las ventas en la segunda pantalla, sugiriendo ofertas para maximizar las ventas adicionales.	SI / NO	NO
Transacciones	Habilita en POS el botón para recargar los parámetros dentro de la sesión	Cuando se habilita esta opcion permite mostrar un botón en el POS que actualiza los parámetros de configuración sin necesidad de reiniciar la sesión.	SI / NO	NO
Transacciones	Habilitar scanner que emula teclado.	Este parámetro permite habilitar o deshabilitar el uso de un escáner configurado para emular la entrada de teclado. Cuando está activado, el escáner puede ingresar automáticamente los datos de un código de barras en los campos correspondientes del sistema, finalizando la entrada con un comando "enter". Esto es particularmente útil para agilizar procesos como devoluciones, cambios o recuperación de transacciones suspendidas, ya que elimina la necesidad de ingresar manualmente los datos. Si el escáner no está configurado para incluir el comando "enter" al final de la lectura, el operador deberá presionarlo manualmente para iniciar el evento de búsqueda o recuperación.	SI / NO	NO
Transacciones	Habilita el cálculo del número de referencia de facturación para mostrarlo en el ticket de venta	Si se encuentra activado (valor True) realiza el cálculo del número de referencia de facturación y lo muestra en el ticket de venta Si se encuentra desactivado (valor False) no realiza el cálculo del número de referencia de facturación y no lo muestra en el ticket de venta Si se encuentra desactivado (False) no se muestra el botón. (Alcance de la funcionalidad: México) El alcance del Referencia en Facturación en tkt es solo para Regionalizacion Mexico y se restringe su funcionamiento a validar que los códigos de tiendas sean Numéricos	SI / NO	NO

UPDATE V7.7

Se implementa una nueva opción dentro de la configuración de terminales denominada Tipo de pantalla automática > Pedidos, que permitirá gestionar los pedidos de manera automatizada directamente desde el POS. Esta funcionalidad busca optimizar la experiencia del usuario al integrar de forma automática la creación, gestión y finalización de pedidos, alineándose con las opciones de transacción existentes.

Nuevo Parámetro: "Pedidos" como Tipo de Transacción Automática
Esta opción será gestionada con el mismo comportamiento que las opciones ya existentes, como Venta y Devoluciones. Esto permitirá mantener consistencia en el uso del sistema.

Al seleccionar Pedidos, el sistema habilitará la funcionalidad que permitirá la creación, surtido y pago de pedidos de manera automatizada desde el POS. Además, al finalizar cualquier operación, el POS regresará automáticamente a la pantalla de Pedidos, garantizando una experiencia más fluida y eficiente para los operadores.

Compatibilidad con Venta y Devolución
El nuevo parámetro también será completamente compatible con las funciones de Venta y Devolución. Al realizar una venta o devolución desde el POS, una vez completada la operación, el sistema regresará automáticamente a la opción Pedidos, manteniendo así la coherencia en la experiencia de usuario sin interrumpir el flujo de trabajo.

convivencia entre el nuevo parámetro Pedidos y el parámetro Pantalla automática permitida

La convivencia entre el nuevo parámetro Pedidos y el parámetro Pantalla automática permitida está diseñada para asegurar que no haya conflictos entre las configuraciones y que ambas funcionalidades puedan coexistir de manera eficiente.

Nuevo parámetro "Pedidos": Este parámetro se activa como parte de la configuración de tipo de transacción automática en el POS. Cuando se selecciona Pedidos, el sistema redirige automáticamente a la pantalla de pedidos tras la finalización de cualquier operación (como surtir, pagar, etc.), manteniendo un flujo continuo entre las transacciones de pedidos.
Parámetro "Pantalla automática permitida": Este parámetro solo se aplica si la transacción automática está deshabilitada (es decir, si Transacción automática = NO). En este caso, la opción Pantalla automática permitida habilita la redirección automática a una pantalla determinada después de completar una operación en el POS, pero no está directamente vinculada con el parámetro de tipo de transacción automática Pedidos.

Relación y Prioridad:

Si la Transacción automática está activada y se selecciona el nuevo parámetro Pedidos, Pantalla automática permitida no tendrá efecto, ya que el comportamiento de la pantalla de pedidos será gestionado automáticamente por el sistema según la lógica del tipo de transacción seleccionada.
Si la Transacción automática está deshabilitada (NO) y Pantalla automática permitida está activada, el POS seguirá la lógica de redirección automática a la pantalla definida por el parámetro Pantalla automática permitida, sin interferir con el nuevo comportamiento de pedidos.

En resumen, Pantalla automática permitida se aplica solo cuando la transacción automática está desactivada, y no interferirá con el funcionamiento del nuevo parámetro Pedidos cuando la transacción automática esté habilitada. Ambos parámetros operan en contextos separados, garantizando una convivencia fluida en el sistema.

UPDATE V7.8

Se agregó el parámetro "Habilita en POS el botón para recargar los parámetros dentro de la sesión"
Se agregó el parámetro "Habilitar funcionalidad de sugerencias de promociones en segunda pantalla"
Se agregó el parámetro "Habilitar funcionalidad de publicidad en la segunda pantalla"

UPDATE V7.9

Parámetros:

Habilitar escáner que emula teclado. Esta configuración permite activar o desactivar el uso de escáneres configurados como emuladores de teclado para la lectura de códigos de barras. Con esta funcionalidad, se facilita el ingreso automático de datos en procesos como devoluciones, cambios y recuperación de transacciones suspendidas, mejorando la eficiencia y reduciendo errores manuales. Este parámetro es configurable en la sección Terminal - Transacciones y admite los valores "Sí" (habilitado) y "No" (deshabilitado).
Habilita el cálculo del número de referencia de facturación para mostrarlo en el ticket de venta. Al activar esta property, el sistema calcula automáticamente un número de referencia único en cada venta, basado en múltiples campos operativos. Este dato se imprime en el ticket de venta y también se exporta a sistemas externos (Alcance de la funcionalidad: México). En tickets de devolución, el dato se guarda pero no se imprime.

TERMINAL: VTOL

La sección VTOL dentro de la configuración de terminal en Bridge Manager permite ajustar una serie de opciones que habilitan y controlan la integración con el sistema de pago VTOL. Estas opciones están diseñadas para administrar y personalizar aspectos como la conexión al servidor VTOL, la gestión de transacciones, la configuración de impresiones de vouchers, y los detalles que aparecen en los comprobantes de transacciones. Esta configuración es esencial para los comercios que utilizan VTOL como su plataforma de pagos y desean asegurar una experiencia de usuario consistente, rápida y ajustada a sus necesidades operativas.

Acceso a la Configuración de VTOL

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Terminal → VTOL (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
VTOL	Usar VTOL	Habilita la integración con el sistema VTOL.	SI, NO	SI
VTOL	Dirección IP de VTOL Server	IP del servidor de VTOL para conexión.	Dirección IP	127.0.0.1
VTOL	Puerto TCP de VTOL Server	Puerto de comunicación TCP con el servidor VTOL.	Número de puerto	3500
VTOL	Timeout para conexión con VTOL Server	Tiempo de espera para establecer conexión con VTOL.	Tiempo en ms	120000
VTOL	Timeout para el chequeo de pendientes de VTOL	Intervalo para revisar pendientes en VTOL.	Tiempo en s	180
VTOL	Código de Tipo de Artículo para condición de pago mandatoria	Especifica el tipo de artículo que requiere condiciones de pago específicas.	Código de artículo	-
VTOL	Condición de Pago mandatoria	Condición de pago obligatoria para ciertos tipos de artículos.	Código de condición	-
VTOL	Impresión de Vouchers en PinPad	Define qué copias de vouchers se imprimen en el PinPad.	No imprime, Copia Comercio, Copia Comercio/Cliente	Copia Comercio/Cliente
VTOL	Almacenar Vouchers en VTOL Server	Define si los vouchers se guardan en el servidor VTOL.	SI, NO	NO
VTOL	Línea 1 para impresión de voucher VTOL	Primer encabezado para el voucher VTOL.	Texto libre	PRIMER LINEA
VTOL	Línea 2 para impresión de voucher VTOL	Segundo encabezado para el voucher VTOL.	Texto libre	SEGUNDA LINEA
VTOL	Línea 3 para impresión de voucher VTOL	Tercer encabezado para el voucher VTOL.	Texto libre	TERCER LINEA
VTOL	Línea 4 para impresión de voucher VTOL	Cuarto encabezado para el voucher VTOL.	Texto libre	CUARTA LINEA
VTOL	Línea 5 para impresión de voucher VTOL	Quinto encabezado para el voucher VTOL.	Texto libre	QUINTA LINEA
VTOL	PinPad imprime sin información de POS	Controla si el PinPad imprime sin detalles del POS.	SI, NO	NO
VTOL	Título de la transacción en PayStore	Título de la transacción mostrado en PayStore.	Texto libre	Título
VTOL	Descripción de la transacción en PayStore	Descripción adicional en el voucher de PayStore.	Texto libre	Descripción
VTOL	Impresión de Vouchers en PayStore	Copias de vouchers que se imprimen en PayStore.	No imprime, Copia Comercio, Copia Cliente, Copia Comercio/Cliente	Copia Cliente
VTOL	Permite deshabilitar la impresión de tickets de venta para montos bajos	Permite omitir la impresión para montos menores al definido.	SI, NO	NO
VTOL	Permite definir el monto mínimo para realizar la validación de impresión de comprobantes.	El mismo permite definir un monto para la impresión de tickets de venta. Va a depender de si se encuentra habilitada la validación para aplicar la restricción.	Valor en moneda	15000
VTOL	Permite mostrar en el POS el botón para realizar la carga de llaves en el menú No venta	Si se encuentra activo(SI) muestra un botón en el POS que permite cargar las llaves.	SI, NO	NO
VTOL	Imprimir voucher cuando la autorización fue rechazada en VTOL Server	Indica si se debe imprimir un voucher con los datos de una autorización que fue rechazada en VTOL Server	SI, NO	NO
VTOL	Permitir duplicados en el campo externalId de la configuración de medios de pagos	Habilita en la edicion de medios de pago duplicados en el campo externalId de la configuración de medios de pagos	SI, NO	NO

