Quando a concessionária compra um veículo da fábrica, terá 120 dias para efetuar o seu pagamento. Se a concessionária vende o veículo, o dia do vencimento é alterado automaticamente PAGA0100, conforme a modalidade do pagamento.

Se ocorrer o cancelamento da NF, o programa NOTA2450 volta o vencimento antigo.

O programa não atualiza a data do vencimento do título a pagar, estando este totalmente pago. O mesmo ocorre no cancelamento da NF.

• O Cadastro da senha que é solicitada no programa é feito através do programa CADA0295 e as tarefas a serem liberadas são as dos códigos internos:

21 - PERMISSAO DE ITENS NA OS,
31 - PERMISSAO DE PECAS NA OS,
41 - PERMISSAO DE SERVICOS NA OS.

• No faturamento do pedido, após digitar o número do pedido, uma nova janela é aberta para digitação da Quilometragem Média por dia e do Agente responsável para geração da agenda. A agenda tem manutenção no programa OFIC0210.

• Havendo O.S. em aberto é solicitada senha para emissão da NF do veículo. A senha solicitada somente é aceita se o usuário tiver permissão para a tarefa cadastrada no programa CADA0295 - PERMISSAO FATURAMENTO COM OS ABERTA.

• Durante o faturamento de um veículo, é requisitado se o mesmo faz parte dos veículos do Programa Sempre Novos e a data de início da garantia, que pode ser alterada a qualquer momento no programa VEIC0346.

• O programa registra as incidências efetuando o cálculo a partir do percentual, contido na tabela CXINCCOM, que está no programa VEIC0028.

• Se ocorrer alguma das situações a seguir, o programa busca automaticamente o setor no programa CADA0305 para a contabilização da venda, de acordo com o tipo de veículo (novo ou usado):

1) O veículo é vendido por um agente de uma filial diferente da que o veículo está em estoque e a sigla do setor é diferente entre as filiais envolvidas;
2) O agente pertence à um setor diferente da situação do veículo (novo ou usado), ou seja, um agente do setor de veículos novos vende um veículo usado e vice-versa.
Quando não localizado um setor específico para a contabilização da venda, a informação é solicitada na tela.
É feita a checagem para verificar a existência de incidências automáticas a ser lançadas no momento do faturamento do veículo. Se existir, são efetuados os devidos cálculos, com base no custo do veículo se o campo "Custo/Venda" for igual a "C", ou pelo total da venda, se o campo "Custo/Venda" for igual a "V". Em seguida é registrada a incidência.

• Durante o faturamento do veículo o sistema faz uma verificação de existência de O.S. aberta para o veículo, com base na tabela CSTPOSNF, que está no programa OFIC1004. Caso existam O.S's abertas dos tipos registrados, o programa pede a senha para confirmar o faturamento do veículo mesmo possuindo O.S.s abertas.

• Durante o faturamento do veículo o sistema faz uma verificação referente ao Tipo de Pagamento, com base na tabela CXTPPGVW, que está parametrizado no programa VEIC0070.

Dependendo da parametrização é a forma pela qual será impresso na NF, podendo ser:
"C" = Corpo da NF Detalhada
"R" = Corpo da NF Resumido
"O" = Observação Detalhada
"E" = Observação Resumida
"N" = Nenhum

• O programa passa a calcular nos "Dados para Agenda", a Quilometragem Média por Ano, Mês ou Dia. Informando a Média por Ano, o programa calcula a Média por Mês e a Média por Dia, o mesmo acontece se for informada diretamente a Média por Mês, o programa calcula a Média por Dia. Permitindo também informar diretamente a Média por Dia.

• Quando a concessionária compra um veículo da fábrica, poderá ter um prazo para efetuar o seu pagamento. Se a concessionária vende o veículo, o dia do vencimento é alterado automaticamente PAGA0100, desde que o campo "Atualiza Vencto Veículo" do programa VEIC0010 esteja parametrizado com "S" (Sim). Esta atualização é feita com base na quantidade de dias de prazo, registrada no programa0 VEIC0010, campo "Quantidade Dias de Prazo".
• Geração de Agenda para Revisões, através da tela "Dados para Agenda":

• Ao alterar a data de entrega do veículo, caso o atributo "VIP1: Utiliza" do CADA0220 for igual a "S", o evento gerado passa a ser chamado "VEICFATXXXYZZ", onde:

