Processo

PROCESSO_RESSARCIMENTO_DO_ICMS_CAT42

TarefaRessarcimento e Complemento do ICMS ST
Objetivo

O que é a CAT 42?

O arquivo digital referente as informações da Portaria CAT 42/2018, reúne as informações de complemento e ressarcimento do ICMS devido por substituição tributária.
O arquivo representa a movimentação (entrada e saída) das mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária, demonstrando sobre quais operações o contribuinte poderá exigir os créditos ou não.
A Portaria CAT 42/2018, faz parte do Programa “Nos Conformes” (Lei Complementar nº 1.320, de 06 de abril de 2018), que cria condições para a construção contínua e crescente de um ambiente de confiança recíproca entre os contribuintes e a Administração Tributária.

Fato Gerado do Ressarcimento

• Base do valor do imposto retido maior que a base de venda ao consumidor ou usuário final:
Ressarcimento pela diferença da base de cálculo da substituição tributária da aquisição e o preço efetivo de venda ao consumidor final.

• Fato gerador presumido não realizado:
Ressarcimento sempre que não houve uma operação subsequente da mercadoria.

• Saída subsequente amparada por isenção ou não-incidência:
Ressarcimento pelas saídas amparadas por benefícios fiscais ou não incidência do ICMS, como por exemplo, exportação.

• Saída destinada a outro Estado: Ressarcimento pelas saídas interestaduais de mercadorias.
EventoMensal
Abrangência

Recursos

(BALC2000)Emissão de Orçamentos / nota Fiscal
(ORCA2000)Emissão de Orçamento / Nota Fiscal
(PROP1000)Cadastro de Produtos

(CADA0380)

Pessoa Física e Jurídica

(VEIC0400)

Pedido de Venda

(CADA0170)

Códigos Tributação

(CADA0210)

Identificação da Nota do Substituto

(VEIC0200)

Pedido de Veículos

(PROP1005)

Cadastro de Estoque

(CADA0200)

Unidades da Federação

(ACER2000)

Acerto de Estoque Individual

(FISC7014)

Relatório Ressarcimento Substituição Tributária

Passo a Passo 

Parâmetros




Antecipação Tributária

  • Na antecipação, o recolhimento do imposto devido é feito pelo destinatário da operação e é parametrizado como tipo “N” no CADA0170.

Substituição Tributária

  • Na substituição o recolhimento do imposto devido é feito pelo remetente, no SISDIA é parametrizado como tipo “S” no CADA0170.

Ressarcimento do ICMS-ST

  • O direito ao ressarcimento, ou restituição do ICMS-ST, ocorre quando não se realiza o fato gerador presumido, de contribuinte do ICMS que tiver recebido mercadoria com retenção do imposto, ou houver pago por antecipação, pela operação de saída subsequente e pelas demais, a ela subsequente.


ESTRUTURA DOS REGISTROS

TIPO REGISTRO

NOME DO REGISTRO

0000

Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Contribuinte
0150Tabela de Cadastro do Participante 
0200Identificação do Item
1050Registro de Saldos
1100Registro de Documento Fiscal Não Eletrônico Para Fins de Ressarcimento de Substituição Tributária – SP

Registro 0200

  • O registro é utilizado para evidenciar informar mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações comerciais praticadas.
    A Alíquota de ICMS aplicável ao item na operações internas no SISDIA é parametrizado se o tipo do item for “VEÍCULO” no programa VEIC0200, se o tipo do item for “PRODUTO” no programa PROP1005 e caso não tenha a informação em nenhum programa a alíquota será a parametrizada no programa CADA0200 da UF da filial logada.


Registro 1050

  • O registro é utilizado para evidenciar o saldo de ICMS suportado no período.
    No final do processo será gerado o arquivo de conferência no diretório parametrizado no COPE0100 para o programa FISC0201, com a seguinte nomenclatura “cat42-xx-aaaa-dd.csv”, onde xx = filial logada, aaaa = ano e mm = mês.
    No arquivo serão apresentados as notas de entradas que suportam a nota de saída, dos meses anteriores e do mês da geração do arquivo.

Método “UEPS” - último a entrar, primeiro a sair

  • Conforme item 4.1.2 do manual de apuração - Para efeito de determinação do valor de ICMS suportado pelo contribuinte substituído, e na impossibilidade de identificação 

da operação de entrada da mercadoria, o contribuinte considerará o valor correspondente às entradas mais recentes, suficientes para comportar a quantidade apurada no levantamento de estoque.

Nota Fiscal de Entrada 1

Nota Fiscal

1111

Série

UEPS

Data/Hora

22/05/2020 - 09:24:00

Valor da Mercadoria

2.000,00

Quantidade

20

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

2.000,00

 

Valor do ICMS OP

2.000,00 * 12% = 240,00

240,00 / 20 = 12

Alíquota ICMS ST

19%

 

BASE ICMS ST

2.200,00

2.200,00/20 = 110

Valor do ICMS ST

2.200,00 * 19% = 418,00

418 / 20 = 20,9

 

Nota Fiscal de Saída 1

Nota Fiscal

4839

Série

190

Data/Hora

22/05/2020 - 09:33:00

Valor da Mercadoria

1.600,00

Quantidade

10

 

Nota Fiscal de Entrada 2

Nota Fiscal

2222

Série

UEPS

Data/Hora

22/05/2020 - 09:35:00

Valor da Mercadoria

1.636,35

Quantidade

15

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

1.636,35

 

Valor do ICMS OP

1.636,35 * 12% = 196,36

196,36 / 15 = 13

Alíquota ICMS ST

19%

 

BASE ICMS ST

1.800,00

1.800,00/15 = 120,00

Valor do ICMS ST

1.800,00 * 19% = 342,00

342 / 15= 22,80

 

Nota Fiscal de Saída 1

Nota Fiscal

4840

Série

190

Data/Hora

22/05/2020 - 09:49:00

Valor da Mercadoria

3.400,00

Quantidade

20

Nota Fiscal de Entrada 3

Nota Fiscal

3333

Série

UEPS

Data/Hora

22/05/2020 - 10:10:00

Valor da Mercadoria

1.136,30

Quantidade

10

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

1.136,30

 

Valor do ICMS OP

1.136,30 * 12% = 240,00

240,00 / 10 = 12

Alíquota ICMS ST

19%

 

BASE ICMS ST

1.249,93

1.249,93/10 = 124,99

Valor do ICMS ST

1.249,93 * 19% = 237,00

237,00 / 10 = 23,70

 

Nota Fiscal de Entrada 4

Nota Fiscal

4444

Série

UEPS

Data/Hora

01/06/2020 - 10:23:00

Valor da Mercadoria

590,90

Quantidade

5

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

590,90

 

Valor do ICMS OP

590,90 * 12% = 70,91

70,91 / 5 = 14,18

Alíquota ICMS ST

19%

 

BASE ICMS ST

650,00

650,00 / 5 = 130

Valor do ICMS ST

650,00 * 19% = 123,50

123,5 / 5 = 24,7

 