UPDATE 7.9

A partir de la versión 7.9.1 de Bridge, se incorpora un nuevo parámetro de configuración en Bridge Manager (BM) que permite habilitar o deshabilitar la visualización del botón “Carga de llaves” en el POS.

al habilitar esta configuración (Permite mostrar en el POS el botón para realizar la carga de llaves en el menú No venta = SI) en el pos se mostrara un nuevo botón en el menú No venta del POS (Carga de llaves) y permite a los operadores iniciar manualmente la carga de llaves en el pinpad.

La incorporación de este parámetro permite a los administradores gestionar de forma centralizada el acceso a la carga manual de llaves, mejorando la autonomía operativa de los puntos de venta y evitando interrupciones en el servicio por pinpads desactualizados.

Importante:

El valor por defecto del parámetro es NO (deshabilitado).
Para que el cambio surta efecto, es necesario reiniciar el POS.
Este parámetro otorga flexibilidad al comercio para decidir si expone o no esta funcionalidad a los operadores.

Ver también: Operaciones de NO VENTA > CARGA DE LLAVES

A partir de la version 7.9.6 de Bridge se incorpora el parametro "Permitir duplicados en el campo externalId de la configuración de medios de pagos" que habilita la posibilidad de editar y guardar medios de pago con el campo externalID dupicados. (El codigo externalID se usa para armar un código con lo recibido de VTOL.)

CONFIGURACIÓN DE SISTEMA

La sección de Configuración de Sistema en Bridge Manager ofrece un conjunto integral de herramientas que permiten a los administradores definir y gestionar parámetros clave para el correcto funcionamiento de distintos aspectos del sistema. Esta sección abarca configuraciones específicas que impactan tanto a nivel de la Central como en Tiendas individuales, facilitando un control y ajuste preciso de funciones críticas.

Dentro de esta sección, los administradores pueden acceder a configuraciones que incluyen:

Autofacturador: Define los parámetros necesarios para el proceso de autofacturación, asegurando que las transacciones automáticas se lleven a cabo de manera eficiente y conforme a los estándares de la operación.
Configuración de Importación y Replicación: Controla la sincronización de datos entre la central y las tiendas, garantizando que la información se mantenga actualizada y consistente en todos los puntos de venta.
Seguridad: Permite la gestión de permisos, roles y otras configuraciones de seguridad, fortaleciendo la protección del sistema y controlando el acceso a información y operaciones sensibles.
Setup Inicial: Configura los parámetros básicos para el inicio y la operación inicial del sistema, proporcionando una base sólida para un desempeño eficiente.
Sistema: Incluye configuraciones generales del sistema que afectan aspectos operativos globales, permitiendo ajustes que optimicen el rendimiento y la funcionalidad de toda la plataforma.

Cada opción de configuración permite seleccionar si los parámetros se aplicarán a la Central o a tiendas específicas, proporcionando flexibilidad y adaptabilidad para satisfacer las necesidades de diferentes ubicaciones o unidades de negocio. Esta estructura facilita una administración centralizada y, al mismo tiempo, permite ajustes específicos en tiendas individuales según los requisitos operativos.

CONFIGURACIONES DE SISTEMA EN VERSIONES ANTERIORES

Hasta la versión 7.7 de Bridge, la Configuración de Sistema se aplicaba de manera independiente en la central y en cada tienda, sin opción de seleccionar una ubicación específica para la aplicación de los parámetros. En estas versiones anteriores, los ajustes realizados debían configurarse de forma local en cada ubicación, limitando la capacidad de replicar configuraciones uniformes a través de la red de tiendas. Esta funcionalidad fue modificada en versiones posteriores, incorporando un selector que permite aplicar configuraciones tanto a nivel central como en tiendas específicas.

SISTEMAS: AUTOFACTURADOR

La sección Configuración Sistema Sistema Autofacturador permite establecer y modificar los parámetros relacionados con el proceso de autofacturación de combustible dentro del sistema Bridge. Su objetivo principal es proporcionar una configuración flexible para que el sistema gestione automáticamente la generación de facturas, adaptándose a las necesidades específicas de cada tienda. Las opciones configurables permiten definir aspectos clave como la emisión automática de facturas, el control de impuestos, la integración con otros módulos, y las condiciones bajo las cuales se generan y distribuyen las facturas.

Acceso a la Configuración de Autofacturador

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Sistema→ Autofacturador (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

A tener en cuenta...

El servidor estará integrado con el controlador de combustible: El parámetro indica que el servidor estará integrado con el controlador de combustible y por lo tanto estará activo el proceso programado que consulta periódicamente el estado de surtidores y despachos
Indica el tiempo luego del cual se considera que se perdió la conexión con el controlador: Indica el tiempo luego del cual se considera que se perdió la conexión con el controlador (en segundos)
Frecuencia (en segundos) para la consulta de estado al controlador: Frecuencia para la consulta de estado al controlador
Nivel de Precios para Operación
Tiempo (en segundos) de duración del bloqueo de despachos: Indica el tiempo durante el cual se mantiene activo el bloqueo de despacho.
Tiempo (en segundos) de vida del despacho desatendido: Indica el tiempo que se deberá esperar para auto-facturar un despacho no asignado

UPDATES

Release 7.5.6: Se introdujo la opción Método de envío de facturas, permitiendo elegir entre Email, PDF, o Impresión como medio de entrega de las facturas generadas.
Release 7.6: Se incorporó la opción Integración con contabilidad, para permitir la integración automática de las facturas con el sistema de contabilidad de la tienda.
Release 7.7: Se implementaron mejoras en la opción Gestión de impuestos, agregando soporte para múltiples tipos de impuestos, incluyendo GST y ajustando el comportamiento predeterminado para incluir o excluir impuestos en la autofacturación.

SISTEMA: CONFIGURACIÓN DE IMPORTACIÓN Y REPLICACIÓN

La sección de Configuración de Importación y Replicación permite gestionar y optimizar los procesos de replicación de datos entre las distintas tiendas y la central. Estas configuraciones están diseñadas para asegurar la correcta importación, sincronización y replicación de datos críticos, como precios, inventarios y transacciones, a través de la red del retailer. Mediante los parámetros de esta sección, es posible definir el volumen máximo de datos a replicar, priorizar transacciones específicas y establecer tiempos de espera para asegurar una replicación eficaz y precisa. Estas opciones brindan una mayor flexibilidad y control, permitiendo ajustar el flujo de replicación según las necesidades operativas.

Acceso a la Configuración de Importación y Replicación

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Sistema → Configuración de Importación y Replicación (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Configuración de Importación y Replicación	Al importar precios de costos por excel, cantidad máxima de registros a replicar	Al importar precios de costos por excel, cantidad máxima de registros a replicar.	Entero (por ejemplo, 5000)	5000
Configuración de Importación y Replicación	Al crear una tarea offline de Reset de Stock, cantidad máxima de registros de ItemInventory a replicar	Al crear una tarea offline de Reset de Stock, cantidad máxima de registros de ItemInventory a replicar.	Entero (por ejemplo, 1000)	1000
Configuración de Importación y Replicación	Tiempo de espera en minutos para reenviar replicaciones en estado Enviadas	Tiempo de espera en minutos para reenviar replicaciones en estado Enviadas.	Entero (por ejemplo, 10)	10
Configuración de Importación y Replicación	Habilita priorizar transacciones para replicación, procesamiento y exportación	Habilita priorizar determinadas transacciones para su replicación, procesamiento y exportación.	SI / NO	NO
Configuración de Importación y Replicación	Tipo de medio de pago de la transacción para ser priorizada	Tipo de medio de pago que debe contener la transacción para ser priorizada.	Texto
Configuración de Importación y Replicación	Prioridad que se le otorga a la transacción para su procesamiento y replicación	Prioridad que se le asignará a la transacción para su procesamiento independientemente de la ImportTypePriority	Entero (por ejemplo, 3)	3
Configuración de Importación y Replicación	Prioridad que se le otorga a la transacción para su exportación	Prioridad que se le asignará a la transacción para su exportación independientemente de la ExportTypePriority	Entero (por ejemplo, 1)	1
Configuración de Importación y Replicación	Tiempo de espera para buscar nuevamente si el registro a replicar ya está en BBDD	Tiempo de espera para buscar nuevamente si el registro a replicar ya está en BBDD. Valor 0 indica que no se espera.	Entero (por ejemplo, 1000)	1000
Configuración de Importación y Replicación	Indica que la información de novedades que le llega a tienda viene comprimida	La información de novedades se replica en forma comprimida y en base 64.	SI / NO	SI