XXX é o tipo de Veículo, podendo ser AUT – Automóveis, MOT – Motos, CAM – Caminhões e Ônibus e TRT - Tratores.
Y identifica se é veículo "N" = Novo ou "U" = Usado
ZZ identifica o tipo de venda utilizado no pedido de venda VEIC0400 conforma cadastro do programa VEIC0090
OBS.: Para o perfeito funcionamento do Modulo VIP1 (CRM), deverá ser cadastrado no mesmo todos os eventos possíveis de acordo com os tipos de venda cadastrados no VEIC0090.

• O campo "Exige Fone" do programa VEIC0020, não existe mais, passando a ser parametrizado no Programa CADA0384.

• Quando um veículo é faturado, as informações do programa CADA0680 são alimentadas automaticamente.

Ao faturar o pedido de venda de veículos, o vencimento do título a pagar PAGA0100 do veículo e da verba FAV (Fundo Aquisição de Veículos) são atualizados automaticamente. O parâmetro para esta atualização e a quantidade de dias de prazo é verificado no VEIC0010 – campo "Atualiza Vencto Veículo" e "Quantidade de dias de Prazo"), através do banco e conta do Floor Plan do movimento de compra do veículo CLIV1200.
Também é contabilizado automaticamente o valor do FUNDIF (CLIV1200 – campo "Valor Fabrica").
Vide esquema de contabilização: CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO.
Vide processo completo: CONT_FRD_CONTABILIZACAO_VERBAS_FORD.

• Ao gravar as informações referente a propriedade, incluído no campo data2 para ser gravado o campo "Data Prevista para Quitação do Financiamento", que pode ser conferido através do Programa VEIC0950.

Vide processo CONT_FRD_BONUS_FLOOR_PLAN_FORD.
Ao faturar um veículo com bônus e rebate do Floor Plan é gerado:

• Um registro no VEIC0027 com o valor do bônus + rebate do Floor Plan, de acordo com a incidência parametrizada no FORD0070 – campo "Incidencia Floor Plan" e "Indexador do Floor Plan").
• Um título a receber com o valor do bônus e com o tipo de título parametrizado no (FORD0070 - campo "Tipo Título Bonus Floor Plan").
  • D = FLOPLAATIV CONT0400 e CONT0410
  • C = FLOPLADESP CONT0400 e CONT0410
• Um título a receber com o valor do rebate do bônus e com o tipo de título parametrizado no (FORD0070 – campo "Tipo Título Rebate Bonus FP).
  • D = FLOPLAATIV CONT0400 e CONT0410
  • C = FLOPLADESP CONT0400 e CONT0410
• Um título a receber com o valor do bônus incentivo (CLIV1200 campo "Valor do Bonus") e com o tipo de título parametrizado no (FORD0070 – campo "Tipo Título Bonus Incentivo").
  • D = BONINCATIV CONT0400 e CONT0410
  • C = BONINCRECE CONT0400 e CONT0410

OBS:

1. Ao cancelar a NF NOTA2450 o processo é desfeito.
2. Ao emitir uma NF de devolução do veículo ORCA2000 o processo NÃO é desfeito, estando o bônus recebido ou não. Neste caso o programa controla através da tabela FDDUPFLO a geração do novo bônus ao faturar o veículo devolvido.

Somente é permitida a abertura de OS com os tipos padrões estabelecidos pela TOYOTA. São eles:

1. Tipos de OS's paga pelo Cliente: "CFF", "CFS", "CFP", "CAI", "CAR". "CSR", "CSP", "CSG", "CSS", "CSF" e "CSO".
2. Tipos de OS's de Garantia: "GF", "GA", "GS" e "GSR".
3. Tipos de OS's Interna: "IFN", "IFU", "IFG", "IFA", "IFP", "IFS", "IFD", "IFR", "IAN", "IAU", "IAG", "IAA", "IAP", "IAS", "IAD", "IAR", "IAC", "ISN", "ISU", "ISG", "ISA", "ISP", "ISS", "ISD", "ISR" e "ISC".

A "Media de Km / Mês" exibida tem origem no passo "Qualificação da Ficha de Negócio", aberta no SVT TSW, podendo ser alterada.

