Assunto
O programa é utilizado pelo caixa peças/oficina para comandar a emissão de NF's que tenham sido enviadas ao caixa pelo balcão ou recepção da oficina.
Consistências e Restrições do sistema
Não permite a alteração da condição de pagamento no fechamento da venda, sendo assim, foi criado o programa (NOTA1930), para esta alteração.
Regra para Cálculo da NF de venda:
Trata o valor do serviço sem deduzir o valor dos impostos retidos, ou seja, pelo valor bruto. Já o total da NF depende do parâmetro informado no OFIC0050, campo "Deduz R.F. Tot. NF".
São calculados os impostos retidos (IR, INSS, CSL, PIS e COFINS), somente se o cliente for pessoa jurídica CADA0380, Tipo de Pessoa = 2.
Para o cálculo automático dos impostos retidos (IR, INSS, CSL, PIS e COFINS) efetuado por este programa, são considerados os percentuais cadastrados no OFIC0050, conforme consta de sua documentação.
SE, DEDUZ DO TOTAL DA NF:TOTAL DA NF
90,00
MAOOBRAINT ou EXT
100,00
IR+INSS+CSL+PIS+COFINS
10,00
CNNFSERV.VALORITEM
100,00 - Valor Real do Serviço = 100,00
Neste caso os valores de IR+INSS+CSL+PIS+COFINS, são destacados no corpo de serviços da NF (documento fiscal em papel).
SE NÃO DEDUZ DO TOTAL DA NF:TOTAL DA NF
100,00
MAOOBRAINT ou EXT
100,00
IR+INSS+CSL+PIS+COFINS
10,00
CNNFSERV.VALORITEM
100,00 - Valor Real do Serviço = 100,00
Neste caso os valores de IR+INSS+CSL+PIS+COFINS, são destacados no corpo de observações da NFI (documento fiscal em papel).
O cadastro da senha solicitada neste programa é feito através do programa CADA0295 e as tarefas a serem liberadas são as dos códigos internos:
1 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE PARA PECAS,
6 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE PARA PECAS OFICINA,
11 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE PARA MAO DE OBRA.- O programa tem uma tela para informar o número do selo fiscal, formulário contínuo ou formulário de segurança. Para ativar este recurso é preciso inserir um registro inicial nos programas CADA0710 e CADA0720.
- Controle de autorização de desconto em 3 níveis: verifique a documentação dos programas GERC1100 e CADA0295 para identificar a parametrização necessária e exemplos de funcionamento.
- Após selecionar o cliente, o programa exibe a mensagem "Cliente possui adiantamento no valor de R$..." caso o mesmo possua adiantamentos registrados no RECE7000.
Na digitação das parcelas da NF é permitido informar vencimentos iguais para a mesma forma de pagamento correspondente a cartão de crédito CADA0145, desde que o número do resumo de operação (RO) seja diferente.
A ordem de impressão dos itens na NF é definida pelo atributo "Ordenação" do programa CADP0300, que pode ser P (Produto) ou D (Digitação). Esta ordenação é definida através da Transação utilizada na capa do orçamento.
Ao emitir uma NF de venda, o programa verifica o parâmetro do departamento do agente logado (CLIA0100 – campo "Dias Vcto.Cadastro") para atualizar a data do vencimento do cadastro do cliente CLIA1000.
- A NF passa pelo caixa apenas se o campo "Passa pelo Caixa" da transação, parametrizado no programa CONT0100 for igual a S (Sim).
- Este programa, assim como os demais programas que emitem notas fiscais, gera os arquivos referentes à nota fiscal eletrônica. Para mais detalhes, consulte as documentações dos programas NOTA4000, NOTA2450 e CADA0220. Ao final da execução deste programa, um arquivo é gerado no diretório padrão COPE0100, para o Programa = "NFE" (que deve estar cadastrado no COPE0300). Este arquivo será transmitido para SEFAZ.
- O programa se comunica com o SGMP via Banco de Dados.
- Para envio do arquivo XML, o sistema utiliza o e-mail (campo "Email p/ Receber XML da NF-e") do programa CADA0380 apenas para pessoa jurídica.
- O sistema permite ao usuário informar o mesmo vencimento para mais de uma forma de pagamento diferente, desde que seja cartão de crédito.
- O formulário 393 (Pirasa) imprime apenas a descrição e valor total dos serviços.
- Não serão exibidos os orçamentos de VENDA quando o cliente emitir CF FISC0510 e passar pelos critérios do filtro do FISC0100.
- Cartões de Débitos – parâmetro "Cartão de Crédito" igual a "D" no programa CADA0145 - recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito.