SISTEMA: SEGURIDAD

La sección de Configuración de Seguridad dentro del módulo de configuración de Sistema permite ajustar los parámetros de seguridad esenciales que afectan el acceso y manejo de credenciales en el sistema. Estas configuraciones están orientadas a fortalecer la seguridad de las credenciales de los usuarios mediante la definición de políticas sobre el uso de contraseñas, intentos de acceso, y autenticación. También proporciona herramientas para el bloqueo automático de usuarios inactivos, configuraciones de longitud de contraseñas y alias, así como la gestión de autenticación para el acceso a servicios específicos. A través de estos parámetros, el sistema puede garantizar un acceso seguro y controlado, ayudando a prevenir accesos no autorizados y asegurar la integridad de la información.

Acceso a la Configuración de Seguridad

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Sistema → Seguridad (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Seguridad	Historial de password	Cantidad de contraseñas que la aplicación recordará por cada usuario.	Entero (por ejemplo, 3)	3
Seguridad	Tiempo de vida del password	Tiempo de vida para la contraseña representado en días.	Entero (días)	7000
Seguridad	Cantidad mínima caracteres numéricos	Cantidad mínima de caracteres numéricos en la contraseña.	Entero	1
Seguridad	Cantidad mínima caracteres alfabéticos	Cantidad mínima de caracteres alfabéticos en la contraseña.	Entero	1
Seguridad	Cantidad mínima de caracteres especiales	Cantidad mínima de caracteres especiales en la contraseña.	Entero	0
Seguridad	Tamaño mínimo del password	Tamaño mínimo de caracteres para la contraseña.	Entero	7
Seguridad	Cantidad máxima de reintentos de login fallidos sucesivos	Cantidad máxima de reintentos de login fallidos sucesivos.	Entero	3
Seguridad	Cantidad mínima de caracteres en el nombre de usuario	Cantidad mínima de caracteres en el nombre de usuario.	Entero
Seguridad	Bloqueo de usuarios - días de inactividad	Días requeridos de inactividad de un usuario para que el sistema deshabilite la cuenta.	Entero (días)	90
Seguridad	Tamaño máximo del password	Tamaño máximo de caracteres para la contraseña.	Entero	20
Seguridad	Cantidad Máxima de caracteres alfabéticos	Cantidad máxima de caracteres alfabéticos.	Entero	20
Seguridad	Cantidad Máxima de caracteres numéricos	Cantidad máxima de caracteres numéricos.	Entero	20
Seguridad	Cantidad Máxima de caracteres especiales	Cantidad máxima de caracteres especiales.	Entero	20
Seguridad	Admite caracteres alfabéticos en usuario y clave corta.	Se permiten caracteres alfabéticos en usuario y clave corta.	SI / NO	NO
Seguridad	Longitud mínima de usuario o alias corto.	Longitud mínima de usuario o alias corto.	Entero	4
Seguridad	Longitud máxima de usuario o alias corto.	Longitud máxima de usuario o alias corto.	Entero	4
Seguridad	Longitud mínima de clave corta.	Longitud mínima de clave correspondiente al usuario o alias corto.	Entero	4
Seguridad	Longitud máxima de clave corta.	Longitud máxima de clave correspondiente al usuario o alias corto.	Entero	4
Seguridad	Usuario y clave corta deben ser diferentes.	El usuario y clave corta deben ser diferentes.	SI / NO	SI
Seguridad	Solicitar autenticación para el uso de servicios SOAP	Indica que para el uso de importación de maestros vía servicios SOAP va a ser requerido autenticación Basic.	SI / NO	NO
Seguridad	Permite seleccionar el track que se utilizará de lectura para login y autorización de supervisor por MSR.	Selección del track de lectura para el login y autorización de supervisor por MSR.	Track 1 / Track 2	Track 2

SISTEMA: SETUP INICIAL

La sección de SetUp Inicial en el módulo de configuración de Sistema se encarga de establecer los parámetros básicos y predeterminados que afectan el funcionamiento y la apariencia del sistema desde su implementación. Esta configuración permite ajustar detalles como la precisión decimal, los formatos de fecha y hora, la integración con sistemas externos, y parámetros relacionados con las impresoras fiscales y el procesamiento de exportaciones de datos. Estos ajustes son esenciales para adaptar el sistema a los requisitos específicos de cada entorno de trabajo, asegurando que los usuarios interactúen con una plataforma optimizada y alineada con los procesos operativos de la organización.

Acceso a la Configuración de SetUp Inicial

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Sistema → SetUp Inicial (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Setup inicial	Código de los estados en los que un pedido no puede cerrarse	Si el pedido tiene alguno de estos estados y es pago bancario, no podrá concretarse la compra.	Lista de estados	GENERATED,WAIT_LOGISTIC_ACCEPTATION,IN_PREPARATION, CONFIRMATION,PAYMENT_ACCEPTED,SHIPPING_PROCESS
Setup inicial	Cantidad de decimales que se muestran en el POS	Cantidad de decimales que se muestran en el POS.	Entero	2
Setup inicial	Impresoras Fiscales: directorio relativo para archivos a enviar a AFIP	Directorio relativo donde se almacenan los archivos a enviar a AFIP.	Cadena de texto	fiscal/AFIP
Setup inicial	Impresoras Fiscales: directorio relativo para archivos de cinta testigo	Directorio relativo donde se almacenan los archivos de cinta testigo.	Cadena de texto	fiscal/CTD
Setup inicial	Intervalo de chequeo de agendas fiscales en el POS (en segundos)	Intervalo (en segundos) de cada cuánto se chequean agendas fiscales en el POS.	Entero	180
Setup inicial	Impresoras Fiscales 2G: modelo por defecto utilizado	Modelo de impresora fiscal por defecto utilizado.	Cadena de texto	HASAR250
Setup inicial	Integración con Teamplace	Integración con la plataforma Teamplace.	SI / NO	SI
Setup inicial	Exportación de transacciones sin incluir ítems anulados	Define si en el procesamiento de transacciones se excluyen ítems anulados en la transactionRetail.	SI / NO	NO
Setup inicial	Separador de decimales	Separador de decimales utilizado por el sistema.	Carácter	,
Setup inicial	Separador de miles	Separador de miles utilizado por el sistema.	Carácter	.
Setup inicial	Formato de fecha utilizado por el sistema	Formato de fecha predeterminado en el sistema.	Formato de fecha	DD/MM/YYYY
Setup inicial	Formato de hora utilizado por el sistema	Formato de hora predeterminado en el sistema.	Formato de hora	HH
Setup inicial	Formato de hora con segundos utilizado por el sistema	Formato de hora con segundos predeterminado en el sistema.	Formato de hora	HH:mm
Setup inicial	Cantidad de reintentos para las exportaciones fallidas	Número de reintentos permitidos para exportaciones de datos fallidas.	Entero	3
Setup inicial	Cantidad de decimales en reportes de BM para unidades	Cantidad de decimales mostrados en los reportes de BM para unidades.	Entero	2
Setup inicial	Cantidad de decimales en reportes de BM para montos de combustible	Cantidad de decimales mostrados en los reportes de BM para montos en combustible.	Entero	2
Setup inicial	Cantidad de registros de exportaciones a procesar en cada ejecución	Número máximo de registros que se procesan en cada ejecución de exportación.	Entero	100
Setup inicial	Cantidad máxima de registros por lote a exportar para colas	Número máximo de registros por lote a exportar en las colas.	Entero	5000

SISTEMA: SISTEMA

La sección Sistema - Sistema permite configurar parámetros esenciales para el correcto funcionamiento y comunicación del sistema Bridge con otros servicios y aplicaciones. Aquí se definen opciones relacionadas con la conexión a web services, configuraciones de red, gestión de usuarios, administración de logs y varios aspectos de seguridad y autenticación, necesarios para una operación estable y segura del sistema.

Estas configuraciones están organizadas por categoría, facilitando la administración centralizada de funcionalidades y el ajuste específico de cada tienda, cuando se requiera. La flexibilidad en los valores y opciones permite adaptar Bridge a diversas necesidades operativas, tanto a nivel de infraestructura como de integraciones externas.

