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Foram realizadas melhorias e ajustes na Linx Conta Digital Integrada no Softpharma:

• Ajuste para permitir inativar a LCDI no sistema Softpharma;
• Adicionada a coluna 'SITUAÇÃO' na listagem de contas digitais;
• Na tela de Vincular Conta foi adicionado um botão para permitir ativar/inativar a conta Stone no Softpharma;
• Nas telas onde existem exibem um combo para escolher a conta digital, foi realizado um ajuste para apresentar por padrão somente as contas ativas;
• Nas telas de gerenciadores, foi realizado ajuste para continuar exibindo as contas ativas e inativas;

Todos

Realizado ajuste na fila de processamento de envio de produtos, estoque e preço do E-Commerce Full que antes não finalizava o processo;

Todos

Integração POS Connect (Stone) no Linx Softpharma

Integração Régua de Cobrança no Linx Softpharma

Realizado ajuste nas Vendas MF-e na modalidade cartão, para clientes configurados em Convênios com emissão de Contrato de Autorização de Débito que apresentavam erro de violação de integridade caso o processo de venda não fosse realizado até o final;

Realizada correção de erro que ocorria ao emitir venda MF-e com pagamento QRLinx;

Realizado ajuste referente ao "Atalho F12" nas telas de venda que não funcionava corretamente;

 Foram incluídas novas alíquotas para os fornecedores ABC Farma e Guia da Farmácia na tela IMP110 - Atualização de Preços:

• ABC Farma = 19.5% e 20.5%;

• Guia da Farmácia = 19.5%, 19.5% ALC e 20.5%;

Realizado ajuste na validação de retorno da NF-e em Time-Out. Realizado ajuste na validação de retorno da NF-e para que quando a SEFAZ retornar "Lote em processamento", será considerado o status 105 para registrar a NF-e com situação "Time-Out" e retransmitir através do fat146;

 Realizado ajuste para permitir lançamento manual de NF-e quando estiver fora de prazo ou feito upload manual no Silo Digital;

Realizada correção na exclusão do título de retenção ao realizar o cancelamento das despesas;

Realizada correção do erro de Violação de integridade ao gerar o relatório de Fechamento de Convênio com produtos quando não possuir configuração do produto relacionado a taxa de entrega;

Informativo 214.000

Help sistema

Realizada melhoria para permitir informar o CPF do cliente via Pin Pad;

Necessário ter o D-TEF instalado no terminal para liberar o recurso.

Criado parâmetro na tela de vincular contas: "Verificar o CNPJ do DDA com o CNPJ da filial da duplicata", quando marcado será considerado a filial da duplicata que possui o mesmo CNPJ da conta Stone. Ajustado para apresentar a duplicata na tela  Vincular/Detalhar quando ela já está paga.

Ajustado mensagem quando não localizado produtos:

"Conforme o filtro especificado o SoftPharma não encontrou dados para processar

Verifique se os produtos possuem o seu tipo de produto marcado para impressão de etiqueta.
Acesse: Parâmetros > Tipo de produto > Parâmetro > Emitir etiqueta."

A integração com o Zicard - DermaClub, o qual tem a possibilidade conceder descontos aos clientes em alguns produtos, descontos estes que serão subsidiados pela indústria.

Alterado script de "não encontrados" para filtrar somente produtos ativos.

Integração com a Régua de Cobrança Linx para validação da situação financeira e liberação de acesso ao sistema, desvinculando da consulta ao Tiamat.

Realizados diversos ajustes:

• Ajustado para permitir vincular os lançamentos pela pela base CNPJ do fornecedor;
• Ajustado nomenclatura de telas e mensagens de "Internet banking" para "Conta digital Integrada";
• Ajustado para executar o processo de conciliar(vincular) os lançamentos para a conta selecionado;
• Ajustado para que ao abrir tela de pagamento, inicia a consulta de boleto, indicar o andamento na mensagem (1/50; 2/50, 3/50, ...49/50);
• Ajustado para que ao abrir tela de pagamento, se a última consulta foi na data atual, pega os dados do banco de dados;
• Na tela do Gerenciador - Buscador de boletos - DDA:
  • Adicionado botão Pagar Duplicata;
  • Adicionado botão de Exportar;
  • Adicionado totalizador de valores de campos marcados (F8);
  • Adicionado filtro "Pagamento" para listar lançamentos que já possuem ordem de pagamento;
  • Adicionado ícone da Stone na coluna de Vencimento quando o lançamento possuir ordem de pagamento;
  • Adicionado Dica Linx;
• Na tela de Vincular/Detalhar adicionado filtro de filiais;
  • Corrigido violação com ponto flutuante ao realizar consulta pela tela de internet banking (CPA300A)

Correção na validação de itens para Venda Agregada.

