Assunto
Este programa é utilizado para listar, incluir ou excluir um item no orçamento, modificar algum outro campo que tenha sido informado errado, emitir NF ou encerrar um orçamento sem resultado (um orçamento somente é manipulado se o mesmo ainda não tiver resultado).
É utilizado para dar manutenção em orçamentos gerados pelo (BALC1000).
Consistências e Restrições do sistema
Os módulos usados por este programa são os seguintes:
- (NOTA1990) – Pede Dados Complementares.
- (NOTA2000) - Emissão de NF'S.
- (NOTA2100) - Impressão de NF's.
- Dialib - Possui funções genéricas do sistema.
Opções do programa
- Quando o desconto concedido ultrapassar o limite, o sistema exibe o desconto concedido e o possível a ser dado.
É permitida a alteração da condição de pagamento através da barra de menu e a alteração do desconto concedido, desde que este tenha sido concedido na capa. Quando o desconto for concedido no item, o mesmo tem que ser excluído e incluído novamente.
Permite troca de CGC /CPF.
Na emissão de NF de veículo o programa atualiza as tabelas (cxcadast e clfrotag) com CGC e tipo de pessoa do proprietário no caso deste ser informado na NF. Este procedimento foi colocado para no caso de leasing ser gravado o CGC /CPF do proprietário ao invés do CGC da financiadora. Estes programas não permitem atribuição de desconto a itens que estiverem em promoção.
Nas opções "Incluir e alterar", podem ser incluídos mais itens que já existem no orçamento, preservando sempre os valores do primeiro item que foi incluído, tais como: valor unitário, desconto, tributação, romaneio, etc. Se já foi impresso um romaneio para a primeira vez que o item foi incluído, o sistema emite um complemento de saída com o mesmo número.
O programa trata o desconto promoção. Para isso foram criados dois atributos na tabela (cmpromoc- PROP1200). Se o tipo de setor do agente for o mesmo da promoção, permite que o mesmo dê desconto no item. Caso o tipo de setor não seja o mesmo da promoção, não permite o desconto e o item não entra com preço promoção.
Digitar senha somente uma vez quando houver desconto acima do limite, sendo assim, todos os itens com desconto acima do limite que foram incluídos após o item que foi digitado a senha, são liberados.
Há uma opção para listar orçamento com valor líquido.
Na exclusão de itens do orçamento, o programa exibe uma tela contendo todos os itens que pertencem a este orçamento. Para excluí-los, posicionar o cursor sobre o item e teclar <CTRL>+B.
Só podem sofrer manutenção os orçamentos de venda, ou seja, cuja transação esteja cadastrada no programa (CADP0300 (CADP0300.pdfhttp://www2.diasystem.com.br/corporativo/dis/pdf/CADP0300.pdf)). Desta forma, orçamentos de outras transações valorizados a custo médio (como transferência, etc.) não são tratados por este programa.
Permite a alteração do atributo "Previsão de Entrega" através da opção "Cond.Pgto/Entrega".
O R C A M E N T O I N T E R N O
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EMPRESA: PADRAO VEICULOS LTDA - MAT CLIENTE:
R REAL GRANDEZA 301 av.pref. ducidio cardoso,2800
BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ NOVA IGUACU RJ
FONE:3239 FAX : FONE: FAX :
CNPJ :
NUMERO : 20 DT.ORC.: 01/08/2001 PAGINA: 1
C.PAGTO: 1 - A VISTA - DIN VENDED.: CLODOALDO ANTONIO
VEICULO......: MARCA..:PEUGEOT MODELO.:000206
PLACA..: SERIE..:VF32ANFZ9XW006585
ANO....:1999
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LINH CODIGO DO ITEM DESCRICAO GD QUANT. VALOR UNIT. VLR.TOTAL PCO. PRO. % PROM. DISPONIVEL C.CONTABIL
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1 LBRP0047L2 BATERIA 12V 54AH L2 300 S 1,00 96,00 96,00 35,00 61,38
2 57052C ALTERNADOR MITSUBISHI 206 S 1,00* 928,69 928,69 0,00 61,38
3 T1757003A REMOCAO DO ALTERNADOR 0,90* 120,00 108,00 0,00 55,24
4 T1757003M DES-MONT ALT COM DIRECAO 0,20* 120,00 24,00 0,00 11,05
5 T1757003Q DESM MONT ALT COM AR COND 0,20* 120,00 24,00 0,00 2,21
TOTAL DE MERCADORIAS : 1.024,69 TOTAL DE SERVICOS : 156,00 DESC.PROMOCAO : 0,00
DESCONTO MERCADORIAS : 0,00 DESCONTO SERVICOS : 0,00 VALOR C/PROMOCAO : 1.024,69
ACRESCIMO MERCADORIAS : 0,00 ACRESCIMO SERVICOS : 0,00 VALOR PROD.S/PROMOCAO : 1.180,69
OUTRAS DESPESAS : 0,00 TOTAL LIQUIDO : 1.180,69 TOTAL CUSTO CONTABIL : 191,26
OBSERVACAO : REF OS 3333 18AZ
Quando na condição de pagamento (CADA0145) o atributo "Gera Titulo ou Cheque" for igual a "B" (Boleto na Emissão da NF), ao finalizar a venda, oferece como padrão o valor da tarifa bancária (CADA0235) no atributo acréscimo de mercadoria ou de serviço.
Alteração no layout de impressão: (EMISSAO_ORCAMENTO_PECAS_MO)