Acceso a la Configuración de Sistema

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Sistema → Sistema (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría

Nombre de la Opción

Descripción

Valores posibles

Valor por defecto

Sistema

Host del Webservice de Reglas

Host donde se encuentra el webservice de reglas

Texto

10.4.203.64

Sistema

Puerto del Webservice de Reglas

Puerto donde se presta servicios el webservice de reglas

Número entero

8082

Sistema

Protocolo del Webservice de Reglas

Protocolo de donde se encuentra el webservice de reglas

Texto

http

Sistema

Path del Webservice de Reglas

Path en donde se encuentra el webservice de reglas

Texto

bridge-server-rest

Sistema

Indica si la configuración es Central o Store

Si está activado [true] entonces la configuración es del tipo Central sino [false] es del tipo Store.

SI/NO

SI

Sistema

URL del servidor de reglas Central

Texto

://:/

Sistema

Host server SMTP

Texto

pod51009.outlook.com

Sistema

Port server SMTP

Número entero

587

Sistema

Username server SMTP

Texto

[email protected]

Sistema

Password server SMTP

Texto

Nosotros123

Sistema

Máximo tamaño permitido para importaciones

Número entero

5120

Sistema

Flag de activación de registración de eventos

Indica si los eventos para las alarmas se registran

SI/NO

SI

Sistema

URL de Bridge WEB

Url de Bridge WEB

Texto

http://10.4.203.64:8181

Sistema

Mail del administrador

Configuración de email que recibirá todas las notificaciones (DEPRECADO a partir de Bridge 7.8)

Texto

Sistema

Configuración Regional

Valores Admitidos

Country (ISO 3166)	Valor parámetro
Argentina (AR)	es_AR
Bolivia (BO)	es_BO
Chile (CL)	es_CL
Colombia (CO)	es_CO
Costa Rica (CR)	es_CR
Dominican Republic (DO)	es_DO
Ecuador (EC)	es_EC
El Salvador (SV)	es_SV
Guatemala (GT)	es_GT
Honduras (HN)	es_HN
Mexico (MX)	es_MX
Nicaragua (NI)	es_NI
Panama (PA)	es_PA
Paraguay (PY)	es_PY
Perú (PE)	es_PE
Puerto Rico (PR)	es_PR
Spain (ES)	es_ES
Uruguay (UY)	es_UY
Venezuela (VE)	es_VE

Texto

es_AR

Sistema

Ruta de logs del sistema

Texto

C:/napse/BrCentral/bridgemanager/log

Sistema

Administración centralizada de roles o local

Administración centralizada de roles o local
- Si es SI: se crean y editan los roles sólo en BMC y sólo se podría asignar usuarios en BMT.
- Si es NO: se crean los roles en BMC y se pueden editar en BMT. Pero si se modifica en central se pisaría la configuración que se hubiera generado en la tienda

SI/NO

NO

Sistema

URL del servidor de Promo

Texto

http://10.4.203.60:8080

Sistema

Archivos Impresoras Fiscales: tamaño (MB) máximo permitido para la importación. Si se supera se particiona el archivo

Número entero

5

Sistema

Enviar lista de precios a Promo

SI/NO

SI

Sistema

Administración centralizada de usuarios (si) o local (no)

Administración centralizada de usuarios (si) o local en tiendas (no)

Administración centralizada de roles o local
- Si es SI: se crean y editan los roles sólo en BMC y sólo se podría asignar usuarios en BMT.
- Si es NO: se crean los roles en BMC y se pueden editar en BMT. Pero si se modifica en central se pisaría la configuración que se hubiera generado en la tienda

SI/NO

SI

Sistema

Promo: "grand_type" para autentificarse con OAuth

Texto

password

Sistema

Promo: "username" para autentificarse con OAuth

Texto

sender

Sistema

Promo: "password" para autentificarse con OAuth

Texto

mate

Sistema

Promo: URL para obtener token de autentificación. La URL se completara con la property promo.url

Texto

/promo/oauth/token

Sistema

Promo: URL para exportar los catalogos via Api Rest. La URL se completara con la property promo.url

Texto

/promo/api/rest/catalogs

Sistema

Promo: Código de la compañía Promo para envíar el catalogo

Texto

fidelidad

Sistema

Url donde se encuentran los servicios del BM

Texto

http://10.4.203.64:8080/

Sistema

Cantidad máxima de registros por lote a exportar

Número entero

100

Sistema

Ruta de logs del sistema Bridge API

Texto

C:/napse/BrCentral/bridgeapi/log

Sistema

Ruta de logs del sistema Bridge Core Rest

Texto

C:/napse/BrCentral/bridgecore/log

Sistema

Url donde se encuentra bridgeApi

Texto

http://localhost:8081

Sistema

Tamaño envío catálogos a promo en lotes

Cantidad de registros en el cual se divide el lote a enviar a promo para catálogos

Número entero

1000

Sistema

Directorio de archivos de Bridge

Texto

C:/napse/BrCentral

Sistema

Cantidad de días de backups que se guardaran en el directorio configurado

Cant. de días en los que se guardan las bases de datos

Número entero

5

Sistema

Directorio de backup de base de datos del sistema

Texto

C:/napse/BrCentral/dbBac

Sistema

Ruta de instalacion de mongo

Ruta donde se encuentra instalado mongoDB

Texto

C:\Program Files\MongoDI

Sistema

Tiempo que almacena el StoreStatus en memoria en Segundos

Número entero

30

Sistema

Numero de lista de precios incremental y automático

SI/NO

NO

Sistema

Permite agregar la URL que se utilizará en el job processCreditOperations para informar transacciones a crédito.

Texto

(vacío)

Sistema

URL del servidor de Director

Texto

https://director-smb.dev.n

Sistema

Url donde se encuentra el plugin de bridge para la consulta de transacciones externas

Texto

http://localhost:8681

Sistema

Permite indicar la url para realizar la autenticación para servicios de Promo.

Si se encuentra habilitado permite indicar la url para realizar la autenticación para servicios de Promo.

Texto

/promo/oauth/token

Sistema

Permite indicar la url para realizar la consulta de Promociones por Nombre.

Si se encuentra habilitado permite indicar la url para realizar la consulta de Promociones por Nombre.

Texto

/promo/api/rest/promotions

Sistema

Cantidad de reintentos para procesar transacciones

Permite definir la cantidad de reintentos para procesar transacciones

Número entero

3

Sistema

Chequeo novedades: cantidad máxima de novedades a consultar por ejecución

Cantidad máxima de llamados al central/tienda para obtener novedades pendientes de importación.

Número entero

50

Sistema

Cron del proceso de notificación de alarmas

Texto

0/45 * * * * ?

Sistema

Cambiar la cantidad de ítems máxima que se pueden incluir en un conteo

Número entero

0

Sistema

Reportes offline: cantidad de registros para generar el CSV de a lotes

Número entero

5000

Sistema

POS elimina las promociones aplicadas antes de guardarlas en TLOG

SI/NO

NO

Sistema

POS elimina los PaymentPlanBenefits otorgados antes de guardar el TLOG

SI/NO

NO

Sistema

Permite el ingreso de numero de cuenta por pinpad a través de EMVKIT

Habilita o deshabilita el ingreso por PinPad (EMVKIT) para tarjetas de fidelidad, giftcard y monedero

SI/NO

NO

Sistema

En que track del MSR viene el numero de cuenta

Track 1 / Track 2

Track 2

UPDATE 7.5

Manejo de objetos de gran tamaño en transacciones

A partir de la versión 7.5 de Bridge, se incorporaron dos nuevos parámetros de configuración que permiten reducir el tamaño de los objetos almacenados en el historial de transacciones (TLOG), optimizando así el uso de recursos y la performance general del sistema:

transaction.properties.promotionsApplied: al activarse, el POS elimina los datos sobre promociones aplicadas antes de guardar la transacción, lo que reduce el tamaño del archivo TLOG generado.
transaction.promoPaymentPlans: al activarse, el POS elimina la información detallada de los beneficios por planes de pago promocionales, también con el objetivo de achicar el TLOG.

Estos parámetros están diseñados para entornos con alta carga de promociones y múltiples planes de pago, permitiendo un manejo más eficiente de los datos sin afectar el funcionamiento comercial habitual.

UPDATE 7.8

Los parámetros "Permite el ingreso de número de cuenta por pinpad a través de EMVKIT" y "En qué track del MSR viene el número de cuenta" están disponibles a partir de la versión 7.8 de Bridge.
Estos parámetros permiten configurar el ingreso de tarjetas de fidelidad, giftcard y monedero mediante PIN Pad y definir el track del lector de banda magnética utilizado para capturar el número de cuenta.

CONFIGURACIÓN DE EXPORTACIÓN

La sección de Configuración de Exportación en Bridge Manager proporciona un conjunto de herramientas fundamentales que permiten a los administradores definir y gestionar parámetros críticos para la correcta generación y transmisión de interfaces asi como ls sincronización de datos relevantes entre el BRIDGE y otras entidades o plataformas asociadas. Esta sección se enfoca en las configuraciones específicas de exportación que afectan las operaciones en puntos de venta y otras áreas clave de la organización, facilitando un control y una optimización precisos de los flujos de información.