Espelho do arquivo de conferência “cat42-21-2020-05.csv”

Período Meses Anteriores

Produto UEPS                

Quantidade

CAT42 - Registro 1050

Mov

Filial

 NroNota

Serie

QtdeOri

Data

Hora

Saldo Inicial

Ent/Sai

Saldo Final

Saldo Un Valor

Saldo Inicial

Saldo Apurado

Saldo Final

Entrada

21

1111

UEPS

20

22/05/2020

09:24

0

20

20

20,9

0

418

418

Saída- Entrada (21-1111/UEPS)

21

4839

190

10

22/05/2020

09:33

20

10

10

20,9

418

209

209

Entrada

21

2222

UEPS

15

22/05/2020

09:35

10

15

25

22,8

209

342

551

Saída - Entrada (21-1111/UEPS)

21

4840

190

20

22/05/2020

09:49

25

5

20

20,9

551

104,5

446,5

Saída - Entrada (21-2222/UEPS)

21

4840

190

20

22/05/2020

09:49

20

15

5

22,8

446,5

342

104,5

Entrada

21

3333

UEPS

10

22/05/2020

10:10

5

10

15

23,75

104,5

237,5

342

 

Período jun/20

Produto UEPS                 

Quantidade

CAT42 - Registro 1050

Mov

Filial

 NroNota

Serie

QtdeOri

Data

Hora

Saldo Inicial

Ent/Sai

Saldo Final

Saldo Un Valor

Saldo Inicial

Saldo Apurado

Saldo Final

Entrada

21

4444

UEPS

5

01/06/2020

10:23

15

5

20

24,7

342

123,5

465,5

 

Método UEPS

Quantidade Inicial (31/05/2020)

20 -10 + 15 – 20 + 10 => 15

Método “UEPS” - último a entrar, primeiro a sair

Conforme item 4.1.2 do manual de apuração - Para efeito de determinação do valor de ICMS suportado pelo contribuinte substituído, e na impossibilidade de identificação da operação de entrada da mercadoria, o contribuinte considerará o valor correspondente às entradas mais recentes, suficientes para comportar a quantidade apurada no levantamento de estoque.

 

Nota Fiscal de Entrada 1

Nota Fiscal

1111

Série

UEPS

Data/Hora

22/05/2020 - 09:24:00

Valor da Mercadoria

2.000,00

Quantidade

20

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

2.000,00

 

Valor do ICMS OP

2.000,00 * 12% = 240,00

240,00 / 20 = 12

Alíquota ICMS ST

19%

 

BASE ICMS ST

2.200,00

2.200,00/20 = 110

Valor do ICMS ST

2.200,00 * 19% = 418,00

418 / 20 = 20,9

Nota Fiscal de Saída 1

Nota Fiscal

4839

Série

190

Data/Hora

22/05/2020 - 09:33:00

Valor da Mercadoria

1.600,00

Quantidade

10

Nota Fiscal de Entrada 2

Nota Fiscal

2222

Série

UEPS

Data/Hora

22/05/2020 - 09:35:00

Valor da Mercadoria

1.636,35

Quantidade

15

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

1.636,35

 

Valor do ICMS OP

1.636,35 * 12% = 196,36

196,36 / 15 = 13

Alíquota ICMS ST

19%

 

BASE ICMS ST

1.800,00

1.800,00/15 = 120,00

Valor do ICMS ST

1.800,00 * 19% = 342,00

342 / 15= 22,80

Nota Fiscal de Saída 1

Nota Fiscal

4840

Série

190

Data/Hora

22/05/2020 - 09:49:00

Valor da Mercadoria

3.400,00

Quantidade

20

Nota Fiscal de Entrada 3

Nota Fiscal

3333

Série

UEPS

Data/Hora

22/05/2020 - 10:10:00

Valor da Mercadoria

1.136,30

Quantidade

10

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

1.136,30

 

Valor do ICMS OP

1.136,30 * 12% = 240,00

240,00 / 10 = 12

Alíquota ICMS ST

19%

 

BASE ICMS ST

1.249,93

1.249,93/10 = 124,99

Valor do ICMS ST

1.249,93 * 19% = 237,00

237,00 / 10 = 23,70

Nota Fiscal de Entrada 4

Nota Fiscal

4444

Série

UEPS

Data/Hora

01/06/2020 - 10:23:00

Valor da Mercadoria

590,90

Quantidade

5

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

590,90

 

Valor do ICMS OP

590,90 * 12% = 70,91

70,91 / 5 = 14,18

Alíquota ICMS ST

19%

 

BASE ICMS ST

650,00

650,00 / 5 = 130

Valor do ICMS ST

650,00 * 19% = 123,50

123,5 / 5 = 24,7

Espelho do arquivo de conferência “cat42-21-2020-05.csv”

Período Meses Anteriores

Produto UEPS                

Quantidade

CAT42 - Registro 1050

Mov

Filial

 NroNota

Serie

QtdeOri

Data

Hora

Saldo Inicial

Ent/Sai

Saldo Final

Saldo Un Valor

Saldo Inicial

Saldo Apurado

Saldo Final

Entrada

21

1111

UEPS

20

22/05/2020

09:24

0

20

20

20,9

0

418

418

Saída- Entrada (21-1111/UEPS)

21

4839

190

10

22/05/2020

09:33

20

10

10

20,9

418

209

209

Entrada

21

2222

UEPS

15

22/05/2020

09:35

10

15

25

22,8

209

342

551

Saída - Entrada (21-1111/UEPS)

21

4840

190

20

22/05/2020

09:49

25

5

20

20,9

551

104,5

446,5

Saída - Entrada (21-2222/UEPS)

21

4840

190

20

22/05/2020

09:49

20

15

5

22,8

446,5

342

104,5

Entrada

21

3333

UEPS

10

22/05/2020

10:10

5

10

15

23,75

104,5

237,5

342

Período jun/20

Produto UEPS                 

Quantidade

CAT42 - Registro 1050

Mov

Filial

 NroNota

Serie

QtdeOri

Data

Hora

Saldo Inicial

Ent/Sai

Saldo Final

Saldo Un Valor

Saldo Inicial

Saldo Apurado

Saldo Final

Entrada

21

4444

UEPS

5

01/06/2020

10:23

15

5

20

24,7

342

123,5

465,5

Método UEPS

Quantidade Inicial (31/05/2020)

20 -10 + 15 – 20 + 10 => 15

Valor Total do ICMS Suportado Inicial

A nota de saída 4839/190 uso 10 quantidade da nota de entrada 1111/UEPS => restando 10 da nota de entrada 1111/UEPS

A nota de saída 4840/190 usou 15 quantidade da nota de entrada 2222/UEPS e uso 5 quantidade da nota de entrada 2222/UEPS => a quantidade da nota de entrada 2222/UEPS foi toda utilizada e restou restando 5 da nota de entrada 1111/UEPS => (5 * 20,9) = 209

A nota de entrada 3333/UEPS não foi utilizada => restam 10 (10 * 23,75)