• Para calcular a data de vencimento para pagamento de um veículo, verifica se a quantidade dos dias de prazo considera dias corridos ou úteis, conforme parametrizado no campo "Tipo Dias de Prazo" do programa VEIC0010.

• 1- Na emissão da NFe o programa imprime os dados das duplicatas no Danfe para veículos, somente quando o parâmetro "Imprime Duplicata Danfe = S" no programa VEIC0070.

2- No faturamento do pedido de venda, para os veículos que tenham valor de IPI e/ou ICMS-ST calculados no VEIC0400 a "Transação" de venda padrão cadastrada no programa VEIC0020 será carregada automaticamente e não poderá ser alterada.
3- No faturamento de Implementos Agrícolas (campo "Classificação = (I)mpl. Agri." do programa CADV0170) Usados (campo "N/U: = U" do programa VEIC0200) o sistema calculará o valor de PIS/COFINS no regime não-cumulativo, conforme Alíquota da Classificação Fiscal "99999996" que deve ser parametrizada nos programas CADA0850 e CADA0860, independente da classificação fiscal cadastrada no modelo o sistema irá calcular esses valores com base na Alíquota da Classificação Fiscal "99999996".

• HoldBack e Cotização (PGT): no faturamento do veículo é atualizado a data de vencimento dos títulos PAGA0100 HLD e CTZ juntamente com o título a pagar da NF.

• O programa não permite operar com Setores desativados CADA0305.

Na finalização de orçamento/OS o botão "NF EMITIDA", só será exibido para o usuário com permissão CADA0295.

• É verificado o campo Limite Mês VEIC0130 para calcular a data da próxima revisão do veículo.

• Se o cliente tiver contrato de manutenção com a montadora (botão "Contrato" em CLIA1000), e o tipo de Ordem de Serviço estiver incluído nos parâmetros de contrato CADP0140, o programa irá utilizar para todos os serviços lançados o valor da faixa de hora parametrizada nos parâmetros de contrato e ainda o programa irá registrar na tabela mensagem com os dizeres: "CONTRATO MANUTENÇÃO: 999999", onde o número representa o contrato.

• Não permite alteração no campo Média quilometragem.

• Será disponibilizado o botão "Registra Produto" GAJD1001, que permite efetuar o registro do equipamento para garantia ou a atualização do histórico de propriedade.

• Passa a tratar o faturamento de mais de um equipamento (chassi) por pedido de venda VEIC0400. Para o processo de faturamento múltiplo, acessar o programa que lista os equipamentos em estoque VEIC3000, aplicar o filtro disponibilizado para a seleção dos equipamentos (que exibe o estoque), selecionar os registros desejados e clicar no botão "+", o qual adiciona o equipamento à lista de chassis. Após a seleção dos chassis, clicar na opção "Visualizar Lista de Chassis". Essa opção exibe todos os chassis selecionados e permite o acesso ao preenchimento do pedido de venda VEIC0400, como também a simulação da venda VEIC0410.

• A simulação da venda VEIC0410 acessada pelo programa VEIC3000 exibe o resultado de TODOS os chassis envolvidos na negociação. No campo onde se informa o chassi será exibido o termo "MAIS DE 1 CHASSI", não sendo possível o acesso a esse campo.
• Quando a simulação da venda VEIC0410 for acessada fora do programa VEIC3000 será possível visualizar a negociação de UM ou TODOS os chassis envolvidos na negociação.
  A autorização do faturamento VEIC0420 permite visualizar a simulação da venda de TODOS os chassis envolvidos no pedido de venda.

• Para filiais com bandeira CITROËN que utilizarem o processo Citroen Contact no início do programa será exibida uma lista dos pedidos desse processo que tiveram seu registro de faturamento importado CITR1203 e que estão pendentes de concluir o faturamento no Sisdia. Nessa lista só será exibido apenas pedidos que forem de tipo de venda de estoque VEIC0090.

• No faturamento de pedido de veículo novo, caso exista o parâmetro "SAV" cadastrado no programa CADA9000, o sistema irá emitir um título com o valor do bônus referente à compra do veículo CLIV1200 e efetuar o lançamento contábil desta emissão. O título emitido bem como o lançamento contábil do mesmo será baseado nos parâmetros cadastrados em RECE0220.