Dentro de esta sección, los administradores pueden acceder a configuraciones que incluyen:

Shopping: Configura los parámetros de exportación de datos de las transacciones de compra y venta dentro de centros comerciales.
Shopping Caballito: Ajustes específicos para las transacciones en el centro comercial de Caballito, permitiendo el control de procesos exclusivos para este sitio.
Teamplace Casos: Define los parámetros para la exportación de datos relacionados con la gestión de casos en Teamplace.
Teamplace Cliente: Configuración de la exportación de información de clientes, asegurando la consistencia y la integridad de los datos en Teamplace.
Teamplace Cobranzas: Ajustes específicos para la sincronización de datos de cobros y pagos.
Teamplace Configuración Global: Configuración global que afecta todos los datos exportados dentro de Teamplace.
Teamplace Stock: Parámetros relacionados con la exportación de datos de inventario y stock.
Teamplace Tesorería: Configuraciones específicas para la gestión de tesorería y datos financieros.
Teamplace Ventas: Exportación de datos de ventas para análisis y sincronización en Teamplace.
Transacciones Rabbit: Ajustes para la exportación de transacciones a través de la cola de mensajería Rabbit, optimizando el envío de datos en tiempo real.

Cada opción de configuración permite definir los parámetros necesarios para las exportaciones, seleccionando si estos ajustes se aplicarán a nivel central o en configuraciones específicas para ciertas entidades de negocio. Esta estructura permite una administración centralizada y flexible, adaptándose a las necesidades de diferentes ubicaciones o áreas operativas.

CONFIGURACIONES DE SISTEMA EN VERSIONES ANTERIORES

Hasta la versión 7.7 de Bridge, la Configuración de Exportación estaba disponible tanto en la Central como en las Tiendas. A partir de la versión 7.8, esta sección estará disponible exclusivamente en el Bridge Manager Central (BMC) cuando se active la configuración centralizada,, ya que las exportaciones solo se realizarán desde el sistema central, optimizando el control y la seguridad de las transferencias de datos a nivel corporativo.

EXPORTACIÓN: SHOPPING

La sección de "Configuracion de Exportación - Shopping" se enfoca en los parámetros de configuración para la generación y gestión de archivos de intercambio a enviar al departamento de sistemas del Shopping IRSA. Este módulo permite definir detalles específicos como el nombre y ubicación del archivo de exportación, además de códigos necesarios para establecer contratos, categorías, códigos de tienda, y otros elementos críticos para la operación en entornos de shopping. Configurar adecuadamente estas opciones facilita el correcto intercambio de datos y asegura que el sistema cumpla con los requisitos de compatibilidad y seguridad necesarios.

Acceso a la Configuración de Shopping

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Exportación → Shopping (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores Posibles	Valor por Defecto
Shopping	Nombre del archivo de la interface	Nombre del archivo de la interface	Libre	Transcdot.txt
Shopping	Directorio de generación del archivo	Directorio de generación del archivo	Ruta absoluta	C:\env_Shop\
Shopping	Código del contrato	Código del contrato	Libre	-
Shopping	Código de la categoría o rubro	Código de la categoría o rubro	Libre	0
Shopping	Código de vendedor	Código de vendedor	Libre	0
Shopping	Tipo de documento del cliente	Tipo de documento del cliente	Libre	DNI
Shopping	Código del local Tienda 15 - 15	Código del local que genera la interface para Tienda 15	Libre	15
Shopping	Código del local Tienda 20 - 20	Código del local que genera la interface para Tienda 20	Libre	20

EXPORTACIÓN: SHOPPING CABALLITO

La sección de Configuración de Exportación para Shopping Caballito en Bridge Manager permite a los administradores gestionar parámetros específicos para la exportación de datos de transacciones realizadas en el centro comercial Caballito. Esta configuración se centra en personalizar y optimizar los flujos de exportación de información relacionada con ventas, pagos, y otras operaciones dentro de este entorno, asegurando una integración fluida con sistemas externos y un control centralizado de los datos generados en las tiendas específicas de este shopping.

Acceso a la Configuración de Shopping Caballito

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Exportación → Shopping Caballito (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Shopping Caballito	Nombre del archivo de la interface	Define el nombre del archivo de exportación generado	Texto libre	VENTAS.SDF
Shopping Caballito	Tipo de pago otros	Código para identificar el tipo de pago "otros"	Código numérico	3
Shopping Caballito	Directorio de generación del archivo	Especifica el directorio para almacenar el archivo	Ruta de archivo	C:\ELSESA
Shopping Caballito	Valor de moneda	Valor base de la moneda en los registros	Número	1
Shopping Caballito	Tipo de pago efectivo	Código específico para pagos en efectivo	Código numérico	1
Shopping Caballito	Código de la tienda 15	Código único para la tienda en Shopping Caballito 15	Código numérico	15
Shopping Caballito	Código de la tienda 20	Código único para la tienda en Shopping Caballito 20	Código numérico	20

EXPORTACIÓN: TEAMPLACE CASOS

La sección de Configuración de Exportación para Teamplace Casos en Bridge Manager permite a los administradores gestionar las configuraciones necesarias para la exportación de datos relacionados con los casos de reparaciones en el sistema Teamplace. Estas configuraciones son cruciales para facilitar la comunicación y transferencia de información entre el POS y los sistemas de gestión de reparaciones, asegurando que se puedan consultar y detallar los casos y reparaciones pendientes de manera eficiente.

Acceso a la Configuración de Teamplace Casos

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Exportación → Teamplace Casos (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Teamplace Casos	URL para Listado de Casos	URL del servicio para obtener el listado de casos	URL	https://1.teamplace.finneg.com/BSA/api/reports/apicasos
Teamplace Casos	URL para Detalle de Casos	URL del servicio para obtener el detalle de cada caso	URL	https://1.teamplace.finneg.com/BSA/api/Caso/
Teamplace Casos	Parámetro del Proceso	Parámetro opcional para la URL del proceso	Texto	&PARAMProceso=posvtaMirgor

EXPORTACIÓN: TEAMPLACE CLIENTE

La sección de Configuración de Exportación para Teamplace Cliente en Bridge Manager permite a los administradores definir y ajustar parámetros específicos para la exportación de información relacionada con los clientes en el sistema Teamplace. Estas configuraciones garantizan que los datos de clientes se transfieran y almacenen correctamente, respetando los códigos de concepto, cuentas, condiciones de pago, tipos de identificación, y categorías fiscales, entre otros.

Acceso a la Configuración de Teamplace Cliente

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Exportación → Teamplace Cliente (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Teamplace Cliente	URL	URL de exportación	URL	cliente
Teamplace Cliente	Código del concepto del cliente	Campo ConceptoClienteCodigo de API Customer	Texto	CLI
Teamplace Cliente	Código de la cuenta del cliente	Campo CuentaClienteCodigo de API Customer	Texto	CLI
Teamplace Cliente	Código de la condición de pago del cliente	Campo CondicionPagoCodigo de API Customer	Texto	CE
Teamplace Cliente	Tipo de identificación 1: DNI	Campo Identificación Tributaria	Texto	DNI
Teamplace Cliente	Tipo de identificación 2: PAS	Campo Identificación Tributaria	Texto	PAS
Teamplace Cliente	Tipo de identificación 3: CUIT	Campo Identificación Tributaria	Texto	CUIT
Teamplace Cliente	Tipo de identificación 4: CUIL	Campo Identificación Tributaria	Texto	CUIL
Teamplace Cliente	Código del tipo de domicilio del cliente	Campo Tipo dentro de las direcciones del cliente	Texto	1
Teamplace Cliente	Situación IIBB: Convenio Multilateral	Situación IIBB	Numérico	1
Teamplace Cliente	Situación IIBB: Local	Situación IIBB	Numérico	0
Teamplace Cliente	Situación IIBB: Exento	Situación IIBB	Numérico	2
Teamplace Cliente	Situación IIBB: No Inscripto	Situación IIBB	Numérico	3
Teamplace Cliente	Situación IIBB: Régimen Simplificado	Situación IIBB	Numérico	4

EXPORTACIÓN: TEAMPLACE COBRANZAS

La sección de Configuración de Exportación para Teamplace Cobranzas en Bridge Manager permite a los administradores gestionar y configurar parámetros específicos para la exportación de datos relacionados con las cobranzas en el sistema Teamplace. Estas configuraciones son esenciales para asegurar que las transacciones de cobranzas se realicen correctamente y que los datos se transmitan de manera precisa.