Ao utilizar forma de pagamento cartão de crédito, caso exista integração com SAP é exibido o texto "Informe o Número do Comprovante de Venda", caso contrário, é exibido o texto "Informe o Número da Autorização ou Comprovante de Venda". Em qualquer uma das telas, é solicitado também o "Número NSU". Este número não é obrigatório, e é utilizado na conciliação de cartões (RECE0980) na opção "Get Net".
- Na geração da NF, caso esteja parametrizada a geração e envio do arquivo XML da NFe CADA0222, será enviado o código "Cean" e/ou "Ceantrib" para os produtos que tenham esses dados cadastrados no PROP1002.
- Na emissão da nota fiscal, caso esteja parametrizado o MVA por CNAE do cliente, este sobrepõe o MVA da tela principal (FISC0130). Na finalização de orçamento/OS o botão "NF EMITIDA", só será exibido para o usuário com permissão (CADA0295).
- Na emissão da NF, se o cliente tiver contrato de manutenção com a montadora (botão "Contrato" em CLIA1000), e o tipo de Ordem de Serviço estiver incluído nos parâmetros de contrato CADP0140, o programa imprimir nas observações da nota fiscal o texto: "CONTRATO MANUTENCAO: 9999999999", onde: 9999999999 = número do contrato cadastrado para o cliente.
- No momento da emissão da nota fiscal de venda para consumidor, será efetuado o cálculo referente ao valor total do imposto pago, para posterior exibição.
- Na emissão da NF, se o cliente da nota tiver crédito de devolução em aberto, será apresentada a seguinte mensagem com o valor do crédito disponível:
"Cliente possui credito de devolução no valor de R$ 999.999.999,99."
A partir daí o cliente poderá usar alguma condição de pagamento parametrizada no sistema para utilização do crédito de devolução no pagamento da nota fiscal.
- O Cálculo de CSL/PIS e COFINS é feito pelo regime de caixa.
- O programa realiza consistência de valor ao finalizar um orçamento com ordem de Serviço.
Após confirmar a condição de pagamento de um orçamento vinculado com uma O.S o sistema somará:
- Todos os valores de orçamentos (cnorrcap) abertos (CXA) no caixa para esta O.S
- Todos os valores de notas fiscais emitidas (cnnfcapa) com os status N, E, C e R vinculadas a O.S
- Valores de O.S interna (intcap), lembrando que esse tipo a emissão não passa pelo caixa mesmo que esteja parametrizado.
Caso o valor esteja diferente da informação apresentada em "Valores" no programa OFIC1200, apresentará a mensagem "Inconsistência valor O.S: Total romaneio e Total NFEmitida/OS Interna/OS Caixa= ", ficando a critério do usuário abortar ou não, a emissão de nota.
Essa mensagem fica salva no COPE9000 para futuras consultas.Caso o cliente tenha algum desconto parametrizado no CADA0385 ou seja Órgão do governo (Uso pessoa=G) a consistência não será realizada.
Passo a Passo
CAMPOS
- Selecionar Orçamentos: Qual tipo de orçamento deseja finalizar a nota fiscal de vendas valores válidos: B = Balcão, S= Oficina, G = Garantia e T = todos
- Ordem de Serviço: Informe o número da ordem de serviço.
- Nome do Cliente: Informe o nome do cliente ou caso o deixe-o em branco para que seja selecionado todos os clientes.
Ao clicar [Enter] o sistema exibirá a seguinte tela
A partir deste filtro exibe os orçamentos pendentes de emissão de NF, que tenham atendido ao setor e à parte do nome do cliente informada.
O sistema exibirá o seguinte os campos Orçamento, Data, Itens, Ordem de Serviço, Nome do Cliente, Agente, Valor Total, na qual ao escolher a Ordem de Serviço o sistema preencherá automaticamente os seguintes campos: Condição de Pagamento, Valor brutos de Peças, Serviços, Total, o % de Desconto de Peças e Serviços, Valor Desconto de Peças, Serviços, Total e ICMS, Valor Líquido de Peças, Serviços, Total e ICMS. Após confirmar a finalização da nota fiscal de venda o sistema exibirá a seguinte tela na qual terá os seguintes critérios de filtro disponíveis as seguintes opções Continua, Transportador, Observações, Informações, NF Emitida e Abandonar que permitirá navegar entre eles.
Ao finalizar uma NF, se a forma de pagamento CADA0145 estiver com os campos "Gera Título ou Cheque" = T e "É Venda a Vista" = N, será possível utilizar-se de adiantamento de clientes RECE7000 para o pagamento da parcela.