• Ao clicar no botão de Consultar, antes de listar os lançamentos, criado processo para forçar o Atualizar Staus de duplicatas que estão ativas no Softpharma mas com status Finalizado no gerenciador (CPA303). Esse processo quando retornado da Stone como Finalizado já baixa a duplicata no Softpharma;
• No SoftAutoRun uma vez ao dia, se a filial física for a mesma da configuração automática, também consulta o status de duplicatas que estão ativas no Softpharma mas finalizada a ordem de pagamento;

Removida a replicação de uma tabela que estava travando o shadow.

Removidas mensagem de falha na régua de cobrança.

Realizadas alterações no cadastro de tributação por item para atender a NT 2021.003.

Alterado para que o sistema atenda a configuração para emissão de vendas de acordo com o Dono na Marca.

Alterada a tela de configuração tributária para ajustes em lote do ICMS de forma manual com CEST.

Ajustes na validação de CEST dos produtos.

Realizados tratamentos para possíveis rejeições de CEST e NCM.

Correção para não fechar a tela anterior quando utilizado Alt+F na tela atual.

Ajuste na aplicação do CEST para as notas emitidas.
Na devolução de compra irá utilizar o CEST da tabela nfelctterceiros.
No estorno de devolução, irá utilizar o CEST da tabela lctcest.
E caso não exista, irá utilizar o CEST da tribproduto.
Para as demais notas emitidas irá utilizar o CEST da tribproduto.

Alterado para verificar as pendências de CEST através da tabela correta.

Correção para utilizar o CEST conforme a nota de origem.

Correção no script de consulta para PIS/COFINS no Gestor Tributário.

Correção no script de geração de inventário.

Correção para utilizar o CEST conforme a nota de origem.

Realizada a integração com aplicativo de compras e entregas IFOOD.

Ajustes de telas e problemas encontrados em homologação com cliente.

Correção devido a imagens estarem sendo removidas quando realizado alteração de informações na guia E-commerce do cadastro de produtos.

Correção devido a imagens de produtos quando inseridas manualmente não travarem a replicação de dados.

O Linx Softpharma agora possui uma nova funcionalidade para cadastrar promoções do tipo Kit de Produtos e Venda Agregada.

Implementado histórico de enquadramento tributário para as filiais.
Inicialmente não há histórico de enquadramento.
Ao alterar o enquadramento tributário irá registrar no histórico o enquadramento novo e a data de inicio da vigência.
Se houver enquadramento anterior no histórico, somente irá incluir a data de fim da vigência para ele.
Se ainda não houver, será registrado o enquadramento antigo somente com a data de fim da vigência (sem data de início da vigência).

Implementada tributação de ICMS e PIS/COFINS para o inventário.
A informação ficará gravada na tabela estinv_trib, que poderá ser gerada automaticamente através da "sp_inventario" (Stored Procedure) na virada de mês, ou manualmente no F10 do est160.

Ajustado layout do plugpharma para envio do registro 22;

Adicionado campo Vendedor e Inserir Venda na tela de Prescrição médica para Instituto de Pesquisa/ Plugpharma.

Quando cliente utiliza Silo Digital irá mostrar uma informação extra de explicação ao lado do campo Chave NFe.

Nova funcionalidade para pagamentos o DDA. O DDA é um recurso bancário onde é realizada a busca de todos os boletos emitidos para um CPF/CNPJ. Ao realizar esta consulta são retornadas as cobranças existentes para o CNPJ da conta correspondente junto com demais informações do boleto. Com base nessas informações é possível associar automaticamente o código de barras do boleto importado a um já existente no Linx Softpharma, conferir se o código de barras informado está correto, realizar lançamentos de cobrança que antes não eram lançados no Linx Softpharma e realizar a baixa de boletos pagos por outros bancos.

Criação de mecanismo que mostra todos os produtos que estão liberados e que temos integrados no Linx Softpharma.

Correção para gerar fatura/duplicata para as notas de fechamento de convênio que tem alguma data de vencimento menor que a data de emissão da nota.
Se houver alguma data de vencimento menor que a data de emissão da nota de fechamento de convênio, estas datas de vencimentos serão iguais a data de emissão da nota.
Essa alteração é realizada somente para a geração do XML e sem alteração nas datas de vencimento existentes no DB.
Para o fechamento que estiver nesta situação, no car125 a data de vencimento continuará sendo menor que a data do fechamento.

