Passo a Passo 

Possibilidade de venda de veículos que fisicamente ainda não existem.

O processo de venda para entrega futura é utilizado quando não se tem o veículo em estoque, havendo a necessidade de se fazer um pedido junto à montadora, porém é preciso que a NF de venda seja emitida para que seja feito um financiamento ou leasing por parte do cliente.
Após a escolha do veículo feita pelo programa (VEIC3020), entrar na opção preencher pedido e através do programa (VEIC0400) preencher o pedido de venda normalmente, mas com um Tipo de Venda que no programa (VEIC0090) tenha o campo "Forma Faturamento = F", por exemplo: "FU". Ao final do preenchimento do pedido o usuário deverá informar "S" para a pergunta "É uma entrega futura? ".
Será gerado um chassi provisório com o seguinte formato "ENTFUTFFFNNNNNNN, onde FFF é o número da filial e NNNNNNN é o número do pedido de venda gerado.
Uma vez feito o pedido de venda normalmente, deverá ser emitida uma NF de saída pelo programa (ORCA2000) com uma transação de venda parametrizada específica no programa (CADA0160) com o CFOP indicado para essa operação (Ex.: transação 2110 e CFOP 5922), tipo de item de aplicação direta (Ex.: 2) e uma condição de pagamento específica parametrizada no programa (CADA0140) com campo "Tipo Faturamento = N" (Ex.: 33). Com essa nota emitida é possível fazer o financiamento/leasing do veículo se for o caso.
Quando o veículo chegar, efetuar a troca do chassi e der a entrada no estoque normalmente como se fosse um veículo pedido na fábrica para o estoque. 
Feita a troca do chassi (CLIV1071) e a entrada do veículo no estoque (ENTR1000), autorizar o faturamento do veículo pelo programa (VEIC0420) e fazer o faturamento pelo programa (VEIC0450), com uma transação de venda específica parametrizada no programa (CADA0160) com o CFOP indicado para essa operação e campo "Espera Retorno = F" (Ex.: transação 2111 e CFOP 5116), tipo de item de veículos (Ex.: 5), para que o veículo seja retirado do estoque, e uma condição de pagamento específica parametrizada no programa (CADA0140) com campo "Tipo Faturamento = N" (Ex.: 34). A transação e condição de pagamento serão buscadas automaticamente do parâmetro realizado no programa (VEIC0020) para a filial em questão e campo "Novo/Usado = F".
Para a contabilização desse processo, é sugerido que sejam cadastradas nos programas (FINA0100) e (CADA0260), tipos de conta e contas contábeis específicas, para que seja possível distinguir os valores de vendas futuras nos relatórios financeiros e contábeis. Após deverá ser parametrizado os programas (CONT0410) e (VEIC0401), para indicar ao sistema o uso dos tipos de conta e contas contábeis cadastradas anteriormente.
No exemplo, cadastramos as contas: 1150101007 - VENDA MÊS – ENTREGA FUTURA e 1150101008 - RECEITA FUTURA.
A contabilização sugerida é que ao contabilizar a 1ª NF (transação 2110) nos programas (CONT5000) e (CONT3750) seja realizado débito na conta VENDA MÊS – ENTREGA FUTURA e crédito na conta RECEITA FUTURA. Ao contabilizar a 2ª NF (transação 2111) seja realizado débito na conta RECEITA FUTURA e crédito na conta RECEITA REAL. Já ao contabilizar a parcela do pedido de venda (VEIC0407) seja realizado crédito na conta VENDA MÊS – ENTREGA FUTURA, "fechando" assim a contabilização desse processo.