O procedimento acima (adiantamento), passa a contar com o tratamento de adiantamento realizado pelo cliente em filial diversa da que se está finalizando a NF. Tal procedimento terá efeito quando em uma Finalização de Nota Fiscal de venda for utilizada como condição de pagamento uma forma igual a "ADI-Adiantamento", neste momento permitindo-se a utilização de um adiantamento de filial diversa da nota fiscal.
Após a digitação do campo "Vencimento", o programa exibe numa janela, todos os adiantamentos do cliente (se houver). Para utilização de um adiantamento para pagamento da parcela, selecionar o adiantamento desejado. O valor do adiantamento escolhido é carregado para o campo "Valor Parcela", podendo modificá-lo se necessário. É gravado um relacionamento entre a parcela e o adiantamento cnnfpaad que será utilizado na geração do faturamento RECE2000 para baixar automaticamente o título gerado e o adiantamento utilizado.
Verifica a consistência dos dados do cheque pelos dígitos C1, C2 e C3 do talonário.
Ao informar o Valor das Parcelas, se a primeira Forma de Pagamento for "DIN" (Dinheiro) e o restante pode ser duplicata, ou outra forma de Pagamento, não importa, o que importa é que se a Soma de Todos os Valores informados ultrapassar o Liquido a Receber, será exibido o Valor do Troco.
Na utilização de uma condição de pagamento CADA0140 que tenha disponível o "Valor Máximo Arredondamento", será permitido que o mesmo seja utilizado para arredondamento nos valores das parcelas. O valor total utilizado como arredondamento é lançado automaticamente como desconto no item de maior valor na NF.
Na utilização de uma condição de pagamento CADA0140 que seja "Vencimento Fixo", o sistema irá gerar as parcelas a partir da data informada no campo "Data Vencimento", e não permitirá alterar a mesma. Além disso, o sistema irá validar se a data informada na condição é uma data válida, ou seja, se não está defasada em relação à data atual.
No momento de montar as parcelas da nota, a cada digitação concluída o programa calcula o valor das parcelas restantes.
Após definir a (s) parcela (s) o sistema abrirá uma tela na qual será possível navegar entre as abas Continua, Ver Valores e Abandona.
Através da aba Continua será gerado o arquivo da NF, retornando a tela principal na qual será exibido a seguinte mensagem "Arquivo da NFe xxx-xx gerado com sucesso! – Enter.".
Através da aba Ver Valores será possível conferir os valores que compõe a nota fiscal.
Através da aba Abandona será abortado o processo retornando para a tela principal.
Será permitido preencher os dados do transportador.
Para geração automática de arquivos para a SGMP quando a bandeira for Toyota a regra para analisar a bandeira passa a analisar se a filial da nota possui o fabricante Toyota com CNPJ "59104760000191" cadastrado CADA0180 e se a filial não está na lista de filiais desconsideradas pelo SGMP-XML, atendendo a essas condições a filial será considerada como bandeira "TOY".
O logo (imagem) do Recibo Provisório de Serviços - R.P.S., do formulário Nº 997 (Padrão HTML) foi alterado para o formato padrão de imagem.
Na emissão de notas fiscais de serviços, no cálculo do valor do ISS, é utilizada a alíquota do programa FISC0160, caso o cliente, tipo ISS e o valor da nota pertençam a uma faixa cadastrada.
Foi incluído na opção "Transportador" um novo campo "Cidade / UF", esse campo é utilizado para informar a "UF" e "Local/Cidade" onde ocorrerá o Embarque dos produtos para vendas ao "exterior" (Exportações), sendo obrigatório o envio dessas informações no arquivo de NFe para esse tipo de venda. O campo possui botão de ajuda de Cidades CADA0210.
Será possível preencher as observações da nota fiscal.
Ao emitir uma NF e selecionar a Forma de Pagamento é possível imprimir o campo "Observação Padrão" no qual este campo deve estar previamente cadastrado nos programas CADA0145 e CADA0150. Se houver mais de uma Forma de Pagamento e existir Observação Padrão diferentes serão impressas e se houver duas formas de pagamento iguais com vencimentos diferentes será impressa apenas uma vez.
Será possível preencher informações complementares tanto do "Destinatário Final" quanto do "Revendedor".
O campo "Cidade" permite informar a cidade onde o serviço foi prestado. Este campo opcional estará disponível para NF´s com serviços e aceitará somente que seja informada uma cidade diferente do município da filial.
Para as Notas Fiscais emitidas a partir de um Orçamento será possível fazer a retenção do ISS, da mesma forma pela qual é feito para OS.
O DANFE imprime a natureza da operação registrada no programa CADA0160. Caso este campo não esteja preenchido, será impressa a descrição da transação.
Será possível preencher com as informações da NF já emitida.
