Assunto
O programa é utilizado pelo caixa peças/oficina para comandar a emissão de NF's que tenham sido enviadas ao caixa pelo balcão ou recepção da oficina.
Consistências e Restrições do sistema
Não permite a alteração da condição de pagamento no fechamento da venda, sendo assim, foi criado o programa (NOTA1930), para esta alteração.
Regra para Cálculo da NF de venda:
Trata o valor do serviço sem deduzir o valor dos impostos retidos, ou seja, pelo valor bruto. Já o total da NF depende do parâmetro informado no OFIC0050, campo "Deduz R.F. Tot. NF".
São calculados os impostos retidos (IR, INSS, CSL, PIS e COFINS), somente se o cliente for pessoa jurídica CADA0380, Tipo de Pessoa = 2.
Para o cálculo automático dos impostos retidos (IR, INSS, CSL, PIS e COFINS) efetuado por este programa, são considerados os percentuais cadastrados no OFIC0050, conforme consta de sua documentação.
SE, DEDUZ DO TOTAL DA NF:TOTAL DA NF
90,00
MAOOBRAINT ou EXT
100,00
IR+INSS+CSL+PIS+COFINS
10,00
CNNFSERV.VALORITEM
100,00 - Valor Real do Serviço = 100,00
Neste caso os valores de IR+INSS+CSL+PIS+COFINS, são destacados no corpo de serviços da NF (documento fiscal em papel).
SE NÃO DEDUZ DO TOTAL DA NF:TOTAL DA NF
100,00
MAOOBRAINT ou EXT
100,00
IR+INSS+CSL+PIS+COFINS
10,00
CNNFSERV.VALORITEM
100,00 - Valor Real do Serviço = 100,00
Neste caso os valores de IR+INSS+CSL+PIS+COFINS, são destacados no corpo de observações da NFI (documento fiscal em papel).
O cadastro da senha solicitada neste programa é feito através do programa CADA0295 e as tarefas a serem liberadas são as dos códigos internos:
1 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE PARA PECAS,
6 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE PARA PECAS OFICINA,
11 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE PARA MAO DE OBRA.- O programa tem uma tela para informar o número do selo fiscal, formulário contínuo ou formulário de segurança. Para ativar este recurso é preciso inserir um registro inicial nos programas CADA0710 e CADA0720.
- Controle de autorização de desconto em 3 níveis: verifique a documentação dos programas GERC1100 e CADA0295 para identificar a parametrização necessária e exemplos de funcionamento.
- Após selecionar o cliente, o programa exibe a mensagem "Cliente possui adiantamento no valor de R$..." caso o mesmo possua adiantamentos registrados no RECE7000.
Na digitação das parcelas da NF é permitido informar vencimentos iguais para a mesma forma de pagamento correspondente a cartão de crédito CADA0145, desde que o número do resumo de operação (RO) seja diferente.
A ordem de impressão dos itens na NF é definida pelo atributo "Ordenação" do programa CADP0300, que pode ser P (Produto) ou D (Digitação). Esta ordenação é definida através da Transação utilizada na capa do orçamento.
Ao emitir uma NF de venda, o programa verifica o parâmetro do departamento do agente logado (CLIA0100 – campo "Dias Vcto.Cadastro") para atualizar a data do vencimento do cadastro do cliente CLIA1000.
- A NF passa pelo caixa apenas se o campo "Passa pelo Caixa" da transação, parametrizado no programa CONT0100 for igual a S (Sim).
- Este programa, assim como os demais programas que emitem notas fiscais, gera os arquivos referentes à nota fiscal eletrônica. Para mais detalhes, consulte as documentações dos programas NOTA4000, NOTA2450 e CADA0220. Ao final da execução deste programa, um arquivo é gerado no diretório padrão COPE0100, para o Programa = "NFE" (que deve estar cadastrado no COPE0300). Este arquivo será transmitido para SEFAZ.
- O programa se comunica com o SGMP via Banco de Dados.
- Para envio do arquivo XML, o sistema utiliza o e-mail (campo "Email p/ Receber XML da NF-e") do programa CADA0380 apenas para pessoa jurídica.
- O sistema permite ao usuário informar o mesmo vencimento para mais de uma forma de pagamento diferente, desde que seja cartão de crédito.
- O formulário 393 (Pirasa) imprime apenas a descrição e valor total dos serviços.
- Não serão exibidos os orçamentos de VENDA quando o cliente emitir CF FISC0510 e passar pelos critérios do filtro do FISC0100.
- Cartões de Débitos – parâmetro "Cartão de Crédito" igual a "D" no programa CADA0145 - recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito.
Ao utilizar forma de pagamento cartão de crédito, caso exista integração com SAP é exibido o texto "Informe o Número do Comprovante de Venda", caso contrário, é exibido o texto "Informe o Número da Autorização ou Comprovante de Venda". Em qualquer uma das telas, é solicitado também o "Número NSU". Este número não é obrigatório, e é utilizado na conciliação de cartões (RECE0980) na opção "Get Net".