Corrigido para informar zero no código do colaborador que realizou autorização, a fim de não gerar lixo de memória.
A situação ocorre por ter algum lixo de memória e este sendo gravado na scclct13.
Zerando o código a gravação na scclct13 não irá ocorrer.

Ajustado para mostrar os valores corretamente quando tem o mesmo sequenciamento de cartão para bandeiras diferentes.

Correção no processo de e-Commerce para evitar Deadlock no DB.

Adicionado informação que a condição de pagamento é com base na filial logada;

• Adicionado imagem com "i" com hint explicativo;
• Adicionado observação no relatório quando selecionado formas de pagamento que possuem alguma divergência no cadastro (código/descrição/modalidade)

Informativo 210.100

Gerenciador de Redução Z (EXP140)

Softautorun - Transmissão automática Redução Z

https://share.linx.com.br/x/gaQqFQ

Criação arquivo de XML para exibir quando não existir informação no menu selecionado
Menu: Registro do PAF-NFC-e - Campo D3 - Mescla de DAV ao ser realizada não leva a Unidade de medida no arquivo.
Menu: Registro do PAF-NFC-e - Campo J2 - Apresentar apenas NFC-e Emitidas em Contingências.
Menu: Requisição Externa W4 - Ajustar pedido do Farmácias APP no arquivo
Menu: Saída identificadas pelo CPF-CNPJ - Z4 - Totalização de Saídas a CPF/CNPJ
Não esta saindo a Tag infCpl no XML da NFC-e - Pré-venda e DAV

Informativo 210.100

PAR138 - Cadastro de Intermediador - Alteração/Inclusão de novos campos.

NFC-E - Apresentar Logo da Linx / Cliente - Padrão Linx - Config. NFC-e/S@T (PAR127/PAR129)

Ao emitir relatório de conferencia de estoque EST145 utilizando os filtros filiais, produtos apenas ativos e estoque positivo vários itens aparecem mais de uma vez no relatório. Realizado a correção.

Informativo 210.100

Verificado que alguns "Tipo de Nota", apresenta a seguinte mensagem "is not a valid integer value" ao passar os campos apenas com a tecla ENTER.

• Notas de Despesas
• Nota Complementar Emitida Entrada
• Nota Complementar Emitida Saída

Alterado para mostrar novamente a contagem de pedidos selecionados na tela.

Ajustado para respeitar tabulação 1 desmarcada.

Ajustado para que abrir a tela de venda ou pressionado F3 é realizada a verificação para estornar automaticamente pagamentos abortados, nesse processo foi adicionado uma validação onde se a nota está autorizada no sistema e o lançamento no QRLinx ainda está aguardando a confirmação de pagamento é realizado o envio da confirmação do pagamento. 

Ajustado para que ao realizar consulta de Wallet se a bandeira já estiver cadastrada não alterar o valor da taxa. Na venda ao receber o retorno de confirmação de pagamento, se o campo "mdr" estiver vazio, utiliza a taxa da bandeira correspondente cadastrada no sistema.

Correção na gravação do registro que indica o instituto de pesquisa na venda.
Foi identificado que em um dos processos estava com uma falha.
E por causa desta falha, estava gravando a informação como "...|IP=,|...".
Após a correção, passou a gravar da forma esperada: "...|IP=,nnn,nnn,|..." (onde nnn é o número do instituto de pesquisa).

Ajuste para ignorar as pré-vendas que já foram faturadas.

Ajustado para que quando existir reprocessamento de pendência P2, que seja gravado o código do produto junto na concatenação da String.

Ajustado para quando não possuir um código de barras válido, enviar o código de barras principal do produto;

Ajustado para exportar em CSV;

Ajustado para deixar na pasta Exportacao\Gestor Tributário os arquivos de comunicação como o gestor;

Ajustado para gravar na tabela "impimendeslog" o nome de terminal que executou a ação;

Ajustado na tela de logs para apresentar no campo Importações as informações de forma decrescente e também o nome de terminal.

Ajustado para apresentar o valor de faturamento realizado corretamente.

Correção de conexão sendo derrubada pelo softautorun.

Alterado para que ao escolher SUPPLY CHAIN com informação de estoque e processar, o arquivo ira gerar espaços em branco após o CNPJ. Removidos esses  espaços.