Acceso a la Configuración de Teamplace Cobranzas

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Exportación → Teamplace Cobranzas (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Teamplace Cobranzas	URL del servicio cobranzas	URL del servicio a invocar para cobranzas	URL	cobranzaMirgor
Teamplace Cobranzas	Tipo de transacción cobranzas	Tipo de transacción para operaciones de cobranzas	Texto	OPERTESORERIA
Teamplace Cobranzas	Subtipo de transacción cobranzas	Subtipo de transacción para operaciones de cobranzas	Texto	COBRANZA
Teamplace Cobranzas	Código de cliente cobranzas	Código a enviar si no tiene un cliente asociado	Texto	CF
Teamplace Cobranzas	Campo CuentaCodigo de CtaCte cobranzas	Código de cuenta para cobranzas de clientes. Campo CuentaCodigo	Texto	CLI

EXPORTACIÓN: TEAMPLACE CONFIGURACIÓN GLOBAL

La sección Exportación - Teamplace Configuración Global en el sistema Bridge Manager está diseñada para gestionar y ajustar las configuraciones que controlan la interacción entre el sistema y el servicio externo de Teamplace. Este conjunto de parámetros permite definir aspectos clave de la integración, tales como autenticación mediante OAuth, configuraciones de monedas, reglas fiscales aplicables, y URLs específicas para las API de Teamplace. Al configurar estos parámetros, el usuario garantiza que el sistema se comunique de forma eficaz y segura con los servicios de Teamplace, cumpliendo con las normativas locales e internacionales y ajustándose a los requerimientos específicos de cada jurisdicción.

Cada opción de configuración en esta sección se presenta en formato de clave-valor, donde el usuario puede definir valores específicos para cada parámetro. Estos valores pueden influir en la operación de la exportación de datos y su adecuado tratamiento, facilitando el cumplimiento fiscal y el control de retenciones y depósitos, entre otros aspectos financieros y operativos.

Acceso a la Configuración de Teamplace Configuración Global

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Exportación → Teamplace Configuración Global (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Teamplace configuración global	URL Finneg Api oauth	URL para autenticación OAuth	Cualquier URL válida	oauth/token
Teamplace configuración global	ID cliente	Identificador del cliente para la API	UUID	9fab430983537129075ab1ddf3d07f62
Teamplace configuración global	Key secreta para el ID cliente	Llave secreta asociada al ID del cliente	Cadena alfanumérica	cce6452ae630476b5359bcaef2610eff
Teamplace configuración global	Tipo de autenticación	Tipo de autenticación en la API	client_credentials	client_credentials
Teamplace configuración global	Tiempo expresado en milisegundos para validar si se expiró el token	Tiempo en milisegundos antes de la expiración del token	Número en milisegundos	120000
Teamplace configuración global	Código de la moneda que corresponde a la moneda base	Código de moneda en la aplicación (base)	ARS, USD, EUR	ARS
Teamplace configuración global	Código de la moneda que corresponde a la moneda extranjera USD	Código de moneda en USD	ARS, USD, EUR	USD
Teamplace configuración global	Código de la moneda que corresponde a la moneda extranjera EUR	Código de moneda en EUR	ARS, USD, EUR	EURO
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code BA.G.L	Código de regla de retención para BA.G.L	Códigos específicos	PIBBSAS
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code SFE.G.L	Código de regla de retención para SFE.G.L	Códigos específicos	PIBSAFE1
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code MIS.G.L	Código de regla de retención para MIS.G.L	Códigos específicos	PIBMISI1
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code SLU.G.L	Código de regla de retención para SLU.G.L	Códigos específicos	PIBSLUI1
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code NQN.G.CM	Código de regla de retención para NQN.G.CM	Códigos específicos	PIBNEUQ1
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code TUC.G.L	Código de regla de retención para TUC.G.L	Códigos específicos	PIBTUCU1
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code BA.G.CM	Código de regla de retención para BA.G.CM	Códigos específicos	PIBBSAS
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code BA.G.NI	Código de regla de retención para BA.G.NI	Códigos específicos	PIBBSAS
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code CABA.G.L	Código de regla de retención para CABA.G.L	Códigos específicos	PIBCABA
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code CABA.G.CM	Código de regla de retención para CABA.G.CM	Códigos específicos	PIBCABA
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code CABA.G.NI	Código de regla de retención para CABA.G.NI	Códigos específicos	PIBCABA
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code CABA.G.RS	Código de regla de retención para CABA.G.RS	Códigos específicos	PIBCABA
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code PERIVA	Código de regla de retención para PERIVA	Códigos específicos	PERCIVA
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code BA.G.L	Código de tipo de regla de retención para BA.G.L	Códigos específicos	PERIIBBBSAS
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code SFE.G.L	Código de tipo de regla de retención para SFE.G.L	Códigos específicos	PIBSAFE
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code MIS.G.L	Código de tipo de regla de retención para MIS.G.L	Códigos específicos	PIBMISI
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code SLU.G.L	Código de tipo de regla de retención para SLU.G.L	Códigos específicos	PIBSLUI
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code NQN.G.CM	Código de tipo de regla de retención para NQN.G.CM	Códigos específicos	PIBNEUQ
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code TUC.G.L	Código de tipo de regla de retención para TUC.G.L	Códigos específicos	PIBTUCU
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code BA.G.CM	Código de tipo de regla de retención para BA.G.CM	Códigos específicos	PERIIBBBSAS
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code BA.G.NI	Código de tipo de regla de retención para BA.G.NI	Códigos específicos	PERIIBBBSAS
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code CABA.G.L	Código de tipo de regla de retención para CABA.G.L	Códigos específicos	PERCCABA
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code CABA.G.CM	Código de tipo de regla de retención para CABA.G.CM	Códigos específicos	PERCCABA
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code CABA.G.NI	Código de tipo de regla de retención para CABA.G.NI	Códigos específicos	PERCCABA
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code CABA.G.RS	Código de tipo de regla de retención para CABA.G.RS	Códigos específicos	PERCCABA
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code PERIVA	Código de tipo de regla de retención para PERIVA	Códigos específicos	PERIVA
Teamplace configuración global	Deposito de tránsito de centro de distribución	Depósito de tránsito para centro de distribución	Números de depósito	7010T
Teamplace configuración global	URL de Finnegans para los servicios de API	URL de acceso a los servicios de API Finnegans	URL válida	https://8.teamplace.finneg.com/BSA/api/
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code SFE CM	Código de regla de retención para SFE CM	Códigos específicos	PIBSAFE1
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code SFE CM	Código de tipo de regla de retención para SFE CM	Códigos específicos	PIBSAFE
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code MIS CM	Código de regla de retención para MIS CM	Códigos específicos	PIBMISI1
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code MIS CM	Código de tipo de regla de retención para MIS CM	Códigos específicos	PIBMISI
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code PIBNEUQ	Código de tipo de regla de retención para PIBNEUQ	Códigos específicos	PIBNEUQ
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code PIBNEUQ1	Código de regla de retención para PIBNEUQ1	Códigos específicos	PIBNEUQ1
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code PIBNEUQ1	Código de regla de retención para PIBNEUQ1	Códigos específicos	PIBNEUQ1
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code PIBNEUQ	Código de tipo de regla de retención para PIBNEUQ	Códigos específicos	PIBNEUQ
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code PIBNEUQ1	Código de regla de retención para PIBNEUQ1	Códigos específicos	PIBNEUQ1
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code PIBNEUQ	Código de tipo de regla de retención para PIBNEUQ	Códigos específicos	PIBNEUQ
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code PIBSAFE1	Código de regla de retención para PIBSAFE1	Códigos específicos	PIBSAFE1
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code PIBSAFE	Código de tipo de regla de retención para PIBSAFE	Códigos específicos	PIBSAFE
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code PIBSAFE1	Código de regla de retención para PIBSAFE1	Códigos específicos	PIBSAFE1
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code PIBSAFE	Código de tipo de regla de retención para PIBSAFE	Códigos específicos	PIBSAFE
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code PIBSLUI1	Código de regla de retención para PIBSLUI1	Códigos específicos	PIBSLUI1
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code PIBSLUI	Código de tipo de regla de retención para PIBSLUI	Códigos específicos	PIBSLUI
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code PIBSLUI1	Código de regla de retención para PIBSLUI1	Códigos específicos	PIBSLUI1
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code PIBSLUI	Código de tipo de regla de retención para PIBSLUI	Códigos específicos	PIBSLUI
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule code PIBMISI1	Código de regla de retención para PIBMISI1	Códigos específicos	PIBMISI1
Teamplace configuración global	Retenciones: tax Rule Type code PIBMISI	Código de tipo de regla de retención para PIBMISI	Códigos específicos	PIBMISI
Teamplace configuración global	Código de la empresa Tienda 15 - 15	Código de la empresa para Tienda 15	Número	15
Teamplace configuración global	Deposito de tránsito: tienda Tienda 15 - 15	Depósito de tránsito asociado a Tienda 15	Número de depósito	15
Teamplace configuración global	Código de la empresa Tienda 20 - 20	Código de la empresa para Tienda 20	Número	20
Teamplace configuración global	Deposito de tránsito: tienda Tienda 20 - 20	Depósito de tránsito asociado a Tienda 20	Número de depósito	20

EXPORTACIÓN: TEAMPLACE STOCK

La sección de configuración de "Exportación - Teamplace Stock" en Teamplace permite a los usuarios definir parámetros específicos para la gestión y operación del stock en distintos escenarios de abastecimiento y ajustes de inventario. Esta configuración incluye opciones relacionadas con tipos y subtipos de transacciones para la transferencia de stock entre tiendas y depósitos, devolución a proveedores, recepción manual y ajustes de inventario. Cada opción está diseñada para garantizar una gestión fluida y precisa del stock, utilizando códigos específicos para cada tipo de operación que facilitan la integración y automatización de los procesos. La configuración también abarca URLs para servicios API REST que permiten la actualización en tiempo real de los movimientos de inventario, asegurando que los datos de stock estén actualizados y disponibles para todas las partes involucradas.

