CADASTRO

PEDIDO DE VENDA

Na digitação do pedido de venda (VEIC0400), o valor da venda recebe como acréscimo o valor do "Troco". O valor do "Troco" deve ser informado na tela de "Modalidade de Venda".
Exemplo:
Total do Pedido = R$ 31.000,00
Total das Parcelas pagas pelo cliente = R$ 30.000,00
Parcela "TRO" = R$ 1.000,00
Valor "Troco Cliente" (incidência de custo) = R$ 1.000,00. Esta incidência é para deduzir do resultado este valor.

PARCELAS DO PEDIDO
O sistema preenche automaticamente a parcela do pedido de venda referente o "Troco", com a forma de pagamento parametrizada no (VEIC0043).
OBS: Quando o campo "Modo de Pagamento" (VEIC0043) for:

1. "A" – Gera adiantamento do cliente (RECE7000).
   
   O sistema lança o valor do "Troco" no valor das parcelas de Outras Vendas.
2. "C" – Gera um título a pagar (PAGA0100).
   O sistema lança o valor do "Troco" no valor das parcelas do Pedido de Venda.

CONTABILIZAÇÃO

Ao contabilizar uma parcela do pedido de venda (VEIC0407) que corresponde a um "Troco", o sistema utiliza as contas informadas no (VEIC0401).
OBS: Vide quadro CADASTRO.
Nesse momento, o sistema gera automaticamente um Adiantamento a Cliente ou um Título a Pagar, dependendo do campo "Modo de Pagamento" do (VEIC0043).

ESTORNO DA CONTABILIZAÇÃO

Ao estornar a contabilização uma parcela do pedido de venda (VEIC0409) que corresponde a um "Troco", o sistema utiliza as contas informadas no (VEIC0401).
OBS: Vide quadro CADASTRO.
Nesse momento, o sistema exclui automaticamente o Adiantamento a Cliente ou o Título a Pagar gerado na ocasião da contabilização (VEIC0407), desde que não haja pagamentos.

LUCRATIVIDADE DO VEÍCULO

Os relatórios de lucratividade do veículo (VEND0050) e simulação de vendas (VEIC0410), por exemplo, consideram a incidência 1135 gerada automaticamente pelo sistema, para abater do resultado do veículo.

BAIXA DO TITULO A PAGAR

Ao efetuar a baixa do Título a Pagar gerado a partir de um "Troco" na negociação do veículo, o sistema utiliza as contas do (VEIC0401 campo "Tipo de conta Cx/Bancos Credito AF/DF") ao invés da conta FORNEC para o lançamento a DÉBITO da baixa.
Exemplo:
Título comum:
D = FORNEC
C = CAIXA, BANCOS ou Conta Informada
Título de "Troco":
D = VEIC0401 campo "Tipo de conta Cx/Bancos Credito AF/DF"
C = CAIXA, BANCOS ou Conta Informada
OBS: O processo de baixa pode ser feito através dos programas:

1. (PAGA0500)
2. (PAGA0550)
3. (PAGA1200)
4. (PAGA4100)

BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE

Ao efetuar a baixa de um adiantamento de cliente (RECE7010) gerado a partir de um "Troco" na negociação do veículo, o sistema utiliza as contas do (VEIC0401 campo "Tipo de conta Cx/Bancos Credito AF/DF") para o lançamento a DÉBITO da baixa.
Exemplo:
D = VEIC0401 campo "Tipo de conta Cx/Bancos Credito AF/DF"
C = Conta Informada na tela.

CANCELAMENTO DA NF DO VEICULO

No eventual cancelamento da Nota Fiscal do veículo (NOTA2450), o sistema exclui o Adiantamento de Cliente e ou Título a Pagar desde que estes não tenham pagamentos.