Saldo Final Inicial = (5 * 20,9) + (10 * 23,75) => 342,00

Quantidade Final (30/06/2020)

15 + 5 => 20

Valor Total do ICMS Suportado Final

A nota de saída 4839/190 uso 10 quantidade da nota de entrada 1111/UEPS => restando 10 da nota de entrada 1111/UEPS

A nota de saída 4840/190 usou 15 quantidade da nota de entrada 2222/UEPS e uso 5 quantidade da nota de entrada 2222/UEPS => a quantidade da nota de entrada 2222/UEPS foi toda utilizada e restou restando 5 da nota de entrada 1111/UEPS => (5 * 20,9) = 209

A nota de entrada 3333/UEPS não foi utilizada => restam 10 (10 * 23,75)

A nota de entrada 4444/UEPS não foi utilizada => restam 5 (5 * 24,70)

Saldo Final Inicial = (5 * 20,9) + (10 * 23,75) + (5 * 24,70) => 465,50

Arquivo Gerado a ser submetido ao Validador Ressarcimento ST 

  • Maio/2020


  • Junho/2020


Método - Cálculo do Saldo pelo custo médio

Conforme item 4.1.2 do manual de apuração - Para efeito de determinação do valor de ICMS suportado pelo contribuinte substituído, e na impossibilidade de identificação da operação de entrada da mercadoria, o contribuinte considerará o valor correspondente às entradas mais recentes, suficientes para comportar a quantidade apurada no levantamento de estoque.

Nota Fiscal de Entrada 1

Nota Fiscal

1111

Série

MED

Data/Hora

22/05/2020 - 09:24:00

Valor da Mercadoria

2.000,00

Quantidade

20

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

2.000,00

 

Valor do ICMS OP

2.000,00 * 12% = 240,00

240,00 / 20 = 12

Alíquota ICMS ST

19%

 

BASE ICMS ST

2.200,00

2.200,00/20 = 110

Valor do ICMS ST

2.200,00 * 19% = 418,00

418 / 20 = 20,9

Nota Fiscal de Saída 1

Nota Fiscal

4839

Série

190

Data/Hora

22/05/2020 - 09:33:00

Valor da Mercadoria

1.600,00

Quantidade

10

Nota Fiscal de Entrada 2

Nota Fiscal

2222

Série

MED

Data/Hora

22/05/2020 - 09:35:00

Valor da Mercadoria

1.636,35

Quantidade

15

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

1.636,35

 

Valor do ICMS OP

1.636,35 * 12% = 196,36

196,36 / 15 = 13

Alíquota ICMS ST

19%

 

BASE ICMS ST

1.800,00

1.800,00/15 = 120,00

Valor do ICMS ST

1.800,00 * 19% = 342,00

342 / 15= 22,80

Nota Fiscal de Saída 2

Nota Fiscal

4840

Série

190

Data/Hora

22/05/2020 - 09:49:00

Valor da Mercadoria

3.400,00

Quantidade

20

Nota Fiscal de Entrada 3

Nota Fiscal

3333

Série

MED

Data/Hora

22/05/2020 - 10:10:00

Valor da Mercadoria

1.136,30

Quantidade

10

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

1.136,30

 

Valor do ICMS OP

1.136,30 * 12% = 240,00

240,00 / 10 = 12

Alíquota ICMS ST

19%

 

BASE ICMS ST

1.249,93

1.249,93/10 = 124,99

Valor do ICMS ST

1.249,93 * 19% = 237,00

237,00 / 10 = 23,70

Nota Fiscal de Entrada 4

Nota Fiscal

4444

Série

MED

Data/Hora

01/06/2020 - 10:23:00

Valor da Mercadoria

590,90

Quantidade

5

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

590,90

 

Valor do ICMS OP

590,90 * 12% = 70,91

70,91 / 5 = 14,18

Alíquota ICMS ST

19%

 

BASE ICMS ST

650,00

650,00 / 5 = 130

Valor do ICMS ST

650,00 * 19% = 123,50

123,5 / 5 = 24,7


Espelho do arquivo de conferência “cat42-21-2020-05.csv”

Período Meses Anteriores

Produto MED             

Quantidade

CAT42 - Registro 1050

Mov

Filial

NroNota

Serie

Data

Hora

Saldo Inicial

Ent/Sai

Saldo Final

Valor Imp Total Ent

Saldo Un Valor

Saldo Final

Entrada

21

1111

MED

22/05/2020

09:24

0

20

20

418

20,9

418

Saída

21

4839

190

22/05/2020

09:33

20

10

10

0

0

209

Entrada

21

2222

MED

22/05/2020

09:35

10

15

25

342

22,04

551

Saída

21

4840

190

22/05/2020

09:49

25

20

5

0

0

110,2

Entrada

21

3333

MED

22/05/2020

10:10

5

10

15

237,5

23,18

347,7

Período jun/20

Produto MEDIA             

Quantidade

CAT42 - Registro 1050

Mov

Filial

NroNota

Serie

Data

Hora

Saldo Inicial

Ent/Sai

Saldo Final

Valor Imp Total Ent

Saldo Un Valor

Saldo Final

Entrada

21

4444

MED

01/06/2020

10:23

15

5

20

123,5

23,56

471,2

Método Saldo Médio

Quantidade Inicial (31/05/2020)

20 -10 + 15 – 20 + 10 => 15

Valor Total do ICMS Suportado Inicial

A nota de entrada 1111/MED = Saldo Inicial + Quantidade * valor unitário icms = (0 + 20) * 20,9 = 418

A nota de saída 4839/190      = Saldo Inicial - Quantidade * valor unitário icms (calculado 1º nota de entrada) = (20 – 10) * 20,9 = 209,00

A nota de entrada 2222/MED = Saldo Inicial + Quantidade * valor unitário icms = (10 + 15) * 20,4 = 551

A nota de saída 4840/190      = Saldo Inicial - Quantidade * valor unitário icms (calculado 2º nota de entrada) = (25 – 20) * 22,4 = 110,2

A nota de entrada 3333/MED = Saldo Inicial + Quantidade * valor unitário icms = (5 + 10) * 23,18 = 347,70

Quantidade Final (30/06/2020)

15 + 5 => 20

Valor Total do ICMS Suportado Final

A nota de entrada 4444/MED = Saldo Inicial + Quantidade * valor unitário icms = (15 + 5) * 23,56 = 471,20


Arquivo Gerado a ser submetido ao Validador Ressarcimento ST 

  • Maio/2020


  • Junho/2020



Registro 1100

O registro é utilizado para evidenciar os documentos fiscais envolvido no processo de ressarcimento do ICMS das notas fiscais de entrada/saída, tais como Nota Fiscal compra/venda, Devolução de compra/venda, Transferência e Acerto de estoque.

  • Valor Suportado: O valor correspondente a soma do valor do ICMS OP + valor do ICMS ST da nota fiscal de entrada.
  • Valor Confronto consumidor final: O valor correspondente ao produto da multiplicação da alíquota interna da mercadoria pelo valor da correspondente base de cálculo da nota fiscal de saída.
  • Valor a Ressarcir:  Valor Suportado – Valor Confronto.
  • Valor Complemento: Quando o Valor Confronto maior que o Valor Suportado será zero complemento.