Acceso a la Configuración de Teamplace Stock

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Exportación → Teamplace Stock (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Teamplace stock	Tipo de transacción para abastecimiento: transferencia entre tiendas	Define el tipo de transacción para transferencias entre tiendas.	Código transacción	OPER
Teamplace stock	Subtipo de transacción: transferencia entre tiendas (envío)	Subtipo para envío en transferencias entre tiendas.	Código subtransacción	MISD
Teamplace stock	Subtipo de transacción: transferencia entre tiendas (recepción)	Subtipo para recepción en transferencias entre tiendas.	Código subtransacción	RECINT
Teamplace stock	Código de workflow para abastecimiento: transferencia entre tiendas	Código de workflow para procesar transferencias entre tiendas.	Código workflow	MOV-FLOW
Teamplace stock	URL del servicio API.Rest	URL del servicio API para la transferencia entre tiendas.	URL válida	movimientoInternomirgor
Teamplace stock	Tipo de transacción para abastecimiento: devolución a proveedor	Define el tipo de transacción para devoluciones a proveedor.	Código transacción	OPER
Teamplace stock	Tipo de transacción para abastecimiento: recepción manual	Define el tipo de transacción para la recepción manual.	Código transacción	OPER
Teamplace stock	Tipo de transacción para abastecimiento: transferencia entre depósitos	Define el tipo de transacción para transferencias entre depósitos.	Código transacción	OPER
Teamplace stock	Subtipo de transacción: devolución a proveedor	Subtipo para devolución a proveedor.	Código subtransacción	DEVCD
Teamplace stock	Subtipo de transacción: recepción manual	Subtipo para recepción manual de stock.	Código subtransacción	RECSUC
Teamplace stock	Subtipo de transacción: transferencia entre depósitos	Subtipo para transferencia entre depósitos.	Código subtransacción	MIS
Teamplace stock	Código de workflow para abastecimiento: devolución a proveedor	Código de workflow para devoluciones a proveedor.	Código workflow	MOV-FLOW
Teamplace stock	Código de workflow para abastecimiento: recepción manual	Código de workflow para recepción manual.	Código workflow	MOV-FLOW
Teamplace stock	Código de workflow para abastecimiento: transferencia entre depósitos	Workflow para transferencia entre depósitos.	Código workflow	MOV-FLOW
Teamplace stock	URL del servicio API.Rest para devoluciones a proveedor	URL API para devoluciones a proveedor.	URL válida	movimientoInternomirgor
Teamplace stock	URL del servicio API.Rest para recepción manual	URL API para recepción manual de stock.	URL válida	movimientoInternomirgor
Teamplace stock	URL del servicio API.Rest para transferencia entre depósitos	URL API para transferencias entre depósitos.	URL válida	movimientoInternomirgor
Teamplace stock	URL para informar pedidos de compra	URL API para registrar pedidos de compra.	URL válida	pedidocompramirgor
Teamplace stock	Tipo de transacción para abastecimiento compra	Tipo de transacción para pedidos de compra.	Código transacción	OPER
Teamplace stock	Subtipo de transacción para pedido de compra	Subtipo para transacciones de pedido de compra.	Código subtransacción	SOLCOMP
Teamplace stock	WorkFlow de operación de abastecimiento pedido de compra	Workflow para pedidos de compra.	Código workflow	CPRA-PROD
Teamplace stock	URL del servicio API.Rest para informar un ajuste de inventario	URL API para ajustes de stock.	URL válida	ajusteStockmirgor
Teamplace stock	Tipo de transacción para abastecimiento: ajuste de stock	Define el tipo de transacción para ajustes de stock.	Código transacción	OPER
Teamplace stock	Subtipo de transacción: ajuste de stock	Subtipo para ajustes de stock.	Código subtransacción	AJSTOCK
Teamplace stock	Subtipo de transacción: ajuste de stock positivo	Subtipo para ajustes positivos de stock.	Código subtransacción	AJSTOCKCDT

EXPORTACIÓN: TEAMPLACE TESORERÍA

La sección de configuración "Exportación - Teamplace Tesorería" permite definir parámetros clave para la gestión de fondos y operaciones de caja dentro de Teamplace. Esta configuración cubre distintos tipos y subtipos de transacciones relacionadas con la entrada y salida de fondos, así como las cuentas y códigos de caja y banco necesarios para realizar estas operaciones. Además, incluye la configuración de URLs de servicios API que facilitan la integración de los procesos de tesorería con otros sistemas, garantizando que las operaciones financieras sean precisas, seguras y actualizadas. Esta sección es fundamental para gestionar el flujo de fondos de manera estructurada y automatizada, lo que permite optimizar las operaciones de tesorería en el sistema.

Acceso a la Configuración de Teamplace Tesorería

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Exportación → Tesorería (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Teamplace tesorería	URL del servicio a invocar para tesorería	Define la URL del servicio API para operaciones de tesorería.	URL válida	movimientoFondoMirgor
Teamplace tesorería	Tipo de transacción para operaciones de caja	Tipo de transacción para movimientos de fondos en caja.	Código transacción	MOVFONDOS
Teamplace tesorería	Subtipo de transacción para operaciones de caja INGRESO	Subtipo de transacción para ingresos de fondos en caja.	Código subtransacción	INGRFONDO
Teamplace tesorería	Subtipo de transacción para operaciones de caja EGRESO	Subtipo de transacción para egresos de fondos en caja.	Código subtransacción	EGREFONDO
Teamplace tesorería	Código del SAFE	Código del sistema SAFE utilizado en la operación.	Código SAFE	CCE
Teamplace tesorería	Cuenta código banco	Código de cuenta bancaria utilizada en la operación.	Código banco	(vacío)

EXPORTACIÓN: TEAMPLACE VENTAS

La sección "Exportación - Teamplace Ventas" permite la configuración de opciones específicas para la integración y gestión de datos de ventas a través de Teamplace. Esta funcionalidad está diseñada para facilitar la comunicación y sincronización de datos entre el sistema de ventas local y la plataforma de Teamplace, garantizando que las transacciones de venta se registren de manera precisa y oportuna. Dentro de esta sección, se configuran parámetros críticos, como las URLs de los servicios de venta, tipos de comprobantes y transacciones, workflows de ventas, y otros valores predeterminados que optimizan el proceso de integración. Esta configuración permite al sistema manejar situaciones específicas, como ventas en contingencia, descuentos, devoluciones y ventas sin información de cobro, adaptándose a las diversas necesidades de la operación de ventas.