Ajustado para salvar o CNAE.

• Permitir realização de check-in de mercadorias através do Robô Rowa
• Controle de acesso por usuário a realização de dispensa de produtos
• Relatório para confronto de estoque de lote
• Troca de gaveta de dispensação, emitir alerta ao realizar a troca

Problemas com agendamento de curva ABC onde processo não era executado, realizado a correão para realizar a execução.

No pedido de compra Santa Cruz quando há itens não atendidos, estes voltam para o pedido de origem, não sendo possível alterar o fornecedor deste pedido.
Correção: Removido o bloqueio do campo permitindo transferir para outro fornecedor.

Alguns cliente relataram problema ao buscar retorno de pedido eletrônico da Santa Cruz.

Problema: Não estava enviando o código de barras de acordo com o fornecedor, estava enviando produtos sem conexão com Santa Cruz.

Solução Aplicada: Ajustado para que os produtos sejam enviados com o código de barras de acordo com o fornecedor; Ajustado para que não sejam enviados produtos sem conexão com o fornecedor.

O extrato de cliente não estava saindo as informações de juros a cobrar e saldo devedor no extrato de cliente.

Identificado que situação ocorre quando há mais de 4 títulos, realizado a correção.

Identificado em alguns clientes que utilizam Silodigital, esta ocorrendo lentidão ao finalizar venda. Executado correção.

No contas a pagar do Internet Banking, o nome do beneficiário estava retornando maior que comportado pelo Softpharma. Realizado aumento do campo.

Alguns clientes relataram lentidão ao finalizar venda cartão. Otimizado processo de finalização de venda a cartão, reestabelecendo o processo.

Na impressão de NFC-e utilizando o padrão Windows, a partir desta versão é possível incluir um logo da sua farmácia.

Para utilizar basta configurar em Parâmetros > Configuração > Configuração NFC-e - Guia "Danfe"

Mesmo após ajustar o parâmetro (PAR113 > ICMS ST > CEST) para que o sistema não exija a obrigatoriedade do CEST para o Estado do Ceará, na tela inicial do sistema continua apresentando a tarja de divergência tributária com produtos sem informação do CEST. Realizado a correção

Sistema não estava permitindo realizar a importação de devolução de compra. Realizado ajuste para permitir.

Alteração do tamanho do campo de entrada de mercadoria (FAT110 e FAT110E)

Integração com o Internet Banking da Stone. Dentre os recursos:

• Solicitar abertura de conta Stone dentro do Linx Softpharma
• Realizar ordem de pagamento de boletos integrados ao contas a pagar
• Realizar a geração de boletos de cobrança integrados a títulos de clientes e convênios
• Realizar a consulta de saldo e extrato dentro do Linx Softpharma

Farmácias APP é um sistema de E-commerce, onde através de aplicativo de celular o consumidor realiza compras em Farmácias e Drogarias.

Linx Softpharma envia produtos (código, preço, estoque) e realiza baixa de pedidos.

Integração com Rede Tendência para realização de recarga de celular.

A Raio X é uma ferramenta da Stone que mostra através de dashboards as vendas em cartão realizadas pelas lojas.

Relatório destinado para validações de entrada de estoque para sistemas E-Commerce, a serem utilizados pelos clientes.

Foi publicado Nota Técnica 2016.003 v.3.00 referente a nova tabela de códigos de NCM com efeitos a partir de 01 de abril de 2022. Nesta versão serão incluídos 537 (quinhentos e trinta e sete) NCM publicada no Portal Nacional da NF-e com início de vigência em 01 de abril de 2022 e em contrapartida serão excluídos 441 (quatrocentos e quarenta e um) com data fim de vigência em 31 de março de 2022.

Nesta NT o ponto que destacaremos aqui é 2.2.1. Criação da Regra de Validação K01-10 que é a validação sobre o GRUPO MED, ou seja, grupo de medicamento no XML. No texto da NT traz a seguinte instrução: 
2.2.1. Criação da Regra de Validação K01-10 Regra de validação para obrigar o preenchimento do grupo de medicamento (campo: med.) quando o código NCM do produto for de medicamento (NCMs que começam com 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006).
Em resumo, significa que a SEFAZ irá validar o contribuinte ao emitir o XML, trata-se da emissão de NF-e de forma geral, que se o NCM que está sendo emitido, conforme os NCMs citados 3001 a 3006 se NÃO TIVEREM o grupo medicamento informado haverá rejeição caso não tenha essa informação.