Importante: Para o cálculo valor de confronto das vendas internas de veículos automotores ST destinadas a consumidor final de veículos automotores a alíquota de 12%.

Natureza de Operação

Valor Suportado (ICMS_TOT)

Valor total do Confronto (VL_CONFR)

Enquadramento Legal

CFOP exemplo

Entrada

Obrigatório 

Obrigatório, se COD_LEGAL = 1, 2, 3 ou 4. Não pode ser informado, se COD_LEGAL = 0.

Obrigatório 

5.405/6.404

5.409/6.409

6.102/6.108 

6.152

Saída 

Não pode ser informado 

Obrigatório, se COD_LEGAL = 1, 2, 3 ou 4. Não pode ser informado, se COD_LEGAL = 0.

Obrigatório 

5.405/6.404

5.409/6.409

6.102/6.108 

6.152


1 - Devolução

  • Devoluções de Entrada

Conforme item 3.3.6 do manual de apuração -  São saídas cujo objeto será anular os efeitos de entrada anterior. Assim, serão preenchidos os campos relativos ao valor total do ICMS suportado pelo contribuinte substituído (ICMS_TOT), conforme informado na operação de entrada original anterior, e a respectiva quantidade (QTD.), de modo a anular os efeitos do lançamento da entrada original anterior, sem prejuízo das demais informações a serem prestadas nos demais campos do registro que não tenham ação direta sobre o saldo de estoques.

 

Nota Fiscal de Saída da Filial Destino Fora do Estado

Nota Fiscal

4259

Série

190

Data/Hora

02/01/2020 - 10:17:00

Valor da Mercadoria

1.000,00

Quantidade

1

Impostos

Alíquota

12%

Valor de Confronto

(120,00 * 1) = 120,00

 

Nota Fiscal Saída de Devolução (Entrada)

Nota Fiscal

4262

Série

190

Data/Hora

02/01/2020 - 10:17:00

Valor da Mercadoria

2.000,00

Quantidade

2

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

2.000,00

 

Valor do ICMS OP

2.000,00 * 12% = 240,00

240,00 / 2 = 120,00

Valor de Confronto

( 270 * 2) = 540,00

Valor Suportado

(270,00 *  2) = 540,00

 

Espelho do arquivo de conferência “cat42-21-2020-05.csv”

Período Meses Anteriores

Produto UEPS                

Quantidade

CAT42 - Registro 1050

Mov

Filial

 NroNota

Serie

QtdeOri

Data

Hora

Saldo Inicial

Ent/Sai

Saldo Final

Saldo Un Valor

Saldo Inicial

Saldo Apurado

Saldo Final

Saída- Entrada (21-2/CAT4)

21

4259

190

1

02/01/2020

10:17

5

1

4

270

1.350,00

270

1.080,00

Saída-Dev Compra (21-1/CAT4)

21

4262

190

2

02/01/2020

10:48

4

2

2

270

1.080,00

540

540

 

Natureza de Operação

Valor Suportado (ICMS_TOT)

Valor total do Confronto (VL_CONFR)

Enquadramento Legal

CFOP exemplo

Devolução de Entrada 

 

Obrigatório (conf. informado na saída original)

 

Não pode ser informado

Não pode ser informado

5.411/6.411

 

Arquivo Gerado a ser submetido ao Validador Ressarcimento ST


Devoluções de Saídas

Conforme item 3.3.6 do manual de apuração -  São entradas cujo objeto será anular os efeitos da saída original anterior. Assim, serão preenchidos os campos relativos ao valor total do ICMS suportado pelo contribuinte  substituído (ICMS_TOT), conforme informado na saída original anterior do item; o valor de confronto (VL_CONFR), conforme informado na saída original anterior do item, somente quando o Código de Enquadramento Legal do Ressarcimento ou Complemento for maior que zero, e a respectiva quantidade (QTD.), de modo a anular os efeitos do lançamento da saída original anterior, sem prejuízo das demais informações a serem prestadas nos demais campos do registro que não tenham ação direta sobre o saldo de estoques.

 

Nota Fiscal de Entrada 1

Nota Fiscal

1

Série

CAT4

Data/Hora

31/12/2019 - 09:13:00

Valor da Mercadoria

10.000,00

Quantidade

10

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

10.000,00

 

Valor do ICMS OP

10.000,00 * 12% = 1.200,00

1.200,00 / 10 = 120

Alíquota ICMS ST

18%

 

BASE ICMS ST

15.000,00

 

Valor do ICMS ST

Suportado - ICMS OP = 1.500,00

1.500,00 / 10 = 150

Valor Suportado

15.000,00 * 18% = 2.700,00

2.700,00 / 10 = 270

 

 

 

 

Nota Fiscal de Entrada 2

Nota Fiscal

2

Série

CAT4

Data/Hora

31/12/2019 - 10:17:00

Valor da Mercadoria

5.000,00

Quantidade

5

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

5.000,00

 

Valor do ICMS OP

5.000,00 * 12% = 600,00

600,00 / 5 = 120,00

Alíquota ICMS ST

18%

 

BASE ICMS ST

7.500,00

7.500,00 / 5 = 1.500,00

Valor do ICMS ST

Suportado - ICMS OP = 750,00

750,00 / 5 = 150,00

Valor Suportado

7.500,00 * 18% = 1.350,00

1.350,00 / 5 = 270,00

 

Nota Fiscal de Saída da Filial Destino Fora do Estado

Nota Fiscal

4249

Série190
Data/Hora31/12/2019 - 10:25:00
Valor da Mercadoria12.000,00
Quantidade12
Impostos
Alíquota12%
Valor de Confronto(120,00 * 5) + (120,00 * 7) = 1.440,00

Nota Fiscal Entrada de Devolução (Saída)

Nota Fiscal

4255

Série

190

Data/Hora

31/12/2019 - 14:15:00

Valor da Mercadoria

2.000,00

Quantidade

2

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

2.000,00

 

Valor do ICMS OP

2.000,00 * 12% = 240,00

240,00 / 2 = 120,00

Valor de Confronto

(120,00 * 2) = 240,00

Valor Suportado

(270,00 *  2) = 540,00

 

Espelho do arquivo de conferência “cat42-21-2020-05.csv”

Período Meses Anteriores

Produto UEPS                

Quantidade

CAT42 - Registro 1050

Mov

Filial

 NroNota

Serie

QtdeOri

Data

Hora

Saldo Inicial

Ent/Sai

Saldo Final

Saldo Un Valor

Saldo Inicial

Saldo Apurado

Saldo Final

Entrada

21

1

CAT4

10

31/12/2019

09:13

0

10

10

270

0

2.700,00

2.700,00

Entrada

21

2

CAT4

5

31/12/2019

10:17

10

5

15

270

2.700,00

1.350,00

4.050,00

Saida- Entrada (21-1/CAT4)

21

4249

190

12

31/12/2019

10:25

15

8

7

270

4.050,00

2.160,00

1.890,00

Saida- Entrada (21-2/CAT4)

21

4249

190

12

31/12/2019

10:25

7

4

3

270

1.890,00

1.080,00

810

Entrada-Dev Saida (21-4249/190 )

21

4255

190

2

31/12/2019

14:15

3

2

5

270

810

540

1.350,00

 

Natureza de Operação

Valor Suportado (ICMS_TOT)

Valor total do Confronto (VL_CONFR)

Enquadramento Legal

CFOP exemplo

Devolução de saída 

 

Obrigatório (conf. informado na saída original)

 

Obrigatório, se COD_LEGAL da saída original = 1, 2, 3 ou 4.