Acceso a la Configuración de Teamplace Ventas

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Exportación → Teamplace Ventas (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Teamplace ventas	URL del servicio a invocar para ventas	URL del servicio que procesa ventas	URL válida	puntoVentaIntegraciones
Teamplace ventas	Tipo de transacción para ventas	Define el tipo de transacción en el campo 'TransaccionTipoCodigo' de ventas	Código alfanumérico	OPER
Teamplace ventas	Workflow para ventas	Especifica el flujo de trabajo 'WorkflowCodigo' asociado a las ventas	Código alfanumérico	VTASYNTH
Teamplace ventas	Código de cliente por defecto	Código de cliente a usar cuando no hay cliente asociado, comúnmente "consumidor final"	Código alfanumérico	CF
Teamplace ventas	Condición del pago	Especifica la condición de pago en 'CondicionPagoCodigo'	Código alfanumérico	CE
Teamplace ventas	Comprobante tipo impositivo	Tipo de comprobante impositivo de ventas	Código alfanumérico	Vacío
Teamplace ventas	Comprobante factura de venta	Tipo de comprobante para la venta de productos entregados	Código alfanumérico	PTOVTA-FV
Teamplace ventas	Comprobante factura contingencia	Tipo de comprobante para ventas de contingencia	Código alfanumérico	FVBMAN
Teamplace ventas	Comprobante de nota de crédito	Tipo de comprobante para devoluciones en ventas	Código alfanumérico	PTOVTA-NC
Teamplace ventas	Comprobante NC por contingencia	Tipo de comprobante para nota de crédito por contingencia	Código alfanumérico	NCPTOVTAMAN
Teamplace ventas	Comprobante factura electrónica	Tipo de comprobante de venta por factura electrónica	Código alfanumérico	FVPTOVTA-ELEC
Teamplace ventas	Comprobante nota de crédito electrónica	Tipo de comprobante de nota de crédito por factura electrónica	Código alfanumérico	NCPTOVTA-ELEC
Teamplace ventas	Comprobante nota de débito electrónica	Tipo de comprobante de nota de débito por factura electrónica	Código alfanumérico	NDPTOVTA-ELEC
Teamplace ventas	Código de dimensión del ítem	Código de dimensión financiera de la partida de ventas	Código alfanumérico	DIMPARFIN
Teamplace ventas	Código de distribución del ítem	Código de distribución financiera de la partida de ventas	Código alfanumérico	INGMIN
Teamplace ventas	Concepto del IVA	Valor a enviar como concepto del IVA	Código alfanumérico	VENTA_IVA
Teamplace ventas	Descripción del producto cuando es descuento	Define la descripción del producto en caso de ser un descuento	Texto	DISC
Teamplace ventas	Descripción del producto descuento total	Define la descripción del producto en caso de ser un descuento total	Texto	DISC
Teamplace ventas	Comprobante para servicio de reparación	Tipo de comprobante para servicios de reparación	Código alfanumérico	PVMDO
Teamplace ventas	Comprobante para repuestos de reparación	Tipo de comprobante para repuestos en servicios de reparación	Código alfanumérico	PVREP
Teamplace ventas	Comprobante para entrega de reparación	Tipo de comprobante para la entrega de servicios de reparación	Código alfanumérico	PVER
Teamplace ventas	URL para adjuntar archivos	URL para el servicio que adjunta archivos a casos	URL válida	custom/files/upload
Teamplace ventas	Nombre de alícuota IVA 0%	Descripción del nombre de la alícuota IVA 0% a nivel producto	Texto	TASA0
Teamplace ventas	Nombre de alícuota IVA 10.5%	Descripción del nombre de la alícuota IVA 10.5% a nivel producto	Texto	TASA10.5
Teamplace ventas	Nombre de alícuota IVA 21%	Descripción del nombre de la alícuota IVA 21% a nivel producto	Texto	TASA21
Teamplace ventas	Nombre de alícuota IVA 27%	Descripción del nombre de la alícuota IVA 27% a nivel producto	Texto	TASA27
Teamplace ventas	URL para informar solo factura (sin pagos)	URL del servicio para informar solo la factura sin datos de cobranza	URL válida	facturaVentaIntegraciones
Teamplace ventas	Tipo de cálculo de distribución	Tipo de cálculo para la distribución en la partida financiera	0, 1	0
Teamplace ventas	Código de distribución items en partida financiera	Código de distribución de los items en la partida financiera	Código alfanumérico	INGMIN
Teamplace ventas	Código de dimensión del ítem para centro de costo	Código de dimensión del ítem en el centro de costo	Código alfanumérico	DIMCTC
Teamplace ventas	Código de distribución del ítem para centro de costo	Código de distribución del ítem en el centro de costo	Código alfanumérico	Vacío
Teamplace ventas	Comprobante factura electrónica sin pagos	Comprobante de factura de venta electrónica sin pagos	Código alfanumérico	FACTVENMIRGOR
Teamplace ventas	Workflow para ventas sin pagos	Define el workflow para ventas sin pagos en API	Código alfanumérico	VTASYNTH
Teamplace ventas	Comprobante NC electrónica sin pagos	Comprobante de nota de crédito electrónica para API factura sin pagos	Código alfanumérico	NCVMIRGOR
Teamplace ventas	Código distribución items en centro de costo (código 15)	Define la distribución de items en el centro de costo para código 15	Código alfanumérico	15
Teamplace ventas	Código distribución items en centro de costo (código 20)	Define la distribución de items en el centro de costo para código 20	Código alfanumérico	20

EXPORTACIÓN: TEAMPLACE RABBIT

La sección "Exportación - Teamplace Rabbit" está orientada a la configuración de opciones específicas para la exportación de datos de transacciones a través de la mensajería RabbitMQ. Esta funcionalidad es clave para la sincronización en tiempo real y la gestión eficiente de datos entre el sistema de ventas y otros servicios externos. La integración con RabbitMQ permite que ciertas transacciones, como el pre-pago de combustible y los productos del catálogo, se envíen de manera confiable y controlada. Dentro de esta sección, es posible configurar parámetros como si solo se deben exportar novedades o el catálogo completo, los tiempos de espera para completar transacciones y el manejo de eventos específicos. Estas opciones ofrecen al sistema la flexibilidad de adaptarse a distintas condiciones operativas, asegurando que los datos lleguen al destino deseado de forma oportuna y precisa.

Acceso a la Configuración de Teamplace Rabbit

Para acceder a esta sección, los usuarios deben navegar a través de las siguientes opciones del menú:

Menú Principal → Configuración → Sistema → Exportación → Teamplace Rabbit (Seleccionarlo del combo desplegable)

A continuación, se explican las opciones disponibles en esta sección y su propósito:

Categoría	Nombre de la Opción	Descripción	Valores posibles	Valor por defecto
Transacciones Rabbit	Exportación de novedades o catálogo completo	Indica si en la exportación de productos a Rabbit solo se exportan novedades (SI) o el catálogo completo (NO).	SI, NO	SI
Transacciones Rabbit	Esperar transacción completa para pre-pago de combustible	Define si se debe esperar a que se complete una transacción de pre-pago de combustible antes de enviarla a RabbitMQ.	SI, NO	SI
Transacciones Rabbit	Tiempo de espera para transacción de pre-pago de combustible	Tiempo de espera en minutos para postear a RabbitMQ una transacción de pre-pago de combustible.	Valor numérico	30

Árvore de páginas

CONFIGURACIÓN - SISTEMA

INTRODUCCIÓN

Configuraciones en Central

Configuraciones en Tienda

Categorías de Configuración

Botones, Campos y Combos en la pantalla de Configuración - Sistemas

Tabla de Configuraciones

PARÁMETROS DE SISTEMA

Categorías de Configuración

Replicación de Parámetros

Botones, Campos y Combos en la pantalla de Configuración - Sistemas

Tabla de Configuraciones

HABILITACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN CENTRALIZADA

Acceder a BMC después de instalar o actualizar a la versión 7.8

Opción 1: Habilitar Configuración Centralizada

Opción 2: No habilitar Configuración Centralizada

Sincronizar las tiendas pendientes

Monitorear el estado de replicación en BMC

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE UN PARÁMETRO DE CONFIGURACIÓN CENTRALIZADA

Popup de Confirmación al Guardar el Cambio

Proceso de Replicación en las Tiendas

Popup de Confirmación al Guardar el Cambio

Popup de Confirmación al Guardar el Cambio

Visualización de Configuración Particular para Tiendas

Paso a Paso para Eliminar un Valor de Configuración Particular

Pantalla de Confirmación de Eliminación

RESTRICCIÓN DE CONFIGURACIONES NO MASIVAS

Finalidad y Función:

Ventajas:

CONFIGURACIÓN DE TIENDA

TIENDA: ARBA

TIENDA: ANÁLISIS DE FRAUDE

TIENDA: APERTURA Y CIERRE DE TIENDA

TIENDA: ARTÍCULOS

TIENDA: AUTOFACTURADOR

TIENDA: CLIENTES

"Restringir más de un tipo de cliente (persona/empresa)" - Detalle del Update:

"Validación de datos en capo "Tipo de Documento: Pasaporte" - Detalle del Update: (activado mediante properties)

TIENDA: COMANDAS

TIENDA: COMISIONES

TIENDA: CONTROLES AUTORIZADOS POR SUPERVISOR

Nuevos Parámetros de Configuración:

Nuevos Roles de Usuario Relacionados:

Disponibilidad en el Sistema:

TIENDA: CRÉDITO PROPIO

TIENDA: DEPURACIÓN

TIENDA: DESCUENTOS

TIENDA: DEVOLUCIONES

TIENDA: DONACIONES

TIENDA: EVENTOS

TIENDA: EXPORTACIONES

TIENDA: EXTRA CASH

TIENDA: FACTURA ELECTRÓNICA

TIENDA: FLEET MANAGER

TIENDA: GRUPOS DE FACTURACIÓN

TIENDA: OPCIONES VARIAS DE TIENDA (Deprecada a partir de Bridge 7.8)

TIENDA: HISTORIAL

TIENDA: IMPRESIÓN

TIENDA: IMPUESTOS

TIENDA: JOURNAL

TIENDA: LISTA DE PRECIOS

TIENDA: OPCIONES DE MENÚ

TIENDA: ORDENES

TIENDA: POS

TIENDA: PROMO

TIENDA: PAGOS

TIENDA: PERÍODO DE VENTA RESTRINGIDO

TIENDA: PRESUPUESTO

TIENDA: REPARACIONES

TIENDA: REPORTEO A VTOL

TIENDA: REPORTES Y ALERTAS

TIENDA: SETUP INICIAL

Detalle del Update:

TIENDA: SHOPPING

TIENDA: SOVOS

TIENDA: STOCK

Precondiciones

Validaciones

Si Deshabilitar orden de compra Ficticia en ASN = SI

Si Deshabilitar orden de compra Ficticia en ASN `= SI`

Si Deshabilitar orden de compra Ficticia en ASN `= NO`