Passo a Passo 

Este processo consiste em:

1. controlar a entrada e faturamento de pneus a serem recapados ou simplesmente consertados;
2. apontar os produtivos envolvidos em cada etapa do processo;
3. gerenciar a movimentação dos produtos aplicados, possibilitando avaliar o giro do estoque e sua reposição, baseado nas demandas;
4. medir o fluxo de produção;
5. fornecer a qualquer momento volume de faturamento, relatórios de comissões, e informações sobre clientes, sua frota e os pneus utilizados, facilitando os critérios de fidelização, diferenciação dos clientes especiais, e promoções.

A coleta e produção estão divididas em etapas distintas, como a seguir. 

• 1. COLETA

Tipicamente esta etapa é externa, efetuada pelo "coletor" ou "vendedor de recapagem". São mencionados os dados dos pneus a serem enviados tratados em uma ficha de coleta, preenchidos manualmente, pneu a pneu, no cliente, e enviada a empresa para digitação. 
Esta ficha contém:

1. Data do preenchimento;
2. Dados cadastrais do Cliente;
3. Dados dos Pneus (um a um) como dimensão, fabricante, tipo, série, fogo, desenho e preço para remessa;
4. Prazo de entrega;
5. Condições de Pagamento;
6. Vendedor;
7. Observações;
8. Numero da NF de entrada:

Deve ser emitida pelo cliente (cuja entrada deverá ser digitada pelo ENTR1000) ou, na impossibilidade, pela empresa (através do ORCA2000), NF de remessa dos pneus a serem remetidos. 

• 2. DIGITAÇÃO DA COLETA.

Quando a ficha de coleta chega à empresa, com a NF de entrada por simples remessa, seus dados são digitados (BAND1000) gerando neste momento a "Ficha de Produção" que acompanhará o pneu durante toda produção, sendo impresso apenas dados do cliente, e dos pneus constantes na coleta (uma ficha para cada pneu), cada uma com o mesmo número de coleta, mais a sequência do item (pneu) na ficha. 
Os dados solicitados são os transcritos na ficha de coleta, cabendo aqui ressaltar alguns detalhes: 

• 3. SEPARAÇÃO

Processo efetuado pela recepção, separando os pneus por cliente e número de série. Esta etapa não é registrada na ficha de produção. 

• 4. INSPEÇÃO

Nesta etapa é verificado o estado do pneu, sendo apontados furos, rasgos ou defeitos, podendo ser recusado para devolução ao cliente por não possuir mais condições de recauchutagem. Neste caso o motivo da recusa deverá ser informado. Esta etapa deve ser registrada, bem como o produtivo que a efetuou. 

• 5. RASPAGEM

Nesta fase, é feita a raspagem do pneu (processo automatizado), e os dados fornecidos pela máquina que efetua esta função (raio de raspagem, medida da banda e sua largura) deverão ser transcritos para ficha de produção, bem como o produtivo que a efetuou, os quais deverão ser registrados. 

• 6.NDI

• 7. ESCAREAÇÃO

São verificados os furos existentes e, dependendo de sua extensão, poderá ser encaminhado para conserto onde é aplicado um manchão (remendo). Como nas fases anteriores também deverá ser registrada. 

• 8.PREPARAÇÃO

• 9. CIMENTAÇÃO ou APLICAÇÃO

Ou aplicação da solução ou cola (renit), devendo ser registrada. Quando há necessidade, o pneu é encaminhado para enchimento e retorna a cimentação. Esta solução é um produto controlado no estoque. 

• 10. CONSERTO

Aqui são aplicados os manchões (produtos do estoque incluídos através do ENTR1000, BAND0180, BAND0135) sendo informados aqui, o tipo de dano, as quantidades de manchões utilizadas no pneu, o tipo e código do manchão, sendo também registrada. 

• 11. ENCHIMENTO

É a aplicação de borracha (ralem) nas fendas existentes, fase também registrada na ficha de produção. Este produto também é controlado no estoque. 

• 12.ENVELOPAMENTO

• 13. MONTAGEM

Seguindo especificações contidas no canhoto da ficha de produção, destacado e encaminhado ao almoxarifado para separação e baixa do estoque, a banda (Rizem) selecionada é cortada e nela aplicada a cola para aplicação no pneu.
Cabe aqui salientar que a baixa do estoque acontece por unidade (michelin), e que há fabricantes que fornecem o produto à quilo e há ainda casos em que uma banda apenas não é suficiente para cobrir o aro de pneus de fabricantes diferentes, havendo a necessidade de se mudar a unidade de medida para controle por metro, fazendo as devidas conversões por ocasião da entrada, ou ainda requisitar uma banda a mais, desprezando as sobras, neste caso deve-se atentar ao valor cobrado.
É colocada a banda (Rizem) no pneu, e o mesmo é envelopado interna e externamente e dele retirado todo ar existente através de prensa.
Também esta etapa é registrada. 

• 14. VULCANIZAÇÃO

O pneu é então encaminhado à autoclave, totalmente informatizada, onde e feito o seu cozimento, havendo também necessidade de ser registrada esta etapa. 

• 15. INSPEÇÃO FINAL

Finalmente o pneu é submetido à inspeção final, devendo também ser registrada na ficha de produção. 
Após conclusão de todas estas etapas, a ficha de produção é encaminhada à digitação (novamente BAND1000) para conclusão da mesma. 