Não pode ser informado, se COD_LEGAL da saída original = 0. 

 

Obrigatório (informar o valor do COD_LEGAL que consta na saída original)

1.411/2.411

 

Arquivo Gerado a ser submetido ao Validador Ressarcimento ST


Devoluções de Saídas

Conforme item 3.3.6 do manual de apuração -  São entradas cujo objeto será anular os efeitos da saída original anterior. Assim, serão preenchidos os campos relativos ao valor total do ICMS suportado pelo contribuinte  substituído (ICMS_TOT), conforme informado na saída original anterior do item; o valor de confronto (VL_CONFR), conforme informado na saída original anterior do item, somente quando o Código de Enquadramento Legal do Ressarcimento ou Complemento for maior que zero, e a respectiva quantidade (QTD.), de modo a anular os efeitos do lançamento da saída original anterior, sem prejuízo das demais informações a serem prestadas nos demais campos do registro que não tenham ação direta sobre o saldo de estoques.

Nota Fiscal de Entrada 1

Nota Fiscal

1

Série

CAT4

Data/Hora

31/12/2019 - 09:13:00

Valor da Mercadoria

10.000,00

Quantidade

10

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

10.000,00

 

Valor do ICMS OP

10.000,00 * 12% = 1.200,00

1.200,00 / 10 = 120

Alíquota ICMS ST

18%

 

BASE ICMS ST

15.000,00

 

Valor do ICMS ST

Suportado - ICMS OP = 1.500,00

1.500,00 / 10 = 150

Valor Suportado

15.000,00 * 18% = 2.700,00

2.700,00 / 10 = 270

Nota Fiscal de Entrada 2

Nota Fiscal

2

Série

CAT4

Data/Hora

31/12/2019 - 10:17:00

Valor da Mercadoria

5.000,00

Quantidade

5

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

5.000,00

 

Valor do ICMS OP

5.000,00 * 12% = 600,00

600,00 / 5 = 120,00

Alíquota ICMS ST

18%

 

BASE ICMS ST

7.500,00

7.500,00 / 5 = 1.500,00

Valor do ICMS ST

Suportado - ICMS OP = 750,00

750,00 / 5 = 150,00

Valor Suportado

7.500,00 * 18% = 1.350,00

1.350,00 / 5 = 270,00

Nota Fiscal Entrada de Devolução (Saída)

Nota Fiscal

4255

Série

190

Data/Hora

31/12/2019 - 14:15:00

Valor da Mercadoria

2.000,00

Quantidade

2

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

2.000,00

 

Valor do ICMS OP

2.000,00 * 12% = 240,00

240,00 / 2 = 120,00

Valor de Confronto

(120,00 * 2) = 240,00

Valor Suportado

(270,00 *  2) = 540,00

Nota Fiscal de Saída da Filial Destino Fora do Estado

Nota Fiscal

4249

Série

190

Data/Hora

31/12/2019 - 10:25:00

Valor da Mercadoria

12.000,00

Quantidade

12

Impostos

Alíquota

12%

Valor de Confronto

(120,00 * 5) + (120,00 * 7) = 1.440,00


Espelho do arquivo de conferência “cat42-21-2020-05.csv” 

Período Meses Anteriores

Produto UEPS                

Quantidade

CAT42 - Registro 1050

Mov

Filial

 NroNota

Serie

QtdeOri

Data

Hora

Saldo Inicial

Ent/Sai

Saldo Final

Saldo Un Valor

Saldo Inicial

Saldo Apurado

Saldo Final

Entrada

21

1

CAT4

10

31/12/2019

09:13

0

10

10

270

0

2.700,00

2.700,00

Entrada

21

2

CAT4

5

31/12/2019

10:17

10

5

15

270

2.700,00

1.350,00

4.050,00

Saida- Entrada (21-1/CAT4)

21

4249

190

12

31/12/2019

10:25

15

8

7

270

4.050,00

2.160,00

1.890,00

Saida- Entrada (21-2/CAT4)

21

4249

190

12

31/12/2019

10:25

7

4

3

270

1.890,00

1.080,00

810

Entrada-Dev Saida (21-4249/190 )

21

4255

190

2

31/12/2019

14:15

3

2

5

270

810

540

1.350,00

Natureza de Operação

Valor Suportado (ICMS_TOT)

Valor total do Confronto (VL_CONFR)

Enquadramento Legal

CFOP exemplo

Devolução de saída 

 

Obrigatório (conf. informado na saída original)

 

Obrigatório, se COD_LEGAL da saída original = 1, 2, 3 ou 4.

Não pode ser informado, se COD_LEGAL da saída original = 0. 

 

Obrigatório (informar o valor do COD_LEGAL que consta na saída original)

1.411/2.411


Arquivo Gerado a ser submetido ao Validador Ressarcimento ST


2 - Transferência


Natureza de Operação

Valor Suportado (ICMS_TOT)

Valor total do Confronto (VL_CONFR)

Enquadramento Legal

Entrada

Informe o valor total do ICMS suportado, relativamente ao item, a Base de Cálculo (ICMS Fab. + ICMS-ST) multiplicada pela Alíquota aplicável à saída interna ao consumidor final;

Não informar na entrada (deixar "vazio", entre "pipes");

Não informar na entrada (deixar "vazio", entre "pipes");

Saída 

Não informar na entrada (deixar "vazio", entre "pipes");

Não faz sentido falar em valor de confronto (deixar "vazio", entre "pipes");

zero

 

Nota Fiscal de Entrada da Filial Origem

Nota Fiscal

2525

Série

GRA

Data/Hora

19/05/2020 - 11:10:00

Valor da Mercadoria

45.840,21

Quantidade

1

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

BASE ICMS OP

45.840,21

Valor do ICMS OP

45.840,21 * 12% = 5.500,82

Alíquota ICMS ST

12%

BASE ICMS ST

55.440,00

Valor do ICMS ST

55.440,00 * 12% = 6.652,80 - 5.500,82 => 1.151,97

Valor Suportado

6.652,80

 

Nota Fiscal de Saída da Filial Origem e Entrada na Filial Destino

Nota Fiscal

4837

Série

190

Data/Hora

22/05/2020 - 11:32:00

Valor da Mercadoria

51.576,21

Quantidade

1

Transferência da Filial de Origem para Destino sem valor de imposto, apenas informativo nos dados complementares.