• Para filiais com bandeira PEUGEOT que utilizarem o processo Citroen Contact no início do programa será exibida uma lista dos pedidos desse processo que tiveram seu registro de faturamento importado CITR1203 e que estão pendentes de concluir o faturamento no Sisdia. Nessa lista só será exibido apenas pedidos que forem de tipo de venda de estoque VEIC0090.

• No faturamento de pedido de veículo novo, caso exista o parâmetro "SAV" cadastrado no programa CADA9000, o sistema irá emitir um título com o valor do bônus referente à compra do veículo CLIV1200 e efetuar o lançamento contábil desta emissão. O título emitido bem como o lançamento contábil do mesmo será baseado nos parâmetros cadastrados em RECE0220.

• Específico cliente bandeira RENAULT parametrizado para utilizar o Processo Salesforce: Ao informar um pedido de venda, o programa verifica se a filial em que o usuário está logado é ativa e se utiliza o processo Salesforce, de acordo com a parametrização do programa SALE0000. Após esta verificação, o programa irá realizar a atualização do status do pedido de venda na PreOrder e do chassi no estoque visando atualização das informações através da integração com o Renault Salesforce.

• No momento do faturamento, ao informar o número do pedido o sistema verifica se a opção "Permite o Faturamento de Veículos com Parcelas de Pagamento já vencidas? S = Sim N = Não" do programa de parâmetros VEIC0020 autoriza o faturamento ou não do pedido de venda que possui parcelas vencidas.

• Para exibição da carga média aproximada dos impostos (Federal, Estadual e Municipal) por NCM e NBS, em atendimento da LEI Nº 12.741 de 8 de Dezembro de 2012 e regulamentada através do DECRETO Nº 8.264 de 5 de Junho de 2014, se faz necessária a carga do arquivo (.csv) através do FISC0170 por Unidade de Federação.

• Alterada consistência para autorização do faturamento do pedido de venda. Será verificado qual tipo de autorização – comercial, financeira ou ambas - está definida para o veículo VEIC0020 e se a(s) respectiva(s) autorização(ões) foi(ram) fornecida(s) VEIC0020. Caso alguma pendência de autorização exista, será apresentada mensagem correspondente à mesma. Ex: "Faturamento não autorizado: pendente comercial.".

• Os dados de Agenda não mais serão restritos somente a uma única unidade de medida em (Ano/Mês ou Dia). O usuário passa a registrar na unidade de medida que melhor lhe aprouver e o sistema se encarregará de calcular nas demais unidades. Tais informações podem ser previamente catalogadas através do programa VEIC0400 – Pedido de Venda'. A digitação destas informações no momento do faturamento do pedido de veículos somente acontecerá se o parâmetro 'Exige quilo/Horim para gerar agenda' existente no programa VEIC0020 for 'P' ou 'F'. Se o parâmetro cadastrado estiver com 'N', somente será solicitado a confirmação para o registro com conteúdo zerado, indicando que o usuário não definirá quilometragem alguma para o veículo.

• O programa não irá restringir a informação à uma única unidade de medida. Receberá a informação em qualquer unidade de tempo e fará automaticamente o cálculo para as outras unidades não informadas, vale dizer que o usuário poderá registrar a quilometragem por Ano/Mês ou Dia a seu critério. Tal informação será registrada no campo (cacadast.mediaquilom), cujo a unidade de armazenamento é dia. Logo, as unidades de quilometragem em unidade de Mês ou Ano serão derivadas desta.

• Durante o processamento, caso algum registro necessário esteja sendo bloqueado por outro usuário, uma janela informando que o registro está em uso será apresentada:

A tela apresenta o nome da tabela, qual usuário está bloqueando o registro, qual o telefone do usuário (se estiver cadastrado), e qual a estação. O usuário terá então 3 possibilidades:

• Continuar: Apesar do alerta, o usuário manda prosseguir.
• Aguardar: O usuário quer aguardar alguns segundos e tentar novamente. A quantidade de segundos, quantas tentativas e o que fazer se o registro continuar bloqueado ao chegar no limite de tentativas podem ser parametrizados no programa CADA9000.
• Encerrar: O usuário prefere abortar o processamento.