- Na geração da NF, caso esteja parametrizada a geração e envio do arquivo XML da NFe CADA0222, será enviado o código "Cean" e/ou "Ceantrib" para os produtos que tenham esses dados cadastrados no PROP1002.
- Na emissão da nota fiscal, caso esteja parametrizado o MVA por CNAE do cliente, este sobrepõe o MVA da tela principal (FISC0130). Na finalização de orçamento/OS o botão "NF EMITIDA", só será exibido para o usuário com permissão (CADA0295).
- Na emissão da NF, se o cliente tiver contrato de manutenção com a montadora (botão "Contrato" em CLIA1000), e o tipo de Ordem de Serviço estiver incluído nos parâmetros de contrato CADP0140, o programa imprimir nas observações da nota fiscal o texto: "CONTRATO MANUTENCAO: 9999999999", onde: 9999999999 = número do contrato cadastrado para o cliente.
- No momento da emissão da nota fiscal de venda para consumidor, será efetuado o cálculo referente ao valor total do imposto pago, para posterior exibição.
- Na emissão da NF, se o cliente da nota tiver crédito de devolução em aberto, será apresentada a seguinte mensagem com o valor do crédito disponível:
"Cliente possui credito de devolução no valor de R$ 999.999.999,99."
A partir daí o cliente poderá usar alguma condição de pagamento parametrizada no sistema para utilização do crédito de devolução no pagamento da nota fiscal.
- O Cálculo de CSL/PIS e COFINS é feito pelo regime de caixa.
- O programa realiza consistência de valor ao finalizar um orçamento com ordem de Serviço.
Após confirmar a condição de pagamento de um orçamento vinculado com uma O.S o sistema somará:
- Todos os valores de orçamentos (cnorrcap) abertos (CXA) no caixa para esta O.S
- Todos os valores de notas fiscais emitidas (cnnfcapa) com os status N, E, C e R vinculadas a O.S
- Valores de O.S interna (intcap), lembrando que esse tipo a emissão não passa pelo caixa mesmo que esteja parametrizado.
Caso o valor esteja diferente da informação apresentada em "Valores" no programa OFIC1200, apresentará a mensagem "Inconsistência valor O.S: Total romaneio e Total NFEmitida/OS Interna/OS Caixa= ", ficando a critério do usuário abortar ou não, a emissão de nota.
Essa mensagem fica salva no COPE9000 para futuras consultas.Caso o cliente tenha algum desconto parametrizado no CADA0385 ou seja Órgão do governo (Uso pessoa=G) a consistência não será realizada.
Passo a Passo
CAMPOS
- Selecionar Orçamentos: Qual tipo de orçamento deseja finalizar a nota fiscal de vendas valores válidos: B = Balcão, S= Oficina, G = Garantia e T = todos
- Ordem de Serviço: Informe o número da ordem de serviço.
- Nome do Cliente: Informe o nome do cliente ou caso o deixe-o em branco para que seja selecionado todos os clientes.
Ao clicar [Enter] o sistema exibirá a seguinte tela
A partir deste filtro exibe os orçamentos pendentes de emissão de NF, que tenham atendido ao setor e à parte do nome do cliente informada.
O sistema exibirá o seguinte os campos Orçamento, Data, Itens, Ordem de Serviço, Nome do Cliente, Agente, Valor Total, na qual ao escolher a Ordem de Serviço o sistema preencherá automaticamente os seguintes campos: Condição de Pagamento, Valor brutos de Peças, Serviços, Total, o % de Desconto de Peças e Serviços, Valor Desconto de Peças, Serviços, Total e ICMS, Valor Líquido de Peças, Serviços, Total e ICMS. Após confirmar a finalização da nota fiscal de venda o sistema exibirá a seguinte tela na qual terá os seguintes critérios de filtro disponíveis as seguintes opções Continua, Transportador, Observações, Informações, NF Emitida e Abandonar que permitirá navegar entre eles.
Ao finalizar uma NF, se a forma de pagamento CADA0145 estiver com os campos "Gera Título ou Cheque" = T e "É Venda a Vista" = N, será possível utilizar-se de adiantamento de clientes RECE7000 para o pagamento da parcela.
O procedimento acima (adiantamento), passa a contar com o tratamento de adiantamento realizado pelo cliente em filial diversa da que se está finalizando a NF. Tal procedimento terá efeito quando em uma Finalização de Nota Fiscal de venda for utilizada como condição de pagamento uma forma igual a "ADI-Adiantamento", neste momento permitindo-se a utilização de um adiantamento de filial diversa da nota fiscal.
Após a digitação do campo "Vencimento", o programa exibe numa janela, todos os adiantamentos do cliente (se houver). Para utilização de um adiantamento para pagamento da parcela, selecionar o adiantamento desejado. O valor do adiantamento escolhido é carregado para o campo "Valor Parcela", podendo modificá-lo se necessário. É gravado um relacionamento entre a parcela e o adiantamento cnnfpaad que será utilizado na geração do faturamento RECE2000 para baixar automaticamente o título gerado e o adiantamento utilizado.
Verifica a consistência dos dados do cheque pelos dígitos C1, C2 e C3 do talonário.