 

Nota Fiscal de Saída da Filial Destino Consumidor Final

Nota Fiscal

4849

Série

191

Data/Hora

22/05/2020 - 09:49:00

Valor da Mercadoria

52.000,00

Quantidade

20

Impostos

Alíquota

12%

Valor de Confronto

52.000,00 * 12 = 6.240,00

Valor Ressarcimento

6.652,80 - 6.240,00 = 412,00


Arquivo Gerado a ser submetido ao Validador Ressarcimento ST da Filial Origem


Arquivo Gerado a ser submetido ao Validador Ressarcimento ST da Filial Destino

Importante:

  • Os campos chave de acesso e data da entrada serão apresentados da Nota Fiscal de Entrada de Transferência da filial de destino.
  • Quando a filial for considerada "Depósito Fechado" programa CADA0297, Nota Fiscal de Transferência de veículos/máquinas/equipamentos não serão evidenciadas no arquivo de ressarcimento.


Conferência do programa FISC7014


3 - Ressarcimento de Contribuintes Substituídos

Na condição de substituído, a NF de compra não possui destaque de ICMS ST. Entretanto, ao realizar a venda para consumidor final, ele terá direito ao ressarcimento ou complemento e para isso precisa das informações do ICMS ST destacados na NF de compra de seu fornecedor, que no caso é o substituto. Para incluir essas informações no sistema, o usuário deverá utilizar o programa FISC0210.


Cálculo do Valor Suportado

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

1.000,00

 

Valor do ICMS OP

1.000,00 * 12% = 120,00

120,00 / 5 = 24

Alíquota ICMS ST

18%

 

BASE ICMS ST

1.500,00

1.500,00/5 = 300,00

Valor do ICMS ST

1.500,00 * 18% = 270,00 – 120,00 => 150,00

150 / 5= 30,00

Valor Suportado

120,00 + 150,00=> 270,00

270 / 5= 54,00


Cálculo do Valor Suportado

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

2.000,00

 

Valor do ICMS OP

2.000,00 * 12% = 240,00

240,00 / 10 = 24

Alíquota ICMS ST

18%

 

BASE ICMS ST

3.000,00

3.000,00/10 = 300,00

Valor do ICMS ST

3.000,00 * 18% = 540,00 – 240,00 => 300,00

300 / 10 = 30,00

Valor Suportado

240,00 + 300,00=> 540,00

540 / 10 = 54,00

 

Nota Fiscal de Saída 1

Nota Fiscal

5347

Série

1

Data/Hora

19/11/2019 - 09:49:00

Valor da Mercadoria

2.400,00

Quantidade

12

 

Cálculo do Valor do Confronto – Finalidade Revenda

Impostos

Quantidade Utilizada da Nota 8383

10

Valor

Quantidade Utilizada da Nota 8282

2

 

Valor de Confronto

(10 * 24,00) + (2 * 24,00)

288,00

Valor a Ressarcir Unitário

(54,00 – 24,00)

30,00

Valor a Ressarcir Total

30,00 * 12

360,00

 

Arquivo Gerado a ser submetido ao Validador Ressarcimento ST


Conferência do programa FISC7014


4 - Acerto

Ajuste do estoque "SEM" Nota Fiscal

Conforme item 3.3.1.2 do manual de apuração -   Em caso de necessidade de ajuste de saldo de quantidade em estoque, que não possa ser realizado mediante emissão de documento fiscal, poderá o contribuinte ajustar o saldo inicial do período de forma a regularizar a ocorrência, devendo conservar os documentos comprobatórios e demais informações esclarecedoras, que justificam o procedimento, para exibição ao fisco quando requisitado. 3

Arquivo Antes do Ajuste

Feito acerto a maior, com quantidade = 1



Arquivo Gerado a ser submetido ao Validador Ressarcimento ST

Feito acerto a menor, com quantidade = 1



Arquivo Gerado a ser submetido ao Validador Ressarcimento ST


Ajuste realizado através Nota Fiscal Eletrônica

Conforme Layout Versão do Manual: 1.1 Página 15 de 18. Da não realização do fato gerador presumido –   Ocorrendo eventos que impeçam a realização do fato gerador presumido, conforme inciso II do artigo 269 do RICMS; as informações deverão ser prestadas como segue:  Só deverá existir um registro por mercadoria representando os eventos do período de apuração. Se houver mais de uma ocorrência no período, as quantidades e valores deverão ser informados englobadamente pelo total do período;

Será gerado uma único registro para cada mercadoria, contemplando todas as situações do período.

Nº

CAMPO

DESCRIÇÃO

2

CHV_NFE

Assumirá o valor zero (0), na hipótese de não haver emissão de documento fiscal nos termos do § 3º do artigo 3º da Portaria CAT 158/15.

3

DATA

Assumirá o valor do último dia do período, na hipótese de não haver emissão de documento fiscal nos termos do § 3º do artigo 3º da Portaria CAT 158/15.

4

NUM_ITEM

Assumirá o valor (999), na hipótese de não haver emissão de documento fiscal nos termos do § 3º do artigo 3º da Portaria CAT 158/15.

5

IND_OPER 

Sempre assumirá o valor (1).

7

CFOP

Sempre assumirá o valor (5927).

9

ICMS_TOT

Não será informado valor, campo vazio.

Nº

CAMPO

DESCRIÇÃO

 

 

5 - Compensação

Compensação de imposto incidente na operação própria do substituto ou do substituído intermediário

Conforme item 3.3.6.1.3  do manual de apuração - Nos casos de classificação da operação no Código de Enquadramento Legal = 1, o valor de confronto a ser informado na coluna 20 não poderá ser inferior ao valor que seria previsto para informação na coluna 21 (“ICMS Efetivo da Entrada”), caso se tratasse de hipótese de classificação no Código de Enquadramento Legal = 2 (“Fato Gerador Presumido não Realizado”), dado que, por definição legal, o ressarcimento limita-se ao valor correspondente ao fato gerador presumido não realizado. Eventual diferença poderá ser lançada no livro Registro de Apuração do ICMS no quadro “Crédito do Imposto – Outros Créditos”, com a expressão “Compensação de imposto incidente na operação própria do substituto ou do substituído intermediário", vedado o seu ressarcimento em outra modalidade

 

Nota Fiscal de Entrada 1

Nota Fiscal

2

Série

CAT1

Data/Hora

03/12/2019 - 14:27:00

Valor da Mercadoria

5.000,00

Quantidade

5

Impostos

Alíquota ICMS OP

12%

Unitário

BASE ICMS OP

5.000,00

 

Valor do ICMS OP

5.000,00 * 12% = 600,00

600,00 / 5 = 120,00

Alíquota ICMS ST

18%

 

BASE ICMS ST

7.500,00

7.500,00 / 5 = 1.500,00

Valor do ICMS ST

Suportado - ICMS OP = 750,00

750,00 / 5 = 150,00

Valor Suportado

7.500,00 * 18% = 1.350,00

1.350,00 / 5 = 270,00

 