• No faturamento da NF envia o termo no arquivo XML da NF-e de acordo com o tipo de equipamento e com a informação cadastrada CADV0170 campo "Designação Número Equipamento" que indica o termo se é "C" = Chassis ou "S" = Serie. Verificar se no programa CADA0222 se está parametrizado "Usa NF-e = S".

• O VEIC0450 fica em loop ao final do processamento caso não tenha sido gerado o calendário referente ao período de vencimento das parcelas. O programa foi alterado para emitir a mensagem "Calendário não gerado para o período de venc. Favor acessar o RHFP4000 e gerar", ao invés de nada mostrar.

• Específico cliente bandeira CHRYSLER parametrizado para utilizar o Processo Salesforce: Ao informar um pedido de venda, o programa verifica se a filial em que o usuário está logado é ativa e se utiliza o processo Salesforce, de acordo com a parametrização do programa SALE0000. Após esta verificação, o programa irá realizar a atualização do status do pedido de venda na PreOrder e do chassi no estoque visando atualização das informações através da integração com o Salesforce Chrysler.

• Caso o parâmetro de novo e usado do veículo cadastrado seja "S", a média de quilometragem será calculada com base na média de KM da última ordem de serviço do veículo.
  Caso o parâmetro de novo e usado do veículo cadastrado seja "N" ele seguira o fluxo normalmente para a tela citada logo abaixo.

• Ao informar um setor, este será registrado automaticamente em tabela específica, controlada por modelo/agente do pedido, possibilitando a recuperação automática deste setor em um próximo faturamento para este mesmo modelo/agente do pedido. Este setor também será consultado na geração da planilha Excel pelo programa VEIC4340 – relatório de Veículos Faturados.

Ao passar do campo "Numero Pedido", verifica se o chassi do pedido informado é um veículo usado e se tem uma versão cadastrada no programa VEIC0202. Se não estiver, abre o programa VEIC0202 para realizar o cadastro.

• Durante o processo de emissão da NF, é possível informar o Local de Entrega da mercadoria (botão "Local de Entrega", ao lado do "Transportador").

Essa informação é utilizada no processo da Partilha de ICMS.
Ex: Cliente de MT adquire um produto em SP e pede para entregar na mesma UF do emitente, caracterizando uma operação interna. Neste caso não há a Partilha de ICMS.

• Quando for informada uma condição de pagamento que esteja associada a Forma de Pagamento CADA0145 de sigla "BOA" deve se indicar no campo "Pede Vcto/Valor" = "S" do CADA0140 referente a condição de pagamento. Além do sistema estar integrado ao SAP, ao emitir a nota será aberta uma tela solicitando a digitação do Nosso Número, que será uma informação obrigatória.

• Na emissão da Nota de Veículos, caso o campo "FIN/DAM/Plaq/Ser" do cadastro do Veículo VEIC0200 esteja preenchido ele deverá ser enviado para o campo Texto Código do item da nota.

• Quando for faturado um veículo novo será gerada uma agenda em 60(sessenta) dias para a inspeção de boas-vindas. Para a família Toyota Lexus não será gerada agenda de Boas-Vindas.

• Visando acobertar operações cuja alíquota correta de ICMS para as vendas de máquinas e veículos exigem diferenciação e redução de base cálculo para as operações de partilha do ICMS da UF de destino foi incluída possibilidade de se efetuar a devida configuração valendo-se das faixas de 'classificação fiscal' relativo aos itens comercializados. As operações neste código 'VEIC0450' estão sujeitas às configurações realizadas através do programa 'fisc0131' com configuração realizada por classificação fiscal.

• O valor "default" para o responsável pelo Pagamento do Frete é obtido através do parâmetro informado no (FISC0100 – campo "Pagamento Frete-VEI"). Os valores válidos são: 1=Emitente, 2=Destinatário e 9=Sem Frete.

Na fase de encerramento da Nota Fiscal, o valor "default" pode ser visualizado no botão "Informações" - campo "Pagamento Frete". O mesmo pode ser alterado se necessário.
Sendo o responsável o Emitente ("1") ou o Destinatário ("2"), não há necessidade de informar o valor do Frete na NF (um dos critérios para existir a partilha de ICMS interestadual).

EXEMPLOS:

1. Estação do usuário não abre o Sisdia FX após acesso ao link pelo Mozilla Firefox 

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