As Fichas de Produção são utilizadas nos seguintes programas:

1. (BAND1000) – digitação da coleta e na conclusão da produção (ambas efetuadas pela recepção da oficina);
2. (BAND1100) – digitação das informações sobre a execução dos serviços bem como verificação da exatidão das mesmas;
3. (BAND0200) – manutenção desta tabela (como todos os dados poderão ser alterados, cuidados deverão ser tomados na autorização da utilização deste programa).

Informações sobre a Execução (BAND1100):
Ao passar o status da ficha de "D" (digitada) para "P" (produzido), somente será possível manuseá-la pelo programa (BAND0200). 
Aqui também é indicado o número da autoclave (onde foi efetuada a vulcanização), para futuras pesquisas nos casos de defeitos. 
No caso de alteração do valor calculado, parâmetros mencionados no (BAND0150), são verificados, não sendo permitido alterações abaixo do limite parametrizado. 
Observações:

1. O histórico sobre o processo poderá ser digitado neste campo.
2. O % de garantia aqui solicitado geralmente não é utilizado, pois o desconto calculado é rateado por todos os itens da coleta, o que não é correto, já que a garantia restringe-se apenas a um pneu (dificilmente abrange todos enviados na coleta, além do rateio ocasionar diferença entre o valor garantido e o calculado). Poderíamos abrir uma coleta apenas com o pneu incluído na garantia. Como para cada coleta é mencionada apenas uma NF de simples remessa, teríamos que ter também um NF exclusiva para este pneu.
3. Está sendo alterado o sistema para contemplar também pelo valor no item.
4. Depois de concluída a ficha poderá ser novamente impressa com todos os dados preenchidos para arquivo.

Faturamento da Coleta (BAND2000) 
Neste momento não é possível alterar a condição de pagamento já que os valores dos serviços estão vinculados, além das especificações do pneu, como também a condição de pagamento e limites de descontos. 
Após emissão da NF de venda, é solicitada simultaneamente a confirmação para emissão da NF de devolução por simples remessa. Os parâmetros utilizados são: 

Venda – transação 2101 c.f.o.p. 5.999
Devolução – transação 2602 c.f.o.p. 5.991 (verificar parâmetros da transação)
Situação tributária – 40 
Importante: No cancelamento de uma NF de venda emitida, é necessário abrir nova ficha de produção (coleta), visto que o sistema não disponibiliza a coleta já faturada para alterações e novo faturamento, ficando o status da mesma como "F"=faturada, ocasionando duplicidade nos relatórios de controle.
Quando acontecer esse problema, para se chegar aos totais corretos, devem-se emitir os relatórios de pneus produzidos e recusados totalizando assim os coletados. 

Lista para Acompanhamento da NF de Venda (BAND2100)
Esta listagem é importante, pois nela são mencionados todos os pneus constantes na coleta, bem como o valor da simples remessa, o que não acontece com a NF de venda, onde apenas são impressos os dados dos serviços e o total cobrado.
Esta prevista apenas uma impressão deste relatório, podendo haver re-impressão apenas pelo agente (CADA0310) cujo cargo esteja como "R". 
Nota : Garantias poderão ser dadas dependendo dos critérios utilizados pela empresa, e das condições do pneu. Porém seu controle não é sendo efetuado pelo SISDIA. Os créditos pertinentes a este processo, permanecem em processo manual, sendo apenas mencionado descontos no momento da emissão da MF, não havendo nenhum vínculo com garantias.
A marca "Bandag" possui seu próprio sistema de garantia. 
Controle de Entrada e Saídas dos Produtos. 
O estoque se divide em 3 tipos distintos:

1. Produtos crus: separados dos demais por haver a necessidade de estar climatizados em até 26^O;
2. Borrachas: banda de rodagem;
3. Estoque de produtos variados: almoxarifado.

Criar uma linha específica para controlar estes produtos, e um grupo para cada tipo de produto, facilitando assim o processo de compras, já que dessa forma poderá ser emitida uma sugestão para cada fornecedor. 
Entrada: 
Efetuada através do programa (ENTR1000), como NF de compra de materiais para uso /consumo, sem crédito de ICMS, informando a diferença de alíquota se for o caso. Usar:
Usar transação "1157" (verificar na parametrização se contabilização = D), e Tipo de Item "1" (item de estoque: informar no item somente a alíquota do ICMS, o código de tributação deverá ser Isento). 
A contabilização (CONT1000) será:
D = Estoque Almoxarifado (conta do Ativo) (ESTOQUE)
C = Fornecedor (FORNEC) 
Saídas:
Efetuada através de débito interno por O.S.
É aberta uma O.S. interna para cada coleta (OFIC1000), usando chassi fictício, onde são requisitados todos os produtos utilizados na produção (OFIC1400) 
A contabilização (CONT5050) será:
C = Estoque Almoxarifado (ESTOQUE) 
D = Custo Venda Mão Obra Interna (CUSVEINT) 
RELATÓRIOS 

 Relatórios que não estão sendo utilizados pela "Michelin" e eram na "Bandag".

CONSULTAS 

Parâmetros do Sistema