Nota Fiscal de Saída Venda Dentro do Estado Consumidor Final

Nota Fiscal

758

Série

190

Data/Hora

22/05/2020 - 09:33:00

Valor da Mercadoria

500,00

Quantidade

1

Valor de Confronto

500,00 * 12 = 90,00

O valor do confronto = 90,00 é menor que o valor de ICMS OP da entrada que é 120,00, como não pode ser menor, o valor de confronto será igual a 120,00

 

Arquivo Gerado a ser submetido ao Validador Ressarcimento ST


Importante: Neste exemplo, considerando o manual antigo, o ressarcimento seria o valor de ICMS suportado da entrada (OP+ST) que daria (120,00 + 150,00) = 270,00 menos o confronto de 90,00 que resultaria no valor de ressarcimento final = 180,00 (Daria um ressarcimento maior que o próprio ST recolhido na entrada, que foi de 150,00).
Porém, levando em consideração este nova regra, o valor de 90,00 é menor que o valor de OP da entrada, que é 120,00, logo não poderemos confrontar um valor menor do que a parcela de ICMS efetivada na entrada. Sendo assim, deve-se igualar o valor do confronto ao valor de OP da entrada, e a conta ficaria 270,00 de suportado menos o confronto de 120,00, o que resultaria num ressarcimento de 150,00. (exatamente o valor de ST da entrada, ou seja, o fisco está limitando o valor de ressarcimento ao valor de ST que foi recolhido na entrada quando aplicada á diferença de bases nas vendas destinas a Consumidor Final, o que é justo).

 

 

Venda Substituição Tributária dentro do Estado para destinatário “Revendedor”

 Conforme item 3.3.6.1.4 do manual de apuração - Nos casos de classificação da operação no Código de Enquadramento Legal = 0 (Saídas para Comercialização Subsequente e Demais Saídas – Coluna 18), não será informado o valor de confronto (Colunas 20 e 21). Venda Substituição Tributária dentro do Estado para destinatário “Revendedor”, ou seja, saída para comercialização subsequente. Enquadramento = 0.

Nota Fiscal de Saída Venda Dentro do Estado destinatário Revendedor

Nota Fiscal

4783

Série

190

Data/Hora

03/01/2020 - 10:23:00

Valor da Mercadoria

200,00

Quantidade

1

 

Arquivo Gerado a ser submetido ao Validador Ressarcimento ST


Conferência do programa FISC7014







Solução de problemas 

Encontrado(s) 50 resultado(s) para FAQ.

Página: Dúvidas e Incidentes | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
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out 25, 2018
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Página: Peças | Dúvidas e Incidentes | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
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jan 11, 2019
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Página: Fiscal/Contábil | Dúvidas e Incidentes | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
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nov 26, 2018
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Página: Financeiro | Dúvidas e Incidentes | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
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jan 08, 2019
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Página: Veículos | Dúvidas e Incidentes | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
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set 25, 2019
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Página: Oficina | Dúvidas e Incidentes | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
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set 25, 2019
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Página: FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
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jun 03, 2019
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Página: Ambiente | Dúvidas e Incidentes | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
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jan 11, 2019
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Página: Notas Fiscais | Dúvidas e Incidentes | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... Observação: Para documentação de rejeições sobre NF clique aqui. automotivo sisdia linxmaq faq
nov 29, 2018
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Página: IPI em NF de devolução de compra | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... aqui https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pageId=160293288. sisdia linxmaq automotivo faq
mar 31, 2020
Rótulos: linxmaq, sisdia, automotivo, faq
Página: Mensagem: 100 Não encontrou Semana CHSEMANA | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... Semana CHSEMANA Execute o programa RHFP4000 para gerar o calendário do ano corrente. faq linxmaq sisdia automotivo
jan 08, 2019
Rótulos: linxmaq, sisdia, automotivo, faq
Página: Rejeições de Notas Fiscais | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... Para documentação de dúvidas ou incidentes sobre NF clique aqui. automotivo sisdia linxmaq faq rejeição rejeições
fev 22, 2019
Rótulos: linxmaq, sisdia, rejeições, automotivo, faq ... Mais 1 rótulos.
Página: CLIA1000: Regra de Limite de Crédito | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... campo "Orc. Limite Cred.Atingido" coloque como "Sim". sisdia linxmaq automotivo clia1000 faq
fev 26, 2019
Rótulos: clia1000, linxmaq, sisdia, automotivo, faq
Página: Configuração de envio de e-mail pelo Linx DMS Monitor | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... acima deve ser executado pelo responsável pelo TI da empresa. automotivo sisdia linxmaq faq
jan 08, 2019
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Página: SVT Mobile: Licença expirada | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... Mobile Sisdia Manual de Instalação sisdia linxmaq automotivo mobile tablet licença faq
mai 28, 2019
Rótulos: tablet, linxmaq, sisdia, automotivo, faq ... Mais 2 rótulos.
Página: Rejeição 297: Assinatura difere do calculado | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... C3%A7%C3%A3o297assinaturadiferedocalculadocomoresolver266.html Link da nota técnica da SEFAZ associada. faq linxmaq sisdia automotivo
jan 04, 2019
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Página: EDIJ1201: Error number 6300 |FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... ficar da seguinte forma: image20181219152617.png sidia linxmaq automotivo edij1201 6300 faq
fev 26, 2019
Rótulos: linxmaq, sidia, automotivo, faq, -6300 ... Mais 1 rótulos.
Página: ENTR1000: Obrigar digitação da chave de acesso | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... acesso, deverá cadastrar o CNPJ do fornecedor e a serie da nota fiscal no FORA1001. faq linxmaq sisdia automotivo entr1000
jan 08, 2019
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Página: Procedimentos para realizar a retenção ISS | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... FISC0120 e realiza a retenção independente do valor mínimo para retenção. image2017111616447.png faq linxmaq sisdia automotivo
set 16, 2020
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Página: Procedimento para venda interestadual de itens importados | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... instruções acima, basta emitir a nota fiscal normalmente. sisdia linxmaq automotivo faq
mai 22, 2019
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Página: RECE0980: Baixa automática da REDECARD | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... é que as baixas serão realizadas. sisdia linxmaq automotivo redecard rece0980 mastercard faq
mai 28, 2019
Rótulos: linxmaq, sisdia, automotivo, rece0980, faq ... Mais 2 rótulos.
Página: GAJD1000: Erro Envio e Retorno SG | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... servidor para fazer o Envio / Retorno das SGs. linxmaq automotivo gajd1000 sisdia faq
fev 26, 2020
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Página: ENTR1000: É necessário corrigir o cadastro de modelo deste veiculo | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... Usados", dependendo do veículo em questão, o grupo correto. sisdia linxmaq automotivo entr1000 faq
mar 25, 2019
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Página: NOTA2400: 346 Não atualizou CNNFCAPA | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... mensagem e encaminhada para avaliação pelo suporte Sisdia/LinxMaq. automotivo linxmaq sisdia faq nota2400
mai 26, 2020
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Página: GAJD1002: Erro do Boneco Fonte atgajd1002.4gl | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... 777 gajd Feito esse procedimento refazer o processo. sisdia linxmaq automotivo gajd1002 faq
fev 26, 2019
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Página: Problemas no Arredondamento de NF de consumo | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... Cofins e abater com o crédito obtido na entrada da mercadoria. sisdia linxmaq automotivo balc2000 faq
fev 26, 2019
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Página: Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... A3o234iedodestinat%C3%A1rion%C3%A3ovinculadaaocnpjcomoresolver293.html sisdia linxmaq automotivo 234 faq
fev 22, 2019
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Página: PROD2000: Movimentação Errada do Item _ Recompor Estoque DEMA0030 | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... Gerar a Lita do CADA6000 novamente para validar as alterações. automotivo sisdia linxmaq faq prod2000
fev 26, 2019
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Página: PARM001: Base treino Gravando dados na Base Oficial | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... EV7 6394 EV8 http:// E10 treino sisdia linxmaq automotivo parm0001 faq
fev 26, 2019
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Página: ENTR1000: 1226 Não regravou CMESTOQU | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... entrada da Nota Fiscal novamente. sisdia linxmaq automotivo cmestoqu 1226 entr1000 faq
fev 17, 2021
Rótulos: linxmaq, -1226, sisdia, entr1000, automotivo ... Mais 2 rótulos.
Página: CLIV1071: Mensagem: Chassi Digitado Tem Caracteres Nao Permitidos | FAQ | Sisdia / LinxMaq (Automotivo)
... procedimentos, o programa estará liberado para execução. sisdia linxmaq automotivo cliv1071 faq
fev 25, 2020
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Página: Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para UF de destino [nItem:1] | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... setor fiscal / contábil. Procedimento para venda interestadual calculando a partilha de ICMS FAQ Sisdia/LinxMaq 2) Emissão da NF como interestadual sem gerar a partilha. Para a NF
mai 06, 2020
Rótulos: linxmaq, sisdia, automotivo, faq
Página: Rejeição 225: Falha no schema XML do lote de NFe | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... rejeição 225, verificar a orientação: Rejeição 215: Falha no schema XML FAQ Sisdia/LinxMaq faq linxmaq sisdia automotivo 225
mar 31, 2020
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Página: Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... www.oobj.com.br/bc/ Link da nota técnica da SEFAZ associada. automotivo sisdia linxmaq faq
jan 04, 2019
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Página: Rejeição 972: Não informado o grupo de informações do responsável técnico | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... realizar o reenvio da nota fiscal através do programa NOTA4000. sisdia linxmaq automotivo faq
jun 03, 2019
Rótulos: linxmaq, sisdia, automotivo, faq
Página: RECE0980: Baixa automática de cartões TEF | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... RECE0980, da mesma forma como é feito com as demais administradoras. sisdia linxmaq automotivo tef rece0980 faq
mai 28, 2019
Rótulos: linxmaq, tef, sisdia, automotivo, rece0980 ... Mais 1 rótulos.
Página: Procedimentos para recolher XML (NDD) | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... no botão Download image2019214181936.png   sisdia linxmaq automotivo ndd xml faq
mar 06, 2019
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Página: NOTA2450: USUARIO nao autorizado a lancar na conta CAIXAAT (FINA0100) | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... viável e ajuste conforme orientação acima. sisdia linxmaq automotivo cancelamento nota2450 faq
jun 11, 2019
Rótulos: linxmaq, sisdia, automotivo, cancelamento, faq ... Mais 1 rótulos.
Página: TWS: Falta NF para reembolso de valor | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... processamento da Toyota e aguarde um retorno sobre a validação do mesmo. sisdia linxmaq automotivo tws reembolso faq
mai 28, 2019
Rótulos: tws, linxmaq, sisdia, automotivo, faq ... Mais 1 rótulos.
Página: SVT Lead Digital: Investigação de incidentes | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... junto à base da montadora. sisdia linxmaq automotivo leaddigital lead svt faq
mai 28, 2019
Rótulos: svt, linxmaq, sisdia, automotivo, faq ... Mais 2 rótulos.
Página: Ajuste de Pedidos Duplicado no JDPRISM | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... manual da PAG 21 até a 29. sisdia linxmaq automotivo jdprisma edij1204 faq
fev 26, 2019
Rótulos: linxmaq, sisdia, automotivo, faq, jdprisma ... Mais 1 rótulos.
Página: Rejeição 698: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação [nItem:999] | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=DRiCiO978HY= http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=DRiCiO978HY= faq linxmaq sisdia automotivo
jan 04, 2019
Rótulos: linxmaq, sisdia, automotivo, faq
Página: Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=j/im9zMlcIE= sisdia linxmaq automotivo faq
abr 29, 2020
Rótulos: linxmaq, sisdia, automotivo, faq
Página: Cadastro de Transação para emissao de NF interna | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... filial e vigência. image2019328102517.png sisdia linxmaq automotivo interna transação transacao faq
jun 23, 2021
Rótulos: linxmaq, transacao, sisdia, automotivo, transação ... Mais 2 rótulos.
Página: Quadro de Agendamento: Chips com tamanhos incorretos | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... para análise do Suporte Técnico. sisdia linxmaq automotivo quadro agendamento chip faq
out 16, 2019
Rótulos: linxmaq, chip, sisdia, quadro, automotivo ... Mais 2 rótulos.
Página: OFIC0050: Parametrização para arredondamento correto de ISS | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... ISS e assim chegar a parametrização correta. sisdia linxmaq automotivo issqn iss ofic0050 faq
abr 04, 2019
Rótulos: linxmaq, sisdia, automotivo, faq, iss ... Mais 2 rótulos.
Página: Integração Mobile: Check List Pós-Venda | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... PreOS está integrada no mobile sisdia linxmaq automotivo mobile integração faq ofit0375
dez 19, 2019
Rótulos: linxmaq, sisdia, automotivo, faq, ofit0375 ... Mais 2 rótulos.
Página: VEIC0450: 100 Nao localizou Tipo de Desoneracao (VEIC0090) | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... para o pedido pelo NOTA4000. sisdia linxmaq automotivo desoneração veic0090 veic0450 nota4000 faq
mar 12, 2019
Rótulos: linxmaq, sisdia, automotivo, veic0090, faq ... Mais 3 rótulos.
Página: Erro E054: CNPJ do tomador (CNPJ enviado) esta vinculado a mais de uma inscrição municipal | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... não a descrição) do tomador é o mesmo do prestador nesta tela e o mesmo que consta no CADA0385. faq linxmaq sisdia automotivo e054
jan 04, 2019
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Página: Procedimentos para geração de logs | FAQ | Sisdia/LinxMaq (Automotivo)
... linxmaq sisdia log evo2016 gas evolution reinfi dianfse nfce favourite faq favourite
mai 26, 2020
Rótulos: dianfse, linxmaq, reinfi, sisdia, log ... Mais 6 